內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個文件)檢查表供銷部(存儲版)
【正文】 視和測量 1. 對本部門的工作如何進(jìn)行檢查。 預(yù)防措施 1. 應(yīng)該采取預(yù)防措施的潛在不合格是否都采取了預(yù)防措施。 2. 是否利用例會的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息的分析？ 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 糾正措施 1. 提供糾正措施記錄，查糾正記錄是否針對不合格原因的措施。 3. 合同更改的確認(rèn)。 3. 查“發(fā)文件登記表”的發(fā)文范圍是否審批。 2. 記錄的保管期限是否明確規(guī)定。 2. 查部門例會記錄，看是否利用例會方式
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