【正文】 —ISO 9001：2000GB/T 24001—1996—ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求7．4采購采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證7．47．4．17．4．27．4．34．4．6運行控制7．5生產(chǎn)和服務提供與運行控制生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供過程的確認標識和可追溯性產(chǎn)品防護7．57．5．17．5．27．5．37．5．54．4．6運行控制7．6監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視和測量裝置的控制7．64．5．1監(jiān)測和測量8測量、分析和改進測量、分析和改進84．5檢查和糾正措施8．1監(jiān)視和測量總則總則8．14．5．1監(jiān)測和測量8．2監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8．28．2．18．2．28．2．38．2．44．5．14．5．44．5．1監(jiān)測和測量環(huán)境管理體系審核監(jiān)測和測量8．3不合格品控制不合格品控制8．34．5．2不合格、糾正與預防措施8．4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析8．44．5．1監(jiān)視和測量北京惠利有限公司QEM手冊目錄章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5編號目 錄對 照 表GB/T 19001—2000—ISO 9001：2000GB/T 24001—1996—ISO 14001：1996質(zhì)量管理體系要求章條號章條號環(huán)境管理體系要求8．5改進改理持續(xù)改進糾正措施預防措施8．58．5．18．5．28．5．34．24．3．44．5．24．4．7環(huán)境方針環(huán)境管理方案不合格、糾正與預防措施應急準備和響應8．6環(huán)境因素以顧客為關(guān)注焦點5．24．3．14．3．2環(huán)境法律和其他要求8．7應急準備和響應預防措施8．5．34．4．7應急準備和響應北京惠利有限公司公 司 簡 介章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/5公司簡介（略）法定代表人：總經(jīng)理：公司名稱：通訊地址：郵編：電話：傳真：Email：網(wǎng)址：北京惠利有限公司前 言章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1本公司QEM手冊是依據(jù)GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000標準和GB/T 24001—1996 idt ISO 14001：1996標準的要求結(jié)合公司的實際情況而制定的。手冊由管理者代表負責組織實施，公司綜合辦公室負責手冊的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。當手冊持有者調(diào)離公司或不再擔任相應職務時，要及時將手冊交回綜合辦公室。我要求公司全體員工必須認真學習、堅決貫徹落實各項規(guī)定要求；各職能部門嚴格履行職責，強制性實施A版QEM手冊，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標。質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進，產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進有關(guān)的過程。描述了過程順序及相互作用，反映了公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體框架和思路，通過對公司質(zhì)量、環(huán)境方針，重要因素以及目標、指標管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司質(zhì)量、環(huán)境管理的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責和權(quán)限。4．2．3．5文件的發(fā)放a、 所有本公司制定和發(fā)布的與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料，按照文件和資料的層次分類由相應的授權(quán)人員審核、批準發(fā)布；b、 對質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運行的各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；c、 文件發(fā)放填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，并注明受控分發(fā)號；d、 作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀；e、 因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢保留”章，防止誤用；f、 應確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認按規(guī)定范圍分發(fā)產(chǎn)記錄；綜合辦公室負責外來文件的識別，產(chǎn)控制其分發(fā)，對于標準類文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；g、 所有文件的保存要便于查找，標識明確，妥善保管，防損壞。4．2．5支持性文件《文件控制程序》 HLCX401《記錄控制程序》 HLCX4025．