【正文】 司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5．6．3管理評(píng)審的內(nèi)容管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)的評(píng)審。5．6．4管理評(píng)審改進(jìn)意見(jiàn)a、 評(píng)審后應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性做出判斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對(duì)體系要求是否需要加以修改并做出判斷；b、 與質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)的資源需求；c、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品與過(guò)程及環(huán)境運(yùn)行控制的改進(jìn)；d、 對(duì)評(píng)審的結(jié)果、結(jié)論、建議在評(píng)審后予以落實(shí)和實(shí)施。法律法規(guī)及其應(yīng)遵守的其他要求，包括國(guó)家和地方政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保等方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并建立獲取的渠道。5．7．2法律法規(guī)和其他要求的獲取和確定a、 公司應(yīng)有暢通的渠道及時(shí)獲取、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律法規(guī)文件；b、 應(yīng)遵守公司內(nèi)部的管理制度等；c、 建立獲取識(shí)別和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的管理依據(jù)。5．8．1職責(zé)a、 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b、 綜合辦公室負(fù)責(zé)將目標(biāo)和指標(biāo)分解落實(shí)到各相關(guān)部門；c、 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。5．8．2．2管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審5．8．2．3目標(biāo)和指標(biāo)評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮如下因素：a、 適用的法律法規(guī)與其他要求；b、 符合環(huán)境和質(zhì)量方針，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；c、 公司的重要環(huán)境因素；d、 應(yīng)考慮公司的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，包括對(duì)顧客的要求、相關(guān)方觀點(diǎn)、污染預(yù)防的承諾。5．9．1職責(zé)a、 生產(chǎn)處、技術(shù)開發(fā)處、綜合辦公室、供銷處協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證，制定相應(yīng)的QE目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的活動(dòng)及資源，確定責(zé)任部門與實(shí)現(xiàn)時(shí)間表；b、 財(cái)務(wù)處預(yù)算出實(shí)施計(jì)劃和管理方案的可行性；c、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)劃和管理方案；d、 各相關(guān)部門組織實(shí)施相應(yīng)的計(jì)劃和管理方案；e、 綜合辦公室對(duì)計(jì)劃和管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其執(zhí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證。5．9．3質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案北京惠利有限公司管 理 方 案章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/3質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案序號(hào)目 標(biāo)指 標(biāo)管 理 方 案責(zé)任部門完成時(shí)間1產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上產(chǎn)品出廠合格率100% 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，加強(qiáng)過(guò)程控制，確保產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上 加強(qiáng)職工培訓(xùn)，不斷提高員工質(zhì)量意識(shí)和整體素質(zhì)； 嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、專職檢、定期檢驗(yàn)”制度，確保出廠產(chǎn)品合格率100%生產(chǎn)處技術(shù)開發(fā)處車間生產(chǎn)期間2顧客滿意度100%滿足顧客合同規(guī)定要求及隱含的未來(lái)需求 銷售過(guò)程中及時(shí)與顧客溝通，滿足顧客期望和要求； 定期對(duì)顧客走訪、調(diào)查，了解顧客滿意度； 定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，了解顧客未來(lái)需求，為開拓市場(chǎng)提供依據(jù)供銷處技術(shù)開發(fā)處長(zhǎng)期3追求質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平把好質(zhì)量關(guān)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)品定期送國(guó)家權(quán)威部門檢測(cè)； 供銷處會(huì)同技術(shù)開發(fā)處寫出“市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”上交公司，公司依據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行確認(rèn)，不斷提高和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量， 通過(guò)多種形式，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)信息，指導(dǎo)本公司產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)北京惠利有限公司管 理 方 案章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案序號(hào)目 標(biāo)指 標(biāo)管 理 方 案責(zé)任部門完成時(shí)間1節(jié)能降低，三年內(nèi)水電消耗年遞減2%下達(dá)指標(biāo)逐漸降低水、電消耗 加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、使之處于完好狀態(tài)； 對(duì)班組的產(chǎn)量、水耗、電耗進(jìn)行數(shù)字化管理，并做出評(píng)價(jià)分析財(cái)務(wù)處生產(chǎn)處生產(chǎn)期間2降低粉塵污染，減少人體傷害控制粉塵污染 改善員工操作環(huán)境，配備適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)面具； 提高員工責(zé)任心，在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過(guò)程中輕拿、輕放，各班級(jí)對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行清掃； 加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，減少跑、冒、漏現(xiàn)象； 轉(zhuǎn)序過(guò)程中的運(yùn)輸在現(xiàn)有基礎(chǔ)上逐步改善生產(chǎn)處車間生產(chǎn)期間3減少噪聲污染，維護(hù)員工健康控制噪聲污染采取適當(dāng)保護(hù)措施 壓縮機(jī)噪聲重點(diǎn)實(shí)施控制； 定期監(jiān)視、測(cè)量噪聲污染程序； 隔離噪聲污染源（機(jī)器隔離存放，非操作人員勿入）； 轉(zhuǎn)序過(guò)程中的運(yùn)輸在現(xiàn)有基礎(chǔ)上逐步改善生產(chǎn)處車間生產(chǎn)期間4廢棄物回收再利用控制刻度物產(chǎn)生，能利用的充分回收再利用 對(duì)包裝物實(shí)施有效控制； 增強(qiáng)員工責(zé)任心，減少浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生； 對(duì)落地廢料做好回收再利用生產(chǎn)處車間長(zhǎng)期6．