【正文】 他退貨單復(fù)印件。 第六章、 OVER 45 DAYS 商品 一、 OVER 45 DAYS 的處理流程 OVER 45 DAYS商品是指在索賠存放了 45天還沒有與供應(yīng)商進(jìn)行 退換的商品。 商店索賠部人員將帳扣商品在系統(tǒng)中完成后，若遇帳扣商品已過期需做實(shí)物的銷毀，必須按以下流程執(zhí)行。 “帳扣商品匯總登記表”索賠部門必須按編號進(jìn)行歸檔保存。 已帳扣的商品通知供應(yīng)商取回商品。 ※ 銷毀為盤點(diǎn)前一天中午 12： 00。 盤點(diǎn)結(jié)束，打印二份盤點(diǎn)報(bào)告，一份交總部財(cái)務(wù)，一份索賠部自行留底。 商品必須放在托盤、貨架上。 索 賠商品庫存單（一般商品）：由 DM以上批準(zhǔn)簽名。 商品位置轉(zhuǎn)移輸入正確（ 20 區(qū)域至 50區(qū)域）。 索賠員工在商品銷毀后拍照。 11 供應(yīng)商換貨商品進(jìn)賣場是否有賣場員工簽字？ 保證換貨商品及時進(jìn)賣場。 附加 索賠部是否及時提供所需檢查報(bào)告？ 配合審計(jì)部門的工作，提高工作效率。 （二）考勤 目的：準(zhǔn)確，按時地協(xié)助人事部統(tǒng)計(jì)本部門員工的工作時間統(tǒng)計(jì)。并對數(shù)量有疑問的重復(fù)清點(diǎn)，直到雙方共同確定品種、數(shù)量。 如賣場退單遺失，則需要賣場相關(guān) 經(jīng)理至索賠部補(bǔ)打一份。 檢查生鮮銷毀單要特別注意部門的類別號和包裝規(guī)格，以及系統(tǒng)的完成時間。 （七） OVER 45 DAYS 商品的處理 目的：加快索賠商品的流轉(zhuǎn)速度，減少后倉的壓力。 商品按部門、供應(yīng)商進(jìn)行分類。 每日檢查換貨單據(jù)是否都已在系統(tǒng)中完成，并有賣場 TL以上人員簽名確認(rèn)。 對供應(yīng)商在退換貨中的疑問要及時解決。 （十二）問題商品的反映 目的：通過在收索賠的過程中，發(fā)現(xiàn)哪些商品是人為損壞的，哪些商品是明顯有質(zhì)量問題的需及時向相關(guān)部門反映，以減少公司損失。 物品修好送回店后在留言本上劃去送修日期。 電腦部：所有索賠在系統(tǒng)中的誤操作，（一般為完成的退貨數(shù)量大于實(shí)際退貨數(shù)量）都需以 MEMO的形式請電腦部調(diào)整。 當(dāng)班車到總部后應(yīng)聯(lián)系電腦部（幫助臺），確認(rèn)物品已到達(dá)。門窗清潔無污漬，自己無法清潔處可請清潔部協(xié)助。 及時更新供應(yīng)商的聯(lián)系人和聯(lián)系電話。 方法： 每天將供應(yīng)商換貨的清單傳真給供應(yīng)商，并與其聯(lián)系。 （八）商品的存放 目的：妥善安放索賠區(qū)域的商品，了解各類商品所存放的位置，當(dāng)供應(yīng)商來退貨時，能夠及時將商品找出。 依照盤點(diǎn)報(bào)告對所有商品進(jìn)行清點(diǎn)，如有差異需記錄并及時找出差異原因并改正。（寫在一張紙上） 如有特殊的銷毀商品（如家電、服裝）都需先由店 長批準(zhǔn)，索賠員工與 PBL 一起將商品銷毀。 每二周在 RAMS系統(tǒng)打印出二周以上未完成退貨單分發(fā)給相關(guān)部門的經(jīng)理，并要求其盡快解決。 每日不定時對員工的退貨進(jìn)行抽查，確保所有要求符合公司標(biāo)準(zhǔn)。 每月 20日前排班表交部門經(jīng)理簽名，并且將原件交人事部。 