【正文】 一方面通專門的營銷隊伍從事項目產品的推銷工作；另一方面，通過對已經簽訂合同并使用該產品向外宣傳，擴大 項目產品的影響力，提高訂單量。 第五章 建設方案 產品方案和建設規(guī)模 建設小雜糧加工包裝生產線二條，貯藏室 150 平方米，建設 9門 制冷 保鮮庫， 蔬菜、小雜糧 保鮮量 分別 達 5000噸，并配套 建設相應的辦公、住宿及 輔助工程。具有較高的性能費用比，功能完善，運行維護費用低，單位產品物耗、能耗低，加工程度和加工能力較高，設備運行穩(wěn)定，投資和產品成本低，生產能力和勞動生產率較高，使用壽命長等。 項目實施進度安排表 28 —20xx年 序號 時間進度 工作安排 前期工作 設計階段 施工安裝調試投產 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 項目立項 2 設備考察 3 初步設計 4 初步設計 5 設計與土建 6 設備安裝與試調 7 技術培訓 8 試生產 29 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目屬農業(yè)環(huán)保型項目，不會產生任何毒副作用，對周圍環(huán)境不產生污染，只能對當?shù)丨h(huán)境起到積極的推進作用。 （ 2）廢水。項目工程組織機構如圖 71所示。消防系統(tǒng)力求采用先進的防火技術，正確處理生產與安全的關 35 系，合理設計與經濟的關系，做到“防患于未然”，積極預防火災的發(fā)生及其蔓延，保證工程建設及生產順利進行。（詳見附表 4）。 按照國家稅法有關規(guī)定，本項目銷售稅金及附加涉及城鎮(zhèn)建設維護稅、教育費附加。還款資金分別來自于未分配利潤、折舊費、攤銷費。 項目的實施，既 能給 項目單位創(chuàng)造良好的經濟效益，又能有效帶動項目區(qū)農戶進行 綠色有機小雜糧、 蔬菜 種植 生產，增加農民收入，繁榮地 方 經 濟發(fā)展 ，具有良好的經濟效益，生態(tài)效益和社會效益?？偼顿Y 40 100%=% （ 2）投資利潤率（所得稅前） =稅前利潤247。根據建設單位提供的資料，并參照近年來國內市場的同類產品的平均價格進行預測。（詳見附表 31） 其他費用 萬元，包括科技投資 18 萬 元，前期費用 萬元，預備費用 萬元。 （ 5）建筑物設計按 7 度區(qū)設防，建筑物和場區(qū)布置要符合國家有關建筑防火規(guī)范和消防的要求，并按常規(guī)防雷設計。 在項目建設中要認真按照建設項目環(huán)境污染防治設施要求施工，嚴格執(zhí)行環(huán)境保護“三同時”制度，保證主體工程與環(huán)保 工程同時設計、同時施工、同時投入運行，確保建設項目建成后污染物排放達標。本項目所選擇的鍋爐是環(huán)保型的。 ④在滿足工藝作業(yè)要求的前提下，盡可能以最短的工藝路線，完成較多的工藝作業(yè)功能。具體主要原材料及動力消耗指標詳見附表51。 （ 1）宣傳產品的功能、品質，并通過廣告促銷活動吸引消費者對產品進行試用。因此，項目依托當?shù)厥卟?、小雜糧 產業(yè)得天獨厚的優(yōu)勢，能低成本獲取優(yōu)質原料，是市場上同類競爭對手所無法相比的。 綜上 所述 ， 該項目的建設 對于調整優(yōu)化 XX、 XX 鎮(zhèn) 農業(yè)產業(yè) 結構和品種結構，發(fā)展 現(xiàn)代 特色 農業(yè) ，推進農業(yè)的產業(yè)化經營，實現(xiàn)農業(yè)增效、農民增收、增強農產品出口競爭力等方面都占有十分重要的地位。經濟學的基本原理告訴我們：特色就是競爭力，特色就是效益。我 縣 屬高海拔區(qū)域，海拔 介于 11231823米。到20xx年，全縣農產品加工率總體達到 30%以上，主要農產品加工率達到 40%以上。 小雜糧 種植面積達到 萬畝 ， 全縣糧食總產量達到 。 第二章 項目 區(qū)域 狀況 項目區(qū)概況 項目所在地的 XX 縣位于陜西省北部偏西，榆林市西南部，總土地面積 5088 平方公里，包茂高速、青銀高速橫貫XX 東西南北。 投資概算： 項目計劃總投資 萬元，其中固定資產投資 萬元（含建設期利息），占總投資的 %；流動資金 ，占總投資的 %。 合作社 以市場為導向，以降低成本為核心， 以規(guī)避市場風險為原則， 以提高效益為目標，強化技術開發(fā)、經營決策、生產經營管理，增加產業(yè)化開發(fā)能力，在不斷提高加工技術的同時，從多種 途徑降低技術培育和生產經營及管理成本，獲取高效益回報。