管理職責北京惠利有限公司管理職責章 節(jié) 號：HLQES5版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15 管理職責明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實施和改進（包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點的原則、方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。公司應將已確定的顧客要求所涉及已建立的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求進行更新并執(zhí)行《文件控制程序》和《管理評審程序》；c、 。為此我們承諾：a、 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標準和相關(guān)制度、要求；b、 “預防為主、防治結(jié)合”，在“采購—生產(chǎn)—銷售—服務”全過程中盡可能減少環(huán)境負面影響；北京惠利有限公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2c、 對粉塵、廢棄物、噪聲等實施有效控制；d、 對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用；e、 加強培訓教育，不斷提高員工環(huán)境意識；f、 明確各層次職責，加強監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進；g、 促進相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻；h、 本方針傳達到全體員工，并為公眾所獲取。5．4．1．4公司的質(zhì)量目標產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上；顧客滿意度100%；追求質(zhì)量，持續(xù)改進，產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平。各部門負責人根據(jù)本部門的職責和權(quán)限，確定部門的崗位設置及各崗位的職責和權(quán)限，經(jīng)公司主管領導審核，總經(jīng)理批準后，由綜辦公室以文件形式下發(fā)。負責應急指揮。各職責部門負責所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)和運行控制有關(guān)信息和外部信息的收集和管理。即：a、 質(zhì)量方針和環(huán)境方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境管理發(fā)展需要；b、 目標、指標的完成情況，管理方案是否可行，目標、指標是否需要調(diào)整更新；c、 法律法規(guī)符合情況是否需要改變和加強；d、 組織機構(gòu)或新產(chǎn)品及活動的變化；e、 內(nèi)審中反映的不符合項和需要改進的方面；f、 對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境事故分析，尋找體系改進的方法；g、 質(zhì)量、環(huán)境管理體系今后努力發(fā)展的方向，評審后需完善的工作。5．8．2要求5．8．2．1目標和指標的制定a、 依據(jù)本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，分解制定每一相關(guān)職能和層次的具體的質(zhì)量目標和環(huán)境目標，目標要盡可能量化；b、 依據(jù)目標，制定具體指標，具有可操作性，體現(xiàn)持續(xù)改進，并形成文件；c、 環(huán)境目標指標的建立，體現(xiàn)針對重要環(huán)境因素制定相應的目標和指標；d、 目標指標要可測量或能判定，并適時更新；e、 公司質(zhì)量、。a、 實施、保持公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性；b、 通過滿足顧客要求和相關(guān)方要求，增進顧客和相關(guān)方的滿意。培訓要確保員工意識到其從事活動與質(zhì)量、環(huán)境管理體系的相關(guān)性和重要性；f、 綜合辦公室負責檢查各部門培訓計劃的落實情況以及在職、在崗人員業(yè)績考核和評價；g、 對新員工必須進行崗前培訓和崗位培訓；h、 對轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓；i、 對從事特殊工種的人員（如QEM體系的內(nèi)審員、專職檢驗員、特殊過程操作人員、電工、焊工、司機等）應獲得上級或有關(guān)部門考核證書/資格證書（或部門授權(quán)）；j、 綜合辦公室負責對教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄予以保存和歸檔，各部門在規(guī)定時間內(nèi)對重要部門自行歸檔保存；k、 對各類培訓，要評估其對實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標的有效性。具體執(zhí)行《資源管理程序》的規(guī)定。7．1．3過程及運行控制內(nèi)容要求a、 文件中必須明確全過程的控制及相應操作規(guī)程；b、 明確崗位責任制，特殊過程人員培訓；c、 在文件中制定控制標準和參數(shù)；d、 對潛在影響制定預防措施；e、 各部門進行日常檢查，并有監(jiān)測記錄。7．2．2．4合同履行中，如顧客提出圈套合同更改要求及其他變更情況，由總經(jīng)理領導供銷處組織技術(shù)開發(fā)處、生產(chǎn)處等相關(guān)部門對顧客沒有形成文件的變更內(nèi)容進行確認，確認后進行評審，填寫《合同評審表》并確保相關(guān)文件得到修改，修改后的合同文件，由供銷處及時發(fā)至有關(guān)職能部門及顧客。e、 和同行業(yè)的溝通交流。設計和開發(fā)包括設計和開發(fā)和策劃、設計和開發(fā)和輸入、設計和工發(fā)的輸出及評審、驗證和確認以及更改。設計和開發(fā)輸出應：a、 滿足輸入的要求；b、 應為采購、生產(chǎn)和服務提供適當?shù)男畔?