【正文】 產(chǎn)，打造品牌、開拓市場”的思路，實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，把我縣建設(shè)成為全市乃至全省的特色小雜糧生產(chǎn)基地。 XX40 平方公里的土地上只承載了 2400多人 ， 地廣人稀，地下水源豐富，土地平坦，適合機(jī)械化耕作和現(xiàn)代化經(jīng)營。 XX 縣 是 榆林 重要的 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn) 基地和小雜糧生產(chǎn)基地。包（頭）茂（名）、青（島）銀（川）兩條高速公路在縣城北部交匯，形成四通八達(dá)的高速路網(wǎng)，農(nóng)產(chǎn)品從 XX 出發(fā)，向北一個小時可達(dá)榆林 ，向南五個小時可達(dá)西安，向西兩個半小時可抵 銀川，向東四個半小時就可抵太原。 項目區(qū)新技術(shù)推廣滯后，規(guī)模經(jīng)營、規(guī)模效益不明顯；沒有較大規(guī)模的區(qū)域?qū)I(yè)市場，原材料等的運銷在一定范圍內(nèi)還處于分散經(jīng)營和自發(fā)運銷的狀態(tài)；農(nóng)村信息建設(shè)滯后，致使農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩和季節(jié)性賣難的問題。本項目主要是依托于陜西 XX 地區(qū)以及其周邊地區(qū)蔬菜 、小雜糧 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，通過建立特色優(yōu)質(zhì)蔬菜 、小雜糧 保鮮庫， 精加工，提高蔬菜、小雜糧的附加值 ，提高該地區(qū)農(nóng)戶的收入，促進(jìn)地方經(jīng) 濟(jì)的快速、健康發(fā)展。 合作社 以市場為導(dǎo)向，以提高產(chǎn)品市場競爭力和效益為核心，以基地建設(shè)為基礎(chǔ)，加大科技投入，采用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的 蔬菜、小雜糧 保鮮 加工技術(shù)， 科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯，市場潛力大，從而 合作社 可以提高產(chǎn)品競爭力和高效益。市場需求量逐步增加，價格將持續(xù)上揚。 項目產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入西安等大中城市超市 ， 隨著人們對食品安全的日益關(guān)注，項目產(chǎn)品的銷售量也逐年上升，銷路會越來越廣。 19 營銷策略、方案 、模式和進(jìn)度等 、方案 該項目的銷售方案為：以綠色，環(huán)保，營養(yǎng)，保健，健康為營銷理念，立足 XX、 XX、 榆林，面向全省和國內(nèi)市場，并逐步進(jìn)入國際市場。 20 （ 7）深化、細(xì)化目標(biāo)管理，每項工作都要落實到相關(guān)責(zé)任人身上，責(zé)權(quán)明確，功效高優(yōu)。 （ 4）更多發(fā)發(fā)揮創(chuàng)意，發(fā)掘新的消費方式，推廣原產(chǎn)品的新用途，尋找和創(chuàng)造新的顧客，從而延長產(chǎn)品的市場壽 21 命。 收購采摘蔬菜 →折袋或捆→切削→清洗 →預(yù)冷 挑選→定級→裝箱→入庫碼垛→氣調(diào)貯藏保鮮→開庫升溫→出庫→銷往各大市場 工藝技術(shù)依托于西北農(nóng)林科技大學(xué)。 25 （ 1）本項目所用設(shè)備來源主要是外購，該套設(shè)備具有以下特點： 技術(shù)先進(jìn)。主要原材料可由項目基地供給，原材料不存在問題。 實施進(jìn)度安排 項目計算周期為 10 年，建設(shè)期為 1年，發(fā)展期 1年，第 3 年達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)和良性循環(huán) 。 （ 3）廢渣。 鍋爐所產(chǎn) 生的煙氣采用濕式沉降洗滌除塵，起到除塵除塵除硫作用，使排出煙氣中煙塵嘗試達(dá)到二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)（ 250mg/m3標(biāo)態(tài)），二氧化硫濃度低于 1200mg/m3（標(biāo)態(tài)），不會污染環(huán)境。 綜上所述，該項目屬無污染的環(huán) 保 型農(nóng)產(chǎn)品初加工項目。 第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 為確保建設(shè)項目的順利實施，全面確保建設(shè)項目的質(zhì)量、建設(shè)進(jìn)度及投資控制工作， 合作社將成立專門機(jī)構(gòu) 開展建設(shè)工作。