生產(chǎn)制造型企業(yè)材料采購訂單管理流程(存儲版)
【正文】 燃料、拉伸油、托盤和包裝物等。9 / 95． 流程說明編號步驟說明部門人員控制活動1.提出采購申請采購申請生產(chǎn)部統(tǒng)計員根據(jù)《生產(chǎn)計劃》中的材料需求進度，以及現(xiàn)有的庫存情況填寫《采購申請單》，申請進行材料采購。《材料價格清單》每個季度由采購員根據(jù)所取得的供應(yīng)商的最新報價單進行更新維護，采購總監(jiān)對清單的維護進行監(jiān)督并審核。采購部采購部長審核審核采購訂單 – 非正式訂單 采購部長首先檢查《采購申請單》是否由生產(chǎn)部長簽字確認，檢查無誤后，就以下事項對《采購訂單》內(nèi)容進行審核： 材料的型號數(shù)量是否與《采購申請單》一致； 有索取報價單的，檢查報價單是否加蓋供應(yīng)商公章或合同章；無報價單的，檢查訂單價格與《材料價格清單》是否一致或差異在合理范圍之內(nèi)（單價差異低于1％）； 是否注明非正式訂單。采購部采購內(nèi)勤6.結(jié)束。a). 審核訂單條款：采購部長首先審核訂單條款是否符合規(guī)定： 采購訂單基于已簽訂的框架合同采購部長檢查訂單中是否存在與框架合同不一致的條款（例如付款方式、付款條件、付款期限、送貨方式、質(zhì)量標準、在不同時間段貨物安全的責任歸屬、售后服務(wù)條款等），如有差異，且有差異的條款不符合公司標準合同或訂單的規(guī)定，采購部長提請采購員與供應(yīng)商溝通對條款進行修改；若有差異的條款符合公司標準（如付款期限、送貨方式變更等），采購部長與采購員溝通，結(jié)合實際情況判斷差異是否合理，若差異不合理，則提請采購員修改；若訂單條款與框架合同沒有差異，采購部長進一步檢查訂單內(nèi)容（轉(zhuǎn)步驟 b） 未簽訂框架合同的采購訂單采購部長檢查訂單條款中的付款方式、付款條件、付款期限、送貨方式、質(zhì)量標準、退換貨條件與方式、在不同時間段貨物安全的責任歸屬、售后服務(wù)條款是否符合公司標準合同或訂單的規(guī)定，并且結(jié)合供應(yīng)商實際情況判斷條款是否合理，如有差異，提請采購員與供應(yīng)商溝通進行修改；審核無誤的，采購部長進一步檢查訂單內(nèi)容（轉(zhuǎn)步驟b）b). 審核訂單內(nèi)容：采購部長檢查《采購申請單》是否由生產(chǎn)部長簽字確認，檢查無誤后，就以下事項對《采購訂單》內(nèi)容進
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