內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個(gè)文件)檢查表生技部-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 是否符合手冊(cè)要求。 4. 查對(duì)工藝貫徹的監(jiān)督和檢查的資料和記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 1. 查對(duì)顧客提供的圖樣、樣品和標(biāo)準(zhǔn)的登記、驗(yàn)證和保存條件。 5. 查公司的考核制度及考核記錄。 2. 預(yù)防措施是否針對(duì)潛在的不合格原因制定（查記錄）。 2. 是否利用例會(huì)的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)和信息的分析？ 3. 數(shù)據(jù)和信息分析匯總結(jié)果是否形成報(bào)表或簡(jiǎn)報(bào)，使用效果如何？ 糾正措施 1. 提供糾正措施記錄，查糾正措施記錄是否針對(duì)不合格原因的措施。 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：生技部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1. 提問(wèn)對(duì)本部門的工作如何進(jìn)行檢查。 3. 查熱處理和表面發(fā)蘭工序的工藝參數(shù)監(jiān)控記錄。 8. 查設(shè)計(jì)更改資料，包括：更改的確認(rèn)、審批、評(píng)審、驗(yàn)收和確認(rèn)錄。 2. 對(duì)廠區(qū)環(huán)境的管理及控制方式，相關(guān)的監(jiān)督檢查資料和記錄。 4. 設(shè)備日常維護(hù)的監(jiān)視和檢查記錄，重點(diǎn)設(shè)備的管理。 4. 查對(duì)“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問(wèn)、發(fā)問(wèn)是否簽字？ 5. 查“文
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