《內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表》(8個(gè)文件)檢查表（生技部-預(yù)覽頁
【正文】 表”的發(fā)文范圍是否審批。 2. 隨機(jī)抽取 3— 5份受控文件、看編號、分發(fā)號、受控標(biāo)識是否符合要求、是否清晰。 2. 記錄的保管期限是否明確規(guī)定。 2. 設(shè)備管理制度對設(shè)備的管理、維護(hù)、檢修及購置是否寫明。 6. 設(shè)備檢修后的驗(yàn)收記錄，使用方是否簽字。 10. 設(shè)備管理制度或方法制定和實(shí)施。 2. 設(shè)計(jì)輸入是否評審，查評審記錄。 6. 查設(shè)計(jì)嚴(yán)整資料， 能否對輸出對設(shè)計(jì)輸入的符合性作出有依據(jù)的論證。 2. 調(diào)閱工藝文件，看是否齊全，相關(guān)工藝參數(shù)及工藝流程是否明確。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 生產(chǎn)和服 務(wù)提供過 程的確認(rèn) 1. 查熱處理和表面發(fā)蘭工序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否規(guī)定。 標(biāo)識和可 追溯性 1. 查車間標(biāo)識是否能防止產(chǎn)品混淆。 監(jiān)視和測 量裝置的 控制 1. 在生產(chǎn)現(xiàn)場隨機(jī)抽查卡尺、百分表等通用計(jì)量器具是否在有效校驗(yàn)期內(nèi)、完好狀態(tài)、清潔狀態(tài)如何。 3. 查對本專業(yè)管理系統(tǒng)的管理工作的檢查活動及記錄。 2. 在車間查不合格品的處理是否按規(guī)定程序進(jìn)行。 3. 該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1