《內外審工作步驟全程制度文件及內審檢查表》(8個文件)檢查表（供銷部-預覽頁
【正文】 查對“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問、發(fā)問是否簽字？ 5. 查“文件更改申請單”看文件更改內容是否明確、是否審批或評審？ 6. 抽一份“文件更改申請單”跟蹤相應的文件是否進行了更改 7. 查外來文件清單，應列入的是 否都已列入。 職責和權 限 1. 本部門的職責和權限。 4. 顧客溝通的資料和記錄如：顧客滿意度調查，投訴等。 4. 是否對上序工作進行信息反饋。 2. 糾正措施的實施效果是否驗證？ 3. 該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。
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