蔬菜產業(yè)符合消費市場發(fā)展趨勢，市場前景廣闊，組織管理及運營模式切合實際。 項目所在地 XX 村位于 XX 鎮(zhèn)西北 7公里處，屬典型的風沙水灘地區(qū)，全村總占地面積約 40 平方公里，其中水地15000畝，旱地 20xx 畝，林地 40000 畝，全村 638 戶， 2435人。按照“增面積、建基地、強管理、提品質、抓營銷、創(chuàng)市場”的發(fā)展思路，加快無公害蔬菜生產進程和科技興菜的步伐，適時調整產品結構， 20xx 年蔬菜種植面積達到 18 萬畝，其中設施蔬菜 10 萬畝，建成陜西科技水平高、蔬菜品質優(yōu)、綜合生產能力強、經濟社會和生態(tài)效益好的一流蔬菜生產基地。小米、蕎麥 、 谷子、糜子等特色農產品，品質優(yōu)良，市場旺銷，受到消費者的青睞。 農民文化素質低，造成對統(tǒng)一標準化的種植技術接受程度低，因此必須對種植農戶進行技術培訓，使無公害蔬菜 、小雜糧 種植達到規(guī)定的標準。 總之，項目的建成將大大調動 農戶參與 小雜糧、 蔬菜種植的積極性，使農民早日脫貧致富奔小康，從而帶動 XX 縣域經濟的發(fā)展。因此， 綠色有機小雜糧、 蔬菜是市場發(fā)展的必然趨勢。 （ 5）調整優(yōu)化營銷組織結構，堅持推行專業(yè)化營銷戰(zhàn)略。 設備：（詳見附表 22） 科技設施：該項目 須 建立 3個技術服務站，進行農民生產技術培訓 ，指導農民進行標準化生產，同進與西北農林科技大學、榆林學院及有關科研院所合作，開展新產品研發(fā)。使用壽命長，設備無故障，工作時間長。主要包括生產污水和生活污水。 小雜糧、 蔬菜渣可做有機肥還田，生活垃圾可運至指定的垃圾處理場，統(tǒng)一處理。培訓合格者與 合作社 簽訂勞動試用合同，試用期滿合格者與合作社 簽訂正式勞動合同。 （ 5）預備費按固定資產的工程及設備投資的 5%計取，其中基本預備費按直接工程費的 3%計取，漲價預備費按直接工程費的 2%計取。資金使用嚴格執(zhí)行《 財政投資 項目資金管理辦法》的有關要求，建立嚴格的資金管理制度，建立專門賬戶確定專人管理，財政資金實行縣級財政報賬制，接受財政部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和項目的順利實施。（見附表 51）。三個敏感因素增減 5%時，影響程度如下表所示： 表 91 敏感性分析表 序號 項目 基本方案 銷售價格因素變動 經營成本變動 固定資產投資變動 5% 5% 5% 5% 5% 5% 1 財務凈現(xiàn)值（萬元） 正影響 正影響 正影響 比基本方案增減 2 財務內部收益率（ %） % 正影響 % % 正影響 % 正影響 比基 本方案增減 % % % 3 靜態(tài)投資回收期（年） 正影響 正影響 正影響 比基本方案增減 43 從以上的敏感性分析可見，無論是銷售價格、總投資還是經營成本發(fā)生變動，項目在財務上仍具有可行性，說明該項目的抗風險能力很強。 內部收益率（ %） %本項 目內部收益率（ %） 圖 92 敏感性分析圖 根據表 91，繪制敏感性分析圖（圖 92），從在圖 92中，產品價格的變化線斜率最大，是最敏感因素，經營成本因素次之，固定資產的影響最小。正常年平均總成本費用 萬元（見附表 5）。資金使用嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，遵守企業(yè)財務各 項規(guī)章制度，建立嚴格企業(yè)財務制度，科學合理的使用資金。 （ 7）資金依據本項目設計生產能力、生產負荷和經營成本等因素，采用分項詳細估算法進行估算。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 （ 1）高溫介質及設備安全保護措施：高溫介質輸送管道及設備采用隔熱保護措施，對采用熱源的生產工藝設備加強通風，對直接排熱設備在其上方設置局部排風罩。 綜上所述，該項目屬無污染的環(huán) 保 型農產品初加工項目。 （ 3）廢渣。主要原材料可由項目基地供給，原材料不存在問題。 收購采摘蔬菜 →折袋或捆→切削→清洗 →預冷 挑選→定級→裝箱→入庫碼垛→氣調貯藏保鮮→開庫升溫→出庫→銷往各大市場 工藝技術依托于西北農林科技大學。 20 （ 7）深化、細化目標管理，每項工作都要落實到相關責任人身上，責權明確，功效高優(yōu)。 項目產品已經進入西安等大中城市超市 ， 隨著人們對食品安全的日益關注，項目產品的銷售量也逐年上升，銷路會越來越廣。 合作社 以市場為導向，以提高產品市場競爭力