【正文】 pt 九、索賠總庫存查詢 系統(tǒng)操作 /索賠 / 十、模擬操作 由索賠 SM 負(fù)責(zé)，在培訓(xùn)菜單中進(jìn)行操作 十一、白板的填寫 RTV WORKSHEET ENTRY 4． 10． 20 記錄申請?zhí)柎a RTV WORKSHEET APPROVED 4． 10． 22（在 18:00 前完成） RTV WORKSHEET EDIT LIST 4． 10． 21 檢查輸 入是否正確 RTV REQUEST REPORT 4． 10． 30 REQUEST AUTO TREASFER 4． 10． 27 記錄下所有 CHANGBACK 號 CHARGE BACK PRINT FORM 打印出所有退單 放入待傳真欄 每天早上從庫存辦公室取二份 DAILY CONFIRMED VENDOR RETURN REPORT。 4）財務(wù)部會將不符合要求的完成退貨單退回商店，索賠 SM 要將這部分所存在問題的單據(jù)及時與財務(wù)部和供應(yīng)商聯(lián)系，妥善解決。 （二）聯(lián)系供應(yīng)商的技巧 牢記供應(yīng)商是我們的合作伙伴的原則。 不能用命令、威脅、指揮的口氣對待供應(yīng)商。 二、清單的打印 系統(tǒng)操作 /索賠 /商品清單 .ppt 三、退貨所需要的文件 Charge Back 傳真件。 七、退貨后的操作以及歸檔 留底的 CHARGEBACK 與當(dāng)天的 DAILY 存入 RTV CONFIRM 文件夾。（ DC 原則上不接受市內(nèi)商店的退貨，如有特殊原因需要到 DC 集中退貨，需要得到在 PBL 監(jiān)督下與供應(yīng)商共同清點數(shù)量，核對商品與退單是否一致 索 賠員工拿出該供應(yīng)商退單及商品送到后倉平臺 索賠員工收取介紹信和身份證復(fù)印件 供應(yīng)商在退單上簽名，寫下實收數(shù)量 索賠員工、保安在相應(yīng)欄內(nèi)簽名 索賠員工將退貨單、介紹信、身份證復(fù)印件訂在一起，放入待完成欄，供系統(tǒng)輸入 索賠員工在 PBL 處填寫供應(yīng)商退貨登記表 DC 總經(jīng)理以上同意）。 商店退貨商品到達(dá) DC 后， DC 索賠在 PBL 的協(xié)助下清點退貨商品數(shù)量。另外， DC 將退貨清單傳給采購，請采購協(xié)助聯(lián)系供應(yīng)商到 DC 退貨。 供應(yīng)商拒退的商品， DC 將退還給商店。 退貨商品不得長時間停留在 DC， RTV＞ 45天的商品將通知財務(wù)后直接帳扣。 當(dāng)索賠商品存放到 30 天時，在系統(tǒng)中打印出 OVER 30 DAYS 報告上報店長，并與總部采購和供應(yīng)商聯(lián)系，以幫助盡快退貨。 索賠部員工在沒有接到總部通知前，不得隨意處置 商品。在“帳扣商品匯總登記表”中的“商品處理結(jié)果”一欄中選擇“銷毀”。 b、在“帳扣商品匯總登記表”中的“商品處理結(jié)果”一欄中選擇“贈品”。 b、商品退還供應(yīng)商后索賠主管必須填寫處 理數(shù)量。 三、 OVER 45 DAYS 的供應(yīng)商聯(lián)系 當(dāng)索賠商品存放到 30 天時，在系統(tǒng)中打印出 OVER 30 DAYS 報告上報店長，并與總部采購和供應(yīng)商聯(lián)系，以幫助盡快退貨。 服裝的清點要注意不同款式顏色的其 SKU也是不同的，需要完全與盤點報告上一致。 