資源管理北京惠利有限公司資 源 管 理章 節(jié) 號(hào)：HLQES6版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/16資源管理資源的管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。北京惠利有限公司資 源 提 供章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/16．1資源提供6．1．1公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行。本公司為上述兩方面的要求提供必需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境、財(cái)力資源以及供方、信息、技術(shù)、專項(xiàng)技能等。以滿足相應(yīng)崗位的能力要求。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，各職能部門配合實(shí)施。特殊崗位操作人員必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，合格上崗；b、 各部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員的任職要求制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)各部門經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員選擇、安排、考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)；c、 各部門應(yīng)于每年年初根據(jù)工作需要制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報(bào)綜合辦公室；d、 綜合辦公室在匯總各部門培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；e、 培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境管理培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)等。評(píng)估的具體措施可以通過(guò)考核、實(shí)際操作和收集有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程、運(yùn)行控制的質(zhì)量信息、環(huán)境信息等。針對(duì)每項(xiàng)特定的合同/項(xiàng)目或產(chǎn)品所需的專用設(shè)施可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)確定，或在適用時(shí)制定的質(zhì)量計(jì)劃和管理方案中闡明。6．3．3支持性文件《資源管理程序》 HLCX601北京惠利有限公司工作環(huán)境章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/16．4工作環(huán)境6．4．1公司在進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、粉塵和氣味要求以及適宜的溫濕度要求和工作方法、安全規(guī)則與指南等。6．4．2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排，各職能部門配合實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理和保持。6．4．3支持性文件《資源管理程序》 HLCX6017．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制北京惠利有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制章 節(jié) 號(hào)：HLQES7版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/17產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制公司將過(guò)程管理的原則用于的有的運(yùn)行和活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制是一組有序的過(guò)程及所包含的子過(guò)程。~。策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容：a、 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和要求；b、 針對(duì)性具體的項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品確定所需的過(guò)程，應(yīng)采用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)方案和依據(jù)的文件，過(guò)程實(shí)施所需的資源配置；c、 產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、過(guò)程監(jiān)控活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d、 證明過(guò)程及其產(chǎn)品符合要求所需的記錄。7．1．2過(guò)程及運(yùn)行控制范圍a、 生產(chǎn)活動(dòng)包括：生產(chǎn)過(guò)程、動(dòng)力運(yùn)行、設(shè)備維修，包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸、污染控制、污染物的治理和處置等；b、 管理內(nèi)容包括：能源、物資、倉(cāng)庫(kù)、檢測(cè)、相關(guān)方等。發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門匯報(bào)，制定糾正措施。按照《資源管理程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《產(chǎn)品開發(fā)管理程序》、《信息交流管理程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)其相關(guān)過(guò)程進(jìn)行控制，在這些相關(guān)程序中描述了相互之間的關(guān)系，流程示意如圖：生產(chǎn)過(guò)程控制信息交流質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及要求監(jiān)視和測(cè)量資源提供與顧客有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品開發(fā)7．1．5支持性文件《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 HLCX701《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 HLCX702《產(chǎn)品開發(fā)管理程序》 HLCX703《信息交流管理程序》 HLCX704北京惠利有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/27．2與顧客有關(guān)的過(guò)程建立并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7．2．2．1在公司向顧客做出產(chǎn)品的承諾之前（提交標(biāo)書、接受合同及接受合同的更改之前）評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。7．2．2．3公司簽定的每一份合同都必須經(jīng)過(guò)評(píng)審，評(píng)審根據(jù)合同金額大小可采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽方式，合同評(píng)審應(yīng)確保：a、 產(chǎn)品的要求以文件形式得到規(guī)定，以確保合同雙方理解一致；b、 合同草案中任何與投標(biāo)不一致的要求已經(jīng)得到解決；c、 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7．2．2．5供銷處負(fù)責(zé)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審后所采取措施的記錄并歸檔。