【正文】 “供參考”三大類。a） 所有作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，予以銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用；電子版文件則及時(shí)予以刪除。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，更改后應(yīng)將新的格式交辦公室備案。、識(shí)別并理解顧客的需求與期望，并在公司內(nèi)通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場(chǎng)調(diào)研、客觀預(yù)測(cè)、類似項(xiàng)目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（）。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁(yè) 碼2/4各部門的質(zhì)量目標(biāo)要求是可測(cè)量的，并在《質(zhì)量目標(biāo)》中包含各部門的目標(biāo)及測(cè)量、考核方法。，于每年正式評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn). 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ：a. 評(píng)審目的、人員b. 評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)c. 評(píng)審主要內(nèi)容d. 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時(shí)制定計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審活動(dòng)。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁(yè) 碼4/4，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至相應(yīng)部門.a. 評(píng)審目的；b. 評(píng)審日期c. 參加評(píng)審人員；d. 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論e. 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施.、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，參考《改進(jìn)措施控制程序》制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施并組織驗(yàn)證及其有效性，歸檔保存管理評(píng)審的所有資料，包括會(huì)議記錄。l 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括：：包括公司概況、規(guī)章紀(jì)律、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、安全、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律、法規(guī)要求、相關(guān)業(yè)務(wù)常識(shí)等內(nèi)容；：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)過程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；，使員工意識(shí)到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)；意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展做出貢獻(xiàn)?！杜嘤?xùn)需求表》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。《職務(wù)說明》　　　　　　　　《設(shè)備管理制度》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)6資源管理修改狀態(tài)0頁(yè) 碼3/3　記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改狀態(tài)0頁(yè) 碼1/4生產(chǎn)部經(jīng)理組織人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。銷售部負(fù)責(zé)將簽訂后的合同納入“合同登記表”進(jìn)行管理，并保存與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審及其引起的任何措施的記錄?？蛻舻膯栐兗白稍儗?shí)行首問責(zé)任制，第一個(gè)接待客戶的人員必須為顧客解決所有的問題，涉及其他部門應(yīng)代為引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)，讓顧客有問而來，滿意而歸，并保持記錄，將相關(guān)的客戶資料歸檔管理。采購(gòu)文件在使用前均應(yīng)需由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性。剪裁生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定車間及倉(cāng)庫(kù)用作標(biāo)識(shí)的標(biāo)牌、標(biāo)簽等標(biāo)識(shí)物，當(dāng)產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時(shí)，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。、維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)損壞、變質(zhì)或損失時(shí)，應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)和記錄，并通知顧客協(xié)商處理。 確保測(cè)量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。a) 車間根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備所需的生產(chǎn)人員、設(shè)備、場(chǎng)所；b) 質(zhì)檢準(zhǔn)備相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)料，并在適宜時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；c) 車間根據(jù)計(jì)劃，準(zhǔn)備相關(guān)的工藝、技術(shù)資料，對(duì)新要求制定所需的作業(yè)文件；d) 采購(gòu)根據(jù)計(jì)劃和庫(kù)存，采購(gòu)所需原材料、輔料；。，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》的有關(guān)規(guī)定。公司產(chǎn)品的搬運(yùn)主要用推車、人工搬運(yùn)：a) 人工搬運(yùn)時(shí)，需考慮員工的承受能力，避免超負(fù)荷搬運(yùn)，防止跌落、磕碰；b) 推車搬運(yùn)時(shí)，物品應(yīng)放置平穩(wěn)，不得損壞外觀；c) 搬運(yùn)時(shí),應(yīng)按照標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；　包裝的主要目的是為了保護(hù)產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客的要求，選擇適宜的包裝材料，對(duì)包裝過程進(jìn)行控制。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊(cè)》　　　　　　　　　　　　 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《設(shè)備管理制度》　　　　　　　　　　 《不合格品控制程序》 《顧客溝通及服務(wù)制度》　　　　　　　 《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》6 記錄《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》 　　　　　　　　《生產(chǎn)記錄》　　　　　　　　　　XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)8測(cè)量、分析和改進(jìn)修改狀態(tài)0頁(yè) 碼1/3根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，總經(jīng)理組織對(duì)以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，對(duì)體系運(yùn)行過程進(jìn)行檢查及監(jiān)控，以保證：a) 滿足顧客要求；b) 符合產(chǎn)品要求及有關(guān)法律法規(guī)要求；c) 符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求；d) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。從事內(nèi)部審核的審核員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可的人員，審核員不能審自己的工作。公司的產(chǎn)品是在一致的配方下進(jìn)行生產(chǎn)的，在顧客無特殊要求時(shí)，公司每半年將各類產(chǎn)品送具備資格的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面的質(zhì)量分析；當(dāng)顧客指定需進(jìn)行第三方測(cè)試時(shí)，應(yīng)先滿足顧客要求，但下一次測(cè)試可在此次測(cè)試后的半年內(nèi)進(jìn)行。生產(chǎn)部當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同有關(guān)科室采取適宜的措施予以控制。所采取的糾正措施應(yīng)與不合格的程度相適應(yīng)，必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、收益與成本。