【正文】 機 2 臺，單凍機 1 臺， S8170 制冷機組 7 組，蔬菜加工臺案 100 件及配套電力設施等。 三、銷售策略和營銷模式 我們的營銷策略：一是誠信為本，靠過硬的產(chǎn)品質量和信譽贏的客戶，贏得市場。據(jù)統(tǒng)計，目前，日本、韓國和東南亞等國家和地區(qū)進口蔬菜的 40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。主導產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛 肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品 50 余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為 %， 2020年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 21357萬元，利稅 2777萬元，出口創(chuàng)匯 500萬美元，連續(xù)多年被農(nóng)行山東分行評定為 AAA 級信用等級企業(yè)，馳中注冊商標被評定為山東省著名商標，馳中集團有限公司被省科技廳認定為省級科技企業(yè)，省農(nóng) 業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國專利山東名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，山東省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質量達標企業(yè)，東營市 2020年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位， 2020年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認證和首批食品生產(chǎn)許可證，通過了 ISO9002質量體系認證及 HACCP 認證，取得了進出口資格證。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術標準與國際標 準接軌的問題。地下水源充足且水質好，電力供應有充分保障。憑借企業(yè)良好的信譽和過硬的產(chǎn)品質量，開拓了廣闊的產(chǎn)品市場。 （二） 資源優(yōu)勢 廣饒縣土地總面積 ，其中耕地 萬畝 ,常年種植蔬菜面積 28 萬畝 ,蔬菜總產(chǎn) 128 萬噸。同時，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標。 （三）社會經(jīng)濟狀況 項目區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地 萬畝，農(nóng)村人口 萬，農(nóng)業(yè)勞動力 萬 人。廣饒縣現(xiàn)有蔬菜種植面積 28萬畝，大王鎮(zhèn)、廣饒鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護地 蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。項目建成后，可大大加強對農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。山東馳中集團有限公司在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎，東營市財政支農(nóng)綠色蔬菜生產(chǎn)示范基地招標項目馳中集團在多家企業(yè)中競標成功，在基地管理方面也有了一定的基礎，當?shù)剞r(nóng)民對病蟲害防治，施肥、噴藥等技術嚴格執(zhí)行國家綠色食品標準。水、電、路、訊設施完善，自然資源豐富。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設背景 蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達 4億噸，產(chǎn)值超過 5000 億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿市場上。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項目具有得天獨厚的有利條件。投資利潤率 %，內部收益率所得稅前 %，稅后 %，財務凈現(xiàn)值稅前 13013 萬元，稅后 5635 萬元。 建設期限： 2020年 項目申報單位及負責人 項目申報單位：廣饒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 負責人： 燕增林 投資規(guī)模及資金構成 總投資 1092 萬元。可有效地帶動廣饒縣以及東營市的蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)種植結構的優(yōu)化調整。提高在國際市場的競爭力。于是生 產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關注，特別是在發(fā)達國家和我國的大、中城市，更是如此。第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 35%；限額以上工業(yè)增加值 35 億元，增長 %,實現(xiàn)利稅 億元，增長%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 16%。 三、項目建設的必要性及目的意義 項目建設對于全面貫徹落實《中共中央國務院關于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構和種植結構更加 優(yōu)化，切實解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個方面。對農(nóng)民和企業(yè)員工進行技術培訓，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術素質。表土為中壤，土質肥沃， 0— 20cm 土層養(yǎng)分含量為：有機質 — %,堿解氮 60ppm，速效磷 15ppm，速效鉀 50ppm。農(nóng)民人均純收入 3660 萬元。 二、項目實施的有利條件 (一 )政策環(huán)境 近幾年，廣饒縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺了一系列優(yōu)化調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構 的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。 （三）市場優(yōu)勢 山東馳中集團是一個集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列 70 多個 品種，在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點 100多個，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實現(xiàn)了網(wǎng)絡平臺交易和網(wǎng)上銷售。與中國肉類食品研究中心、萊陽農(nóng)學院有長期的技術協(xié)作關系，聘請大專院校和科研單位的專家擔任技術顧問。