確定 Cut Off 的時間（生鮮除外） ※ 大批量退貨為盤點前一周。 b) RN的份數(shù)應(yīng)與系統(tǒng) RN數(shù)相同。 全部盤點完畢，由總部審計人員將所有 RN輸入電腦并打印差異報告。 盤點后：在索賠商品上貼“禁止移動”單和“索賠商品”單。（數(shù)據(jù)更新后） 第八章、其他 一、 AUDIT標(biāo)準(zhǔn) 索 賠 序號 檢查點 目的 程序 /標(biāo)準(zhǔn) 1 索賠區(qū)域管理妥當(dāng)？ 保證： 索賠商品整齊排放，便于找到商品。 商品必須按部門 /供應(yīng)商歸類。 3 文件是否由相關(guān)人員批準(zhǔn)？ 保證損壞商品單或索賠單由相關(guān)人員批準(zhǔn)。 文件改動（不合格商品單，每日索賠商品庫存單）必須由 DM以上人員簽名批準(zhǔn)。 如商品還能繼續(xù)銷售（返回賣場），銷售區(qū)員工必須在單據(jù)相應(yīng)處簽名確認(rèn)。 商品索賠單據(jù)日期與位置轉(zhuǎn)移報告上日期必須相一致。（商品條 形碼、商品名稱、銷毀數(shù)量、銷毀日期、計量單位等） 必須及時在系統(tǒng)中完成（ 24 小時內(nèi)）銷毀單。 銷毀照片按日期在索賠辦公室歸檔。 單據(jù)必須在 24小時內(nèi)完成且內(nèi)容必須相符。 12 是否有超過 45 天還未解決的退貨單？ 保證索賠員工追蹤解決退貨單。 索賠盤點報告必須在索賠辦 公室完整歸檔。 二、辦公室標(biāo)準(zhǔn) 三、文件存檔的標(biāo)準(zhǔn)以及期限 四、 SM的每日工作、排班、對整個團(tuán)隊的控制 （一）排班 目的：合理安排員工的作息時間，做到在規(guī)定工時內(nèi)最大限度地利用現(xiàn)有工時的工作能力完成預(yù)期工作目標(biāo)。 每月 20日前排班表交部門經(jīng)理簽名，并且將原件交人事部。 （三）退貨的檢查 目的：保證所有商品的退貨數(shù)量、品種與單據(jù)一致，確保商品庫存量的正確性。 每日不定時對員工的退貨進(jìn)行抽查，確保所有要求符合公司標(biāo)準(zhǔn)。 （四）采購?fù)藛蔚姆职l(fā)和跟蹤 目的：及時將采購的退貨單分發(fā)給賣場 SM，并追蹤退貨的情況，使商店的庫存結(jié)構(gòu)更為合理化，減少后倉的壓力，提高公司銷售。 每二周在 RAMS系統(tǒng)打印出二周以上未完成退貨單分發(fā)給相關(guān)部門的經(jīng)理，并要求其盡快解決。 備注：如對退貨單上有疑問，直接與采購聯(lián)系解決。（寫在一張紙上） 如有特殊的銷毀商品（如家電、服裝）都需先由店 長批準(zhǔn)，索賠員工與 PBL 一起將商品銷毀。 方法： 小盤點定于每月的最后一天。 依照盤點報告對所有商品進(jìn)行清點，如有差異需記錄并及時找出差異原因并改正。 對報告內(nèi)的未退換商品查找未退換的原因，如是商店內(nèi)的原因，則協(xié)調(diào)賣場相關(guān)部門共 同解決。 （八）商品的存放 目的：妥善安放索賠區(qū)域的商品，了解各類商品所存放的位置，當(dāng)供應(yīng)商來退貨時，能夠及時將商品找出。 在倉板上必須貼上該商品供應(yīng)商名稱的清單。 方法： 每天將供應(yīng)商換貨的清單傳真給供應(yīng)商，并與其聯(lián)系。 換好的商品及時通知賣場人員將商品取走。 及時更新供應(yīng)商的聯(lián)系人和聯(lián)系電話。 （十一）辦公室整潔有序 目的：辦公室的清潔有辦公 室人員自行安排。