《內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表》(8個(gè)文件)檢查表（生技部(文件)
【正文】 況是否合理。 5. 設(shè)備維修記錄。 9. 查設(shè)備臺(tái)帳。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 1. 闡述公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程及主要控制要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 設(shè)計(jì)和開 發(fā) 1. 設(shè)計(jì)任務(wù)書對(duì)設(shè)計(jì)立項(xiàng)是否明確簽審，設(shè)計(jì)輸入是否明確。 5. 查設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容是否對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果的符合性和滿足要求的能力作出評(píng)價(jià)，問題是否提出并予以解決（查設(shè)計(jì)方案評(píng)審報(bào)告，技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告）。 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：生技部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 生產(chǎn)和服 務(wù)提供的 控制 1. 調(diào)閱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，看是否齊全。 5. 在車間查閱圖紙、工藝等作業(yè)文件是否齊全，圖紙和工藝文件是否發(fā)到作業(yè)崗位。 4. 查熱處理和表面發(fā)蘭工序的監(jiān)視測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)，設(shè)備的完好狀態(tài)。 2. 查對(duì)顧客的圖樣、樣品和標(biāo)準(zhǔn)的登記中發(fā)現(xiàn)的問題及記錄。 2. 查部門例會(huì)記錄，看是否利用例會(huì) 方式檢查本部門工作。 不合格品控制 1. 在車間查不合格品的標(biāo)識(shí)和不合格品是否隔離存放。 2. 糾正措施的實(shí)施效果
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