生產(chǎn)制造型企業(yè)材料采購(gòu)訂單管理流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 燃料、拉伸油、托盤和包裝物等。9 / 95． 流程說(shuō)明編號(hào)步驟說(shuō)明部門人員控制活動(dòng)1.提出采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》中的材料需求進(jìn)度，以及現(xiàn)有的庫(kù)存情況填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，申請(qǐng)進(jìn)行材料采購(gòu)?！恫牧蟽r(jià)格清單》每個(gè)季度由采購(gòu)員根據(jù)所取得的供應(yīng)商的最新報(bào)價(jià)單進(jìn)行更新維護(hù)，采購(gòu)總監(jiān)對(duì)清單的維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督并審核。采購(gòu)部采購(gòu)部長(zhǎng)審核審核采購(gòu)訂單 – 非正式訂單 采購(gòu)部長(zhǎng)首先檢查《采購(gòu)申請(qǐng)單》是否由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字確認(rèn)，檢查無(wú)誤后，就以下事項(xiàng)對(duì)《采購(gòu)訂單》內(nèi)容進(jìn)行審核： 材料的型號(hào)數(shù)量是否與《采購(gòu)申請(qǐng)單》一致； 有索取報(bào)價(jià)單的，檢查報(bào)價(jià)單是否加蓋供應(yīng)商公章或合同章；無(wú)報(bào)價(jià)單的，檢查訂單價(jià)格與《材料價(jià)格清單》是否一致或差異在合理范圍之內(nèi)（單價(jià)差異低于1％）； 是否注明非正式訂單。采購(gòu)部采購(gòu)內(nèi)勤6.結(jié)束。a). 審核訂單條款：采購(gòu)部長(zhǎng)首先審核訂單條款是否符合規(guī)定： 采購(gòu)訂單基于已簽訂的框架合同采購(gòu)部長(zhǎng)檢查訂單中是否存在與框架合同不一致的條款（例如付款方式、付款條件、付款期限、送貨方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、在不同時(shí)間段貨物安全的責(zé)任歸屬、售后服務(wù)條款等），如有差異，且有差異的條款不符合公司標(biāo)準(zhǔn)合同或訂單的規(guī)定，采購(gòu)部長(zhǎng)提請(qǐng)采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通對(duì)條款進(jìn)行修改；若有差異的條款符合公司標(biāo)準(zhǔn)（如付款期限、送貨方式變更等），采購(gòu)部長(zhǎng)與采購(gòu)員溝通，結(jié)合實(shí)際情況判斷差異是否合理，若差異不合理，則提請(qǐng)采購(gòu)員修改；若訂單條款與框架合同沒(méi)有差異，采購(gòu)部長(zhǎng)進(jìn)一步檢查訂單內(nèi)容（轉(zhuǎn)步驟 b） 未簽訂框架合同的采購(gòu)訂單采購(gòu)部長(zhǎng)檢查訂單條款中的付款方式、付款條件、付款期限、送貨方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、退換貨條件與方式、在不同時(shí)間段貨物安全的責(zé)任歸屬、售后服務(wù)條款是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)合同或訂單的規(guī)定，并且結(jié)合供應(yīng)商實(shí)際情況判斷條款是否合理，如有差異，提請(qǐng)采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通進(jìn)行修改；審核無(wú)誤的，采購(gòu)部長(zhǎng)進(jìn)一步檢查訂單內(nèi)容（轉(zhuǎn)步驟b）b). 審核訂單內(nèi)容：采購(gòu)部長(zhǎng)檢查《采購(gòu)申請(qǐng)單》是否由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字確認(rèn)，檢查無(wú)誤后，就以下事項(xiàng)對(duì)《采購(gòu)訂單》內(nèi)容進(jìn)
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