；c、 還應包含或引用產(chǎn)品接收的準則；d、 規(guī)定對產(chǎn)品安全特性和正常使用所必需的產(chǎn)品特性；e、 采用圖樣、試驗樣品、配方、產(chǎn)品規(guī)范、服務規(guī)范、工藝規(guī)程等文件形式表達（無論何種形式，在發(fā)布前均應按規(guī)定由有關(guān)部門或責任人審查批準）。7．3．7設計和開發(fā)的更改設計和開發(fā)的更改對產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，更改的范圍通常指對已輸出的設計產(chǎn)品、已交付使用的產(chǎn)品，也包括階段輸出的設計產(chǎn)品（如對經(jīng)批準的設計試驗任務書和設計方案進行更改）。對確認的內(nèi)容、方式、條件和確認點應在設計和開發(fā)策劃中予以確定；b、 只要可行確認應在產(chǎn)品音樂會或?qū)嵤┲巴瓿?。設計和開發(fā)輸入要求包括：a、 產(chǎn)品功能和性能方面的要求；b、 適用的法律法規(guī)要求；c、 適用時，以往類似設計提供的信息（往往是對合同中顧客未明要求的必要補充）；d、 所必需的其他要求（如顧客隱含、未來希望的要求等）；北京惠利有限公司設計和開發(fā)章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/4e、 應評審所有與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，以澄清和解決那些不確定的，含糊不清或自相矛盾的要求，以保證輸入信息的充分性和適宜性；f、 設計和開發(fā)輸入應予以記錄，形成文件（如設計開發(fā)試驗任務書等）。組織應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)予以控制。c、顧客或外部相關(guān)方信息反饋各部門所獲得的顧客或外部相關(guān)方（政府、銀行、質(zhì)量、檢測、環(huán)保、保險、周圍居民等）投訴或抱怨，應及時回應，認真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意。7．2．2．2供銷處負責收集和篩選投標信息、銷售合同信息，組織投標文件、銷售合同的評審，并負責收集、保管評審的相關(guān)資料，技術(shù)開發(fā)處、生產(chǎn)處、財務處等相關(guān)職能部門參加評審。7．1．1職責a、 技術(shù)開發(fā)處會同生產(chǎn)負責制定生產(chǎn)操作規(guī)程；b、 各相關(guān)部門負責實施。針對每項特定的合同/項目或產(chǎn)品所需的特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時確定，或必要時在質(zhì)量計劃和管理方案中闡明。6．2．2能力、意識和培訓a、 綜合辦公室應依據(jù)體系運行過程各崗位對人員能力的需求，進行識別并確定從事產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境運行控制人員所必要的能力，組織制定《崗位責任制》，明確每一崗位人員學歷、培訓、技能及工作經(jīng)驗的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)。公司應確定并提供所需的資源包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。5．7．3支持性文件《法律法規(guī)與其他要求獲取、識別和更新程序》 HLCX502北京惠利有限公司目標和指標章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15．8目標和指標為確保公司的環(huán)境行為得到整體改善，確保在產(chǎn)品質(zhì)量上和有關(guān)服務中提高顧客滿意度，公司根據(jù)其質(zhì)量方針、環(huán)境方針和國家規(guī)劃、政策等要求，制定切實可行的目標、指標。5．6．2管理評審的頻次、時間和方法a、 管理評審每年進行一次（時間間隔不超過12個月），時間定于內(nèi)審完成后的1~2個月，或與外審周期相同并提前于外審一個月；b、 特殊情況需要時（組織機構(gòu)、體系、方針目標、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次數(shù)；c、 評審一般采用會議形式進行，應進行簽到并做會議記錄，會議由總經(jīng)理主持，評審最終要形成文件；d、 評審的過程應形成記錄，綜合辦公室負責保存管理評審的記錄及評審后糾正、預防措施以及跟蹤驗證等資料的保存。5．5．3內(nèi)部溝通建立《信息交流管理程序》，并保持在相關(guān)職責部門和相關(guān)層次之間就質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行情況進行有效的溝通，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運行。負責確定部門負責人的入職要求及其培訓計劃的審批；負責員工招聘，并報總經(jīng)理批準；d、 負責工作環(huán)境、基礎設施管理。如有質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更，應制定確保其完整性的相應規(guī)定。5．4．1．2質(zhì)量、環(huán)境目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進的承諾。5．3．3公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，服務社會，振興企業(yè)。5．2．1職責a、 供銷處負責制定“顧客滿意度調(diào)查表”，發(fā)放到各相關(guān)部門，并匯總、識別、評價后報總經(jīng)理批準；b、 供銷處負責建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；c、 供銷處負責收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評審的相關(guān)資料，予以確定顧客要求，并負責解答、跟蹤、評審結(jié)果措施、記錄、存檔等工作；d、 供銷處會同技術(shù)開發(fā)處、生產(chǎn)處等負責對顧客文件