門窗清潔無污漬，自己無法清潔處可請清潔部協(xié)助。 連續(xù)收到某一商品都是由于同一原因而退貨的，這樣明顯有質(zhì)量問題的商品要向該部門的經(jīng)理反映。 當(dāng)班車到總部后應(yīng)聯(lián)系電腦部（幫助臺），確認(rèn)物品已到達(dá)。 與其他部門聯(lián)系的要求： 采購部：了解主要部門采購的電話，在退貨單上的疑問，供應(yīng)商不愿意退換貨，退貨成本上有問題均需與采購聯(lián)系解決。 電腦部：所有索賠在系統(tǒng)中的誤操作，（一般為完成的退貨數(shù)量大于實際退貨數(shù)量）都需以 MEMO的形式請電腦部調(diào)整。換好的商品要及時讓賣場人員取回，并讓相應(yīng)部門的 TL 以上人員在換貨單 上簽名。 物品修好送回店后在留言本上劃去送修日期。 方法： 對送修的設(shè)備須在郵件轉(zhuǎn)出本上登記，由班車帶到總部并填寫出門單，同時通知維修部 門（電腦部），說明故障情況，并請幫助臺記錄，同時自己也在交接本上寫明聯(lián)系情況。 （十二）問題商品的反映 目的：通過在收索賠的過程中，發(fā)現(xiàn)哪些商品是人為損壞的，哪些商品是明顯有質(zhì)量問題的需及時向相關(guān)部門反映，以減少公司損失。 方法： 根據(jù)排班表每周固定一名員工值日清潔、整理，做到所有報告放在文件夾、文件欄不隨意放在桌面，桌面上只能有電腦及辦公設(shè)備，并有序擺放。 對供應(yīng)商在退換貨中的疑問要及時解決。 方法： 所有大批量退貨的商品都登記在一本供應(yīng)商聯(lián)系本上。 每日檢查換貨單據(jù)是否都已在系統(tǒng)中完成，并有賣場 TL以上人員簽名確認(rèn)。 每周定期將同一供應(yīng)商（如有多個編號也要放在一起）的商品歸類。 商品按部門、供應(yīng)商進(jìn)行分類。 如需對 OVER 45 DAYS 商品進(jìn)行帳扣，必須要得到采購及財務(wù)部的簽名確認(rèn)。 （七） OVER 45 DAYS 商品的處理 目的：加快索賠商品的流轉(zhuǎn)速度，減少后倉的壓力。 在系統(tǒng)中打印一份盤點報告。 檢查生鮮銷毀單要特別注意部門的類別號和包裝規(guī)格，以及系統(tǒng)的完成時間。 方法： 每天 SM下班前檢查該日所收商品都是無使用價值的商品。 如賣場退單遺失，則需要賣場相關(guān) 經(jīng)理至索賠部補打一份。 每天中午將 RTV Request Report 一份交賣場 SM，另一份由該部門 SM簽名，索賠歸檔保 存。并對數(shù)量有疑問的重復(fù)清點，直到雙方共同確定品種、數(shù)量。 聯(lián)系供應(yīng)商時必須通知供應(yīng)商帶好介紹信、身份證原件和 退貨單傳真件。 （二）考勤 目的：準(zhǔn)確，按時地協(xié)助人事部統(tǒng)計本部門員工的工作時間統(tǒng)計。 中班一般安排輸入速度較快的員工上班。 附加 索賠部是否及時提供所需檢查報告？ 配合審計部門的工作，提高工作效率。 13 索賠員工是否定期按退貨單檢查索賠商品？ 防止索賠商品丟失。 11 供應(yīng)商換貨商品進(jìn)賣場是否有賣場員工簽字？ 保證換貨商品及時進(jìn)賣場。 如果是退貨，釋放 Charge Back 且必須操作人員簽名確認(rèn)。 索賠員工在商品銷毀后拍照。 銷毀前損失防范人員思念索賠單檢查商品，并在索賠單上簽名確認(rèn)。 商品位置轉(zhuǎn)移輸入正確（ 20 區(qū)域至 50區(qū)域）。