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 （ 1）高溫介質(zhì)及設(shè)備安全保護(hù)措施：高溫介質(zhì)輸送管道及設(shè)備采用隔熱保護(hù)措施，對采用熱源的生產(chǎn)工藝設(shè)備加強(qiáng)通風(fēng)，對直接排熱設(shè)備在其上方設(shè)置局部排風(fēng)罩。 本著“預(yù)防為主，防消結(jié) 合”的消防方針，本項目針對不同建筑單位火災(zāi)特點，結(jié)合實際情況進(jìn)行防火設(shè)計。 （ 7）資金依據(jù)本項目設(shè)計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負(fù)荷和經(jīng)營成本等因素，采用分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。 地方財政支持資金 50 萬元。資金使用嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)，遵守企業(yè)財務(wù)各 項規(guī)章制度，建立嚴(yán)格企業(yè)財務(wù)制度，科學(xué)合理的使用資金。（詳見附表 71）。正常年平均總成本費用 萬元（見附表 5）。 稅后項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） = 萬元 所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率 =% 靜態(tài)回收期（含建設(shè)期） = 動態(tài)回收期（含建設(shè)期） = 所得稅前：內(nèi)部收益率 =%； 靜態(tài)回收期（含建設(shè)期） = 動態(tài)回收期（含建設(shè)期） = 財政有償資金在第 6 年份二次償還。 內(nèi)部收益率（ %） %本項 目內(nèi)部收益率（ %） 圖 92 敏感性分析圖 根據(jù)表 91，繪制敏感性分析圖（圖 92），從在圖 92中，產(chǎn)品價格的變化線斜率最大，是最敏感因素，經(jīng)營成本因素次之，固定資產(chǎn)的影響最小。 因此，項目的投資是可行的，建議盡快 實施并給予相關(guān)備案環(huán)評等文件支持。三個敏感因素增減 5%時，影響程度如下表所示： 表 91 敏感性分析表 序號 項目 基本方案 銷售價格因素變動 經(jīng)營成本變動 固定資產(chǎn)投資變動 5% 5% 5% 5% 5% 5% 1 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 正影響 正影響 正影響 比基本方案增減 2 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） % 正影響 % % 正影響 % 正影響 比基 本方案增減 % % % 3 靜態(tài)投資回收期（年） 正影響 正影響 正影響 比基本方案增減 43 從以上的敏感性分析可見，無論是銷售價格、總投資還是經(jīng)營成本發(fā)生變動，項目在財務(wù)上仍具有可行性，說明該項目的抗風(fēng)險能力很強(qiáng)。總投資100%=% （ 3）投資利稅率 =（利潤總額 +銷售稅金及附加）247。（見附表 51）。 （ 5）財政有償資金占用費率為 %。資金使用嚴(yán)格執(zhí)行《 財政投資 項目資金管理辦法》的有關(guān)要求，建立嚴(yán)格的資金管理制度，建立專門賬戶確定專人管理，財政資金實行縣級財政報賬制，接受財政部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和項目的順利實施。（詳見附表 2 223）。 （ 5）預(yù)備費按固定資產(chǎn)的工程及設(shè)備投資的 5%計取，其中基本預(yù)備費按直接工程費的 3%計取，漲價預(yù)備費按直接工程費的 2%計取。 生產(chǎn)加工嚴(yán)格按照國家食品衛(wèi)生法有關(guān)規(guī)定及要求和產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，加工車間按照現(xiàn)代化要求設(shè)計，加工的設(shè)備和器具必須保持清潔衛(wèi)生，建立合格規(guī)范的檢查、清洗、消毒制度，防止微生物污染。培訓(xùn)合格者與 合作社 簽訂勞動試用合同，試用期滿合格者與合作社 簽訂正式勞動合同。 經(jīng)過建立上述 工程 的配套環(huán)境處理工藝流程及設(shè)施和程序化的保護(hù)環(huán)境措施，本項目完全可以達(dá)到無污染排放，空氣中污染物排放量能夠降到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以下。 