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶；在檢驗 檢測方面，公司中心化驗室現(xiàn)有先進的農(nóng)殘、藥殘檢測設備，能夠按照國家的標準實施檢測。因此，結合項目建設，重點從以下三個方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設。 2020— 2020 年先后獲得國家發(fā)明專利 4 項（肉制品加工工藝，專利號；加工肉制品的煮制配方，專利號 ；保鮮蔬菜加工技術，專利號 ；凍干蔬菜加工技術，專利號 ）。在生產(chǎn)技術上，根據(jù)進口國消費群體的要求和嚴格按照國際通行的質量管理體系（ HACCP、GMP、 SSOP），開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質、安全 、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍、 FD 凍干蔬菜系列產(chǎn)品，出口市場空間大，國際市場前景廣闊，并且國內大中城市的消費觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉變，保鮮、速凍蔬菜已進入超市，需求量逐年增加，該項目產(chǎn)品無論從國際、國內市場分析，市場空間大、前景廣闊， 并且具有較強的創(chuàng)匯能力。二是充分利用國際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時發(fā)布產(chǎn)品信息，促進產(chǎn)品銷售，不斷開拓國際市場。 二、項目規(guī)劃和布局 項目建設主要是擴大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設 加工車間，購置、安裝加工設備。 二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。廠房建設全部 采用框架式結構，人流、物流、氣流通道分設；加工設備全部采用國內領先的設備和自 動化程度較高的流水線。 二、 項目建設投資估算 （一）項目建設投資估算 項目建設總投資 1092萬元。 （ 5）項目不可預見費： 42 萬元。在銀行系統(tǒng)有著 良好的信譽，建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關系，銀行貸款有充分的保證。該項目年共繳納銷售稅金及附加 。 盈虧平衡點 = =4580（噸） （二）敏感性分析 當原材料價格上漲 5%時，財務內部收益率為 %,下降%，財務凈現(xiàn)值為 538 萬元 ,下降 5097 萬元；當銷售價格下降 5%時，財務內部收益率為 %，下降 %，財務凈現(xiàn)值為 93 萬元 ,下降 5728 萬元。 二、 環(huán)境保護與治理措施 盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進行設計、施工和生產(chǎn)。同時，建立了一套完整、嚴格的產(chǎn)、加、銷運作機制和先進的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高。 財務部：負責公司的財務管理，編制財務預算，定期進行財務結算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財務信息。實行總經(jīng)理負責制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領導下負責各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn)組長等明確分工，層層落實責任。 （三）財務管理 項目建設資金設立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。同時建立閱覽室，辦職工夜校，進行技術考核和技術比武，為職工自學創(chuàng)造條件。 二、建議 建議在項目的建設和運作中精打細算，加強管理，把握市場信息，根據(jù)國際市場需求，及時調整產(chǎn)品結構。 （一）能耗及污染分析 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 （一）組織機構與職能劃分 ............................. 錯誤 !未定義書簽。 （二）項目實施進度安排 ................................. 錯誤 !未定義書簽。 （五）技術培訓 ................................................. 錯誤 !未定義書簽。 （一） 環(huán)境影響 ............................................... 錯誤 !未定義書簽。 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 1 單位：萬元 序 號 工程或費用名稱 估 算 價 值 占固定資產(chǎn)投 建筑工程 設備購置 安裝工程 其它費用 合 計 資的比例 % 1 固定資產(chǎn)投資 100 工程費用 出口蔬菜標準加工車間 2020 m2 蔬菜保鮮庫 1500 m2 冷藏庫 500 m2 更衣室 200 m2 動力車間、鍋爐房、材料配件庫 購置設備 其它費用 無形資產(chǎn) 開辦費 預備費用 基本預備費用 漲價預備費 2 投資方向調節(jié)稅 3 建設期利息 4 固定資產(chǎn)投資總額（ =1+2+3） 土建工程明細表 附表 1 — 1 序 號 工 程 名 稱 建 設 性 質 （新建 / 改建） 建 設 面 積 （平方米） 單 位 造 價 （元 / 平方米） 投 資 額 （萬元） 其中：財政無償投資 （萬元） 1 主要生產(chǎn)車間 4000 蔬菜標準加工車間 新建 2020 蔬菜保鮮庫 新建 1500 冷藏庫 新建 500 2 輔助生產(chǎn)車間 200 14 .00 更衣室 新建 200 3 動力車間 新建 200 4 鍋爐房 新建 100 5 庫房 新建 100 原材料及配件庫 新建 100 成品庫 6 室外工程 7 合 計 設備投資明細表 附表 1— 2 序 號 設 備 名 稱 數(shù) 量 （臺 /件） 單 價 （元 /臺件） 投資額 （萬元） 其中：財政無償資金 （萬元） 1 主要設備 蔬菜漂燙設備 1 臺 蔬菜清洗機 1 臺 切片切丁機 2 臺 單凍機 1 臺 FD 凍干流水線 1 條 S8170 制冷機組 7 組 金屬探測儀 1 臺 2 附屬設備 不銹鋼工作臺案 100 件 電力設施配套 18 件 DZL— 2 噸蒸汽鍋爐 1 臺 合計 科技投資明細表 附表 1— 3 序 號 投 向 內容簡要 工 作 量 投 資 額 （萬元） 其中：財政無償資金 （萬元） 主 要 作 用 單 位 計 劃 數(shù) 1 技術引進 品種 引進蔬菜品種 個 6 技術 種植加工技術 項 5 材料 工藝 引進加工工藝 項 5 其它 2 技術中試 品種 引進新品種 個 6 技術 引進新技術 項 5 3 技術示范 示范 新品種栽培技術示范 畝 500 新品種、新技術展示 保護地種植 儀器設備 液相色譜儀等儀器 臺件 6 用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質量的監(jiān)測 技術培訓 加工操作技術 人次 1000 提高工人操作技術水平 科技人員補助 外聘技術人員 人日 500 外聘專家指導、授課 主要配套技術 4 其它 前期考察論證、可行性研究 資金合計 流動資金估算表（加工項目用） 附表 2 序 號 年份 項目 最低周轉天數(shù) 周轉 次數(shù) 投 產(chǎn) 期 達 到 設 計 能 力 生 產(chǎn) 期 1 2