生產(chǎn)制造型企業(yè)材料采購訂單管理流程-免費(fèi)閱讀
【正文】 采購部財(cái)務(wù)部等財(cái)務(wù)部長采購總監(jiān)等復(fù)核審批加蓋公章采購內(nèi)勤將經(jīng)審核的《采購申請單》遞交行政部，印章保管員就以下事項(xiàng)進(jìn)行審核： 根據(jù)《付款及相關(guān)事項(xiàng)審批權(quán)限》的規(guī)定檢查《采購申請單》是否充分審批； 訂單主要內(nèi)容（供應(yīng)商、材料型號、價(jià)格、數(shù)量）是否與《采購申請單》一致； 從系統(tǒng)中調(diào)出未過帳的采購訂單，檢查系統(tǒng)內(nèi)訂單的主要信息（供應(yīng)商、材料型號、價(jià)格、數(shù)量）是否與經(jīng)審核的《采購申請單》一致。采購部采購內(nèi)勤4.審核采購訂單審核采購訂單 – 供應(yīng)商格式訂單a). 審核訂單條款：采購部長首先審核供應(yīng)商的訂單條款是否符合規(guī)定： 采購訂單基于已簽訂的框架合同基于框架合同的采購訂單中必須注明框架合同的編號，采購部長根據(jù)備案的框架合同，檢查采購訂單中是否存在與框架合同不一致的條款（例如付款方式、在不同時(shí)間段貨物安全的責(zé)任歸屬、售后服務(wù)條款等），如有差異，需提請法律部和財(cái)務(wù)部對不一致條款出具意見并填寫《合同/訂單評審記錄表》；如需更改訂單條款，提請采購員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行修改；若訂單條款與框架合同沒有差異，采購部長進(jìn)一步檢查訂單內(nèi)容（轉(zhuǎn)步驟 b） 未簽訂框架合同的采購訂單采購部長檢查該版本的供應(yīng)商采購訂單是否經(jīng)過法律部和財(cái)務(wù)部的審核并備案，若已進(jìn)行備案，采購部長進(jìn)一步檢查訂單內(nèi)容（轉(zhuǎn)步驟b）；若該版本訂單尚未備案，采購部長提請法律部和財(cái)務(wù)部對該訂單的各項(xiàng)條款進(jìn)行認(rèn)定，并出具《合同/訂單評審記錄表》（詳見合同管理流程 非標(biāo)準(zhǔn)合同/訂單的使用與審批）；認(rèn)定通過的，由法律部對該版本訂單進(jìn)行備案，以便于采購部日后對同類訂單進(jìn)行審核；認(rèn)定未通過的，由采購部與供應(yīng)商溝通修改訂單條款。生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員2處理采購申請采購申請的審批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員將《采購申請單》后附《生產(chǎn)計(jì)劃》遞交生產(chǎn)部長進(jìn)行審批，生產(chǎn)部長根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》檢查采購申請是否符合計(jì)劃要求，同時(shí)與庫房核實(shí)庫存情況，檢查無誤后在《采購申請單》上簽字確認(rèn)，返還生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員。2． 適用范圍此流程適用于材料采購訂單的管理，分為原材料和輔助材料的采購，原材料主要包括銅包鋁母材，輔助材料主要為生產(chǎn)
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