小雜糧、 蔬菜渣可做有機(jī)肥還田，生活垃圾可運至指定的垃圾處理場，統(tǒng)一處理。其特點是熱值高、燃燒充分。主要包括生產(chǎn)污水和生活污水。 ⑤所有熱力輸送和供熱設(shè)備采取良好保濕措施。使用壽命長，設(shè)備無故障，工作時間長。 設(shè)備方案 根據(jù)實際狀況和產(chǎn)品加工的市場趨勢，本著先節(jié)省投資、加 工技術(shù)先進(jìn)的原則，進(jìn)行了具體的設(shè)備造型。 設(shè)備：（詳見附表 22） 科技設(shè)施：該項目 須 建立 3個技術(shù)服務(wù)站，進(jìn)行農(nóng)民生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn) ，指導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，同進(jìn)與西北農(nóng)林科技大學(xué)、榆林學(xué)院及有關(guān)科研院所合作，開展新產(chǎn)品研發(fā)。 （ 2）宣傳品牌形象，建立品牌的知名度和美譽(yù)度。 （ 5）調(diào)整優(yōu)化營銷組織結(jié)構(gòu)，堅持推行專業(yè)化營銷戰(zhàn)略。 （ 3）銷售優(yōu)勢： 項目建設(shè)單位是集 小雜糧、 蔬菜生產(chǎn)、加工、儲存、銷售為一體的 農(nóng)村合作組織 ，有強(qiáng)大的市場開拓力量。因此， 綠色有機(jī)小雜糧、 蔬菜是市場發(fā)展的必然趨勢。 第四章 市 場分析與銷售方案 市場分析 17 分析 小雜糧、蔬菜種植業(yè)在農(nóng)業(yè)中占有重要比重， XX 鎮(zhèn)是XX 縣的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，當(dāng)?shù)厝罕姺N植小雜糧和蔬菜的積極性非常高，并積累了豐富的種植經(jīng)驗。 總之，項目的建成將大大調(diào)動 農(nóng)戶參與 小雜糧、 蔬菜種植的積極性，使農(nóng)民早日脫貧致富奔小康，從而帶動 XX 縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。而在特色農(nóng)業(yè)中特色蔬菜 、特色小雜糧 是其中的一個重要的組成部分。 農(nóng)民文化素質(zhì)低，造成對統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化的種植技術(shù)接受程度低，因此必須對種植農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使無公害蔬菜 、小雜糧 種植達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境污染輕，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域基本具備藍(lán)天、綠水、凈土等綠色、無公害生產(chǎn)條件，我 縣 打 “綠色牌 ”的條件充分， 現(xiàn)已完成多項農(nóng)產(chǎn)品的綠色認(rèn)證，在全社會倡導(dǎo)綠色消費的今天、明天，我縣的農(nóng)產(chǎn)品生態(tài) 優(yōu)勢明顯。小米、蕎麥 、 谷子、糜子等特色農(nóng)產(chǎn)品，品質(zhì)優(yōu)良，市場旺銷，受到消費者的青睞。 項目建設(shè)單位 所建設(shè)的項目 就是集蔬菜種植、加工、銷售為一體的 農(nóng)村合作組織 ，是政府重點扶持的對象。按照“增面積、建基地、強(qiáng)管理、提品質(zhì)、抓營銷、創(chuàng)市場”的發(fā)展思路，加快無公害蔬菜生產(chǎn)進(jìn)程和科技興菜的步伐，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 20xx 年蔬菜種植面積達(dá)到 18 萬畝，其中設(shè)施蔬菜 10 萬畝，建成陜西科技水平高、蔬菜品質(zhì)優(yōu)、綜合生產(chǎn)能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)社會和生態(tài)效益好的一流蔬菜生產(chǎn)基地。馬鈴薯、玉米、小雜糧種植連創(chuàng) 12項全國高產(chǎn)紀(jì)錄，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展廣度和深度在不斷加大 XX 鎮(zhèn) 以菜、畜、薯為主的農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已具規(guī)模