北京惠利有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/2a、 傳遞產(chǎn)品的信息公司應(yīng)采用新聞、廣告宣傳、參加展覽會(huì)、上門推銷等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及特點(diǎn)、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績(jī)等信息。在合同執(zhí)行過(guò)程中，供銷處與顧客保持聯(lián)系，如需修改合同，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。d、 和外部相關(guān)方或顧客的信息溝通交流，應(yīng)予以記錄并做出答復(fù)，形成文件。f、 與環(huán)保部門的溝通交流。7．2．3．2溝通的內(nèi)容a、 與相關(guān)方的溝通，了解外部相關(guān)方的意見(jiàn)和要求，顧客投訴抱怨的處理，對(duì)供方和合同方施加影響或進(jìn)行調(diào)查信息；b、 運(yùn)行信息及緊急狀態(tài)信息；c、 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果的反饋信息。7．2．4支持性文件《信息交流管理程序》 HLCX704《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 HLCX701北京惠利有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/47．3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)是指產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。一個(gè)組織對(duì)產(chǎn)品負(fù)總承包責(zé)任，或是對(duì)產(chǎn)品負(fù)有設(shè)計(jì)責(zé)任，或當(dāng)顧客要求、法律法規(guī)要求和本組織要求有變化時(shí)有權(quán)更改組織設(shè)計(jì)，或?qū)㈩櫩鸵筠D(zhuǎn)化為產(chǎn)品的特性或規(guī)范等情況，無(wú)論是否將設(shè)計(jì)分包或采用顧客及其他方面的設(shè)計(jì)結(jié)果，均視為對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)有責(zé)任，都要按“設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求執(zhí)行。本公司設(shè)計(jì)和開發(fā)主要針對(duì)新產(chǎn)品試制、引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)等，制定《產(chǎn)品開發(fā)管理程序》。a、 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、組織能力和以往的經(jīng)驗(yàn)等，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；b、 應(yīng)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段需開展適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的電動(dòng)機(jī)參與人員和活動(dòng)要求；c、 明確各相關(guān)部門和人員在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限；d、 對(duì)不同部門或組別之間的接口進(jìn)行管理，確保有效溝通和有效銜接，并各負(fù)其責(zé)；e、 策劃的輸出可形成文件（如設(shè)計(jì)開發(fā)試驗(yàn)計(jì)劃），也可采用其他形式；f、 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)要求的變更或情況的變化，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出要適時(shí)修改或更新。輸入應(yīng)基于產(chǎn)品要求，將產(chǎn)品的預(yù)期使用要求，進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品特性的要求。7．3．3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的結(jié)果，提供了關(guān)于產(chǎn)品固有特性的全面信息，應(yīng)能對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。7．3．4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審a、 在適宜的階段，依據(jù)策劃的安排設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段結(jié)果滿足要求的能力，并識(shí)別問(wèn)題采取改進(jìn)措施；b、 評(píng)審的范圍、內(nèi)容要求、方式視不同產(chǎn)品、不同設(shè)計(jì)開發(fā)類型（新設(shè)計(jì)、改進(jìn)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)修改等）和不同設(shè)計(jì)和開發(fā)階段可不相同。7．3．5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證a、 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證，依據(jù)策劃的安排（驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方法）進(jìn)行，驗(yàn)證的目的是確定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求；北京惠利有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/4b、 驗(yàn)證在設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程中進(jìn)行；證方式：變換方法計(jì)算；與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)比較；試驗(yàn)和演示；設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)審（如對(duì)原材料定額表的評(píng)審等）；c、 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效措施（包括更改設(shè)計(jì)）以滿足要求；d、 驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄和保持。a、 依據(jù)策劃的安排進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)，確認(rèn)通常在使用條件下進(jìn)行，使用條件可以是實(shí)際的，也可以是模擬的。一般在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，批量產(chǎn)品正式生產(chǎn)或服務(wù)正式提供之前進(jìn)行（對(duì)于單件產(chǎn)品則應(yīng)在正式音樂(lè)會(huì)前進(jìn)行）；c、 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效地措施（包括變更或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求；d、 確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。7．3．7．1更改的原因a、 后一階段的設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)前一階段的設(shè)計(jì)結(jié)果有問(wèn)題；b、 在進(jìn)行生產(chǎn)、測(cè)量、包裝、安裝、調(diào)試等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題；c、 顧客要求的更改或顧客投訴；d、 標(biāo)準(zhǔn)變更；e、 法律法規(guī)的更改；f、 產(chǎn)品改進(jìn)；北京惠利有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)章 節(jié) 號(hào)：版 本 號(hào)/修 改 狀 態(tài)：A/0頁(yè) 碼：4/4g、 組織自行的更改（如資源改變、為提高競(jìng)爭(zhēng)力采取措施）