索賠盤點(diǎn)報(bào)告必須在索賠辦 公室完整歸檔。 單據(jù)必須在 24小時內(nèi)完成且內(nèi)容必須相符。（商品條 形碼、商品名稱、銷毀數(shù)量、銷毀日期、計(jì)量單位等） 必須及時在系統(tǒng)中完成（ 24 小時內(nèi)）銷毀單。 如商品還能繼續(xù)銷售（返回賣場），銷售區(qū)員工必須在單據(jù)相應(yīng)處簽名確認(rèn)。 3 文件是否由相關(guān)人員批準(zhǔn)？ 保證損壞商品單或索賠單由相關(guān)人員批準(zhǔn)。（數(shù)據(jù)更新后） 第八章、其他 一、 AUDIT標(biāo)準(zhǔn) 索 賠 序號 檢查點(diǎn) 目的 程序 /標(biāo)準(zhǔn) 1 索賠區(qū)域管理妥當(dāng)？ 保證： 索賠商品整齊排放，便于找到商品。 全部盤點(diǎn)完畢，由總部審計(jì)人員將所有 RN輸入電腦并打印差異報(bào)告。 確定 Cut Off 的時間（生鮮除外） ※ 大批量退貨為盤點(diǎn)前一周。 三、 OVER 45 DAYS 的供應(yīng)商聯(lián)系 當(dāng)索賠商品存放到 30 天時，在系統(tǒng)中打印出 OVER 30 DAYS 報(bào)告上報(bào)店長，并與總部采購和供應(yīng)商聯(lián)系，以幫助盡快退貨。 b、在“帳扣商品匯總登記表”中的“商品處理結(jié)果”一欄中選擇“贈品”。 索賠部員工在沒有接到總部通知前，不得隨意處置 商品。 退貨商品不得長時間停留在 DC， RTV＞ 45天的商品將通知財(cái)務(wù)后直接帳扣。另外， DC 將退貨清單傳給采購，請采購協(xié)助聯(lián)系供應(yīng)商到 DC 退貨。（ DC 原則上不接受市內(nèi)商店的退貨，如有特殊原因需要到 DC 集中退貨，需要得到在 PBL 監(jiān)督下與供應(yīng)商共同清點(diǎn)數(shù)量，核對商品與退單是否一致 索 賠員工拿出該供應(yīng)商退單及商品送到后倉平臺 索賠員工收取介紹信和身份證復(fù)印件 供應(yīng)商在退單上簽名，寫下實(shí)收數(shù)量 索賠員工、保安在相應(yīng)欄內(nèi)簽名 索賠員工將退貨單、介紹信、身份證復(fù)印件訂在一起，放入待完成欄，供系統(tǒng)輸入 索賠員工在 PBL 處填寫供應(yīng)商退貨登記表 DC 總經(jīng)理以上同意）。 二、清單的打印 系統(tǒng)操作 /索賠 /商品清單 .ppt 三、退貨所需要的文件 Charge Back 傳真件。 （二）聯(lián)系供應(yīng)商的技巧 牢記供應(yīng)商是我們的合作伙伴的原則。 系統(tǒng)操作 /索賠 /打印退單 .ppt 七、被拒絕的申請打印歸檔 通過 打印出的 RTV REJECT REPORT 存入 RTV REJECT REPORT 文件夾，并根據(jù)報(bào)告做 40—— 20 八、退單的查詢 系統(tǒng)操作 /索賠 /按供 應(yīng)商名稱查退單號 .ppt 九、索賠總庫存查詢 系統(tǒng)操作 /索賠 / 十、模擬操作 由索賠 SM 負(fù)責(zé)，在培訓(xùn)菜單中進(jìn)行操作 十一、白板的填寫 RTV WORKSHEET ENTRY 4． 10． 20 記錄申請?zhí)柎a RTV WORKSHEET APPROVED 4． 10． 22（在 18:00 前完成） RTV WORKSHEET EDIT LIST 4． 10． 21 檢查輸 入是否正確 RTV REQUEST REPORT 4． 10． 