采購與供應(yīng)商德信誠管理標(biāo)準(zhǔn)簡介(存儲版)
【正文】 KPJ040309 《發(fā)票管理規(guī)定》QG/KPJ14 《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)》QG/KPJ11 《新開點(diǎn)及合格供方管理標(biāo)準(zhǔn)》QG/KPJ21 《不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)》3 術(shù)語和定義 采購物料分以下幾類：：是指需求批量大、采購金額大的原材料，主要是鋼板（以下簡稱材料），由開料中心提需求計(jì)劃，由集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)組織定價(jià)并實(shí)施采購。4 管理職責(zé) ：制造部是公司采購、委外的歸口管理部門： 負(fù)責(zé)公司小宗物料的采購。 企管部職責(zé)。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)外購倉數(shù)據(jù)管理。下列情況可在非定點(diǎn)供方辦理一次性采購業(yè)務(wù)，由制造部填寫“一次性外購/委外申請表”（JL1109），經(jīng)審批后執(zhí)行：a) 只進(jìn)行一次性或階段性采購，以后不會再發(fā)生的業(yè)務(wù)；b) 新產(chǎn)品試制或新材料的試用階段中小批量、小批次的采購業(yè)務(wù)。 合同執(zhí)行后業(yè)務(wù)員應(yīng)盡快回收發(fā)票，發(fā)票中的數(shù)量由倉管員核對并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)后，業(yè)務(wù)員簽名確認(rèn)；發(fā)票中的單價(jià)、金額由經(jīng)營部核對并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票經(jīng)制造部、經(jīng)營部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同供應(yīng)商的送貨單、入庫單及用款申請單一起送經(jīng)營部入帳。 材料改代單一式兩份，一份由開料中心存檔，一份交開料中心過程檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員應(yīng)將“材料改代單”編號寫在開料件合格證上轉(zhuǎn)入下工序車間生產(chǎn)，下工序車間檢驗(yàn)員復(fù)核材料改代單號，開料中心過程檢驗(yàn)員收存一份材料改代單存檔。其中，生產(chǎn)物料需由進(jìn)貨檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可辦理入倉手續(xù)，不合
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