《內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表》(8個(gè)文件)檢查表（供銷部-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 查對(duì)“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問(wèn)、發(fā)問(wèn)是否簽字？ 5. 查“文件更改申請(qǐng)單”看文件更改內(nèi)容是否明確、是否審批或評(píng)審？ 6. 抽一份“文件更改申請(qǐng)單”跟蹤相應(yīng)的文件是否進(jìn)行了更改 7. 查外來(lái)文件清單，應(yīng)列入的是 否都已列入。 職責(zé)和權(quán) 限 1. 本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。 4. 顧客溝通的資料和記錄如：顧客滿意度調(diào)查，投訴等。 4. 是否對(duì)上序工作進(jìn)行信息反饋。 2. 糾正措施的實(shí)施效果是否驗(yàn)證？ 3. 該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。
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