30 REQUEST AUTO TREASFER 4． 10． 27 記錄下所有 CHANGBACK 號 CHARGE BACK PRINT FORM 打印出所有退單 放入待傳真欄 每天早上從庫存辦公室取二份 DAILY CONFIRMED VENDOR RETURN REPORT。 銷毀商品要有店長簽名。 索賠部收取后必須銷毀的商品 ※ 供應(yīng)商不接受退、換，且無法再銷售的商品。 商品備貨期最長不得超過一周。其中 DAILY DESTORY 需要核對每個銷毀號 與銷毀單一致， SM 簽名。 退還供應(yīng)商的商品標(biāo)準(zhǔn)（ RTV標(biāo)準(zhǔn)） ※有總部采購來自 RAMS系統(tǒng)的索賠退貨通知單。 十四、索賠商品擺放標(biāo)準(zhǔn) 辦公室內(nèi)商品使用統(tǒng)一的代用箱，箱外貼上統(tǒng)一的表格，一個供應(yīng)商用一個箱子 VENDOR NUMBER VENDOR NAME 后倉貨架按照同一供應(yīng)商商品集中擺放原則。 RTV TAG 用于賣場大批量商品索賠時使用。 所有商品都必須存放在干凈、整潔的紙箱內(nèi)（一個紙箱放一個供應(yīng)商的商品）并堆放在倉板上。 商品按部門、供應(yīng)商進(jìn)行分類。 不合格商品單，用于生鮮部門銷毀商品時使用，需要有 ASDM 以上人員批準(zhǔn)。 辦公室內(nèi)貨架放小件貴重 商品，后倉貨架主要存放大批量的退貨商品。 ※店內(nèi)人為因素?fù)p壞且不能減價(jià)銷售的商品。 Destory Cancel Reptort（中班打印 MAIN MENU/Destroy Menu/Destroy Maintenance） Destory Pending Rptort（中班打印 MAIN MENU/Destroy Menu/Destroy Maintenance） Daily Destory Report 系統(tǒng)操作 /索賠 /一般銷毀 .ppt 三份 Daily 報(bào)告存入 DESTORY G/M 文件夾。 商品備貨時間一般不超過 48 小時，特殊情況須由賣場 DM UP 以上批準(zhǔn)，并說明原因。 ※ 數(shù)量較少，外地供應(yīng)商且不符合銷毀要求的商品。 若有需要銷毀的商品，需寫明原因。 系統(tǒng)操作 /索賠 /RTV 五、退單的生成歸檔 系統(tǒng)操作 /索賠 /生成退單 .ppt 退單歸檔 按照供應(yīng)商編號找不同的文件夾歸檔 同一文件夾內(nèi)的退單按照號碼由小到大存放 六、 EDIT LIST 打印以及歸檔 通過 打印出的 EDIT LIST 存入 EDIT LIST 文件夾。退貨人員必須與介紹信上所指人員相符。 及時了解退貨情況，在退貨明細(xì)表上作相應(yīng)記錄，避免重復(fù)聯(lián)系。 所需材料：退貨商品、退單、運(yùn)輸車輛 涉及部門：商店、商品部、 DC、防損部 程序： 外地商店要求退貨，必須向商品部提出申請，并得到商品部主管確認(rèn)同意后才能組織退貨。 DC 索賠將商品退貨單傳真給供應(yīng)商，并與供應(yīng)商確定退貨時間。收取比例按照商店和 DC 之間的距離而定，例如：杭州 %,武漢店 3%。 OVER 45 DAYS 的商品在索賠部期間，應(yīng)參照索賠商品分類和存放原則進(jìn)行管理。 商店索賠部人員將帳扣商品 在系統(tǒng)中完成后，如遇帳扣商品完好，需做贈品發(fā)放，必須按以下流程執(zhí)行： a、需經(jīng) SDM確認(rèn)。 ※ 盤點(diǎn)時，該部分商品必須粘貼“ Do Not