，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但年度的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析審核事實(shí)，依據(jù)選定標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同及顧客的其它要求，確認(rèn)《不符合項(xiàng)報(bào)告》。：：拒收或讓步接收； ：采取措施以滿足質(zhì)量要求，包括返工或搭配等； ：返工或報(bào)廢。 “不合格品報(bào)告”按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行控制。 管理者代表通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如人員資格、資源配置及工作環(huán)境的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 對(duì)情況b)，e)，f)，由辦公室填寫《糾正措施報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄，定出責(zé)任部門，并組織進(jìn)行原因調(diào)查/分析，由責(zé)任部門制定、糾正措施并實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對(duì)情況c)，由銷售部填寫《糾正措施報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)管理者代表確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任人員調(diào)查/分析原因，制定、評(píng)價(jià)糾正措施并實(shí)施，管理者代表跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給相關(guān)人員并及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客，取得顧客滿意。 日常的改進(jìn)活動(dòng)、。，由生產(chǎn)車間通知質(zhì)檢，再次進(jìn)行檢測(cè)。，質(zhì)檢應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審，并記錄在“不合格品報(bào)告”，通知有關(guān)部門，并督促整改：批量超過12個(gè)產(chǎn)品不合格。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)8內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0頁(yè) 碼2/2a. 參加會(huì)議人員：企業(yè)總經(jīng)理、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；b. 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、組員和內(nèi)審員日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。3職責(zé)；、檢查表和審核報(bào)告；，提供所需資源并對(duì)不符合項(xiàng)制定并實(shí)施糾正措施。為消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)督實(shí)施《改進(jìn)措施控制程序》。品生產(chǎn)部保存不合格品評(píng)審、處置及任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。執(zhí)行《不合格品控制程序》及《改進(jìn)措施控制程序》。辦公室負(fù)責(zé)制訂《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核工作，辦公室協(xié)助實(shí)施。產(chǎn)品在交付到顧客指定地點(diǎn)之前需作好防護(hù)措施，確保顧客滿意。，包括標(biāo)識(shí)(包括運(yùn)輸標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)(包括隔離)等。 關(guān)鍵過程 工藝規(guī)程采購(gòu)根據(jù)產(chǎn)品要求及特點(diǎn)，以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制訂工藝流程圖，并明確需進(jìn)行重點(diǎn)控制的工序，主要指配比。4程序 生產(chǎn)控制：生產(chǎn)部根據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求評(píng)審的結(jié)果等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息；準(zhǔn)備生產(chǎn)所需的工藝流程及操作規(guī)程等。 所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保持測(cè)量不確定度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。如有其他產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行控制；銷售部需與顧客在合同中明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的要求，如果顧客沒有特殊要求，按采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收及保管；如果顧客有特殊要求，則按顧客要求進(jìn)行控制。確保在生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)過程中使用適宜的設(shè)備設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行控制以保證過程能力；，并在生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)過程中實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量；，保持產(chǎn)品的檢測(cè)及及監(jiān)控記錄。對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)《供方評(píng)定制度》進(jìn)行。每年銷售部組織生產(chǎn)部對(duì)公司的顧客進(jìn)行滿意信息的調(diào)查回訪，回訪中顧客反饋的問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并保持記錄，回訪完成后向公司總經(jīng)理提交總結(jié)報(bào)告。，確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得以滿足，包括：a. 公司生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品合同或協(xié)議，由銷售部按《合同法》，并遵守相關(guān)地方性法規(guī)要求及公司產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)能力對(duì)合同的合法性、有效性以及交付期等要求進(jìn)行評(píng)審；b. 當(dāng)顧客對(duì)公司的產(chǎn)品在交貨期、質(zhì)量要求、包裝等方面有特殊要求時(shí)，除執(zhí)行a)項(xiàng)還須組織生產(chǎn)部共同對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見及時(shí)填寫《合同評(píng)審表》；c. 評(píng)審可以以會(huì)議或會(huì)簽形式進(jìn)行；，通過評(píng)審以確保：a) 各項(xiàng)要求在合同或其他文件記錄中都有明確規(guī)定；b) 以前表述不一致的要求都已解決并已形成決議；c) 公司具有滿足合同要求的能力；d) 在以口頭方式接到合同，公司確保合同的要求在其被接受之前得到確認(rèn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的《設(shè)備管理制度》，對(duì)公司的設(shè)施，包括車間的設(shè)備，進(jìn)行管理和維護(hù)。培訓(xùn)后相關(guān)部門將簽到表、記錄表及相應(yīng)的試卷（考核記錄）等送交辦公室，員工如能提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目，辦公室負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書面材料放入員工檔案。經(jīng)審批后的《職務(wù)說明》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)?？偨?jīng)理組織參加管理評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合以上方面的信息，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。 總則，對(duì)公司一年來的業(yè)績(jī)進(jìn)行總結(jié)，管理者代表及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加，特殊情況下可以臨時(shí)增加管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間不宜超過12個(gè)月。 公司在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審. 策劃 策劃是公司最高管理層人員對(duì)公司的宗旨、管理理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與策略的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的總體策劃，包括質(zhì)量管理體系所需的所有過程.本公司依據(jù)質(zhì)量方針及公司的發(fā)展規(guī)劃，要求制訂質(zhì)量目標(biāo)。、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源（）。，由辦公室授權(quán)人執(zhí)行銷毀。非受控版本文件在使用前應(yīng)參考該文件的有效版本。a) 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編寫，由管理者代表審定，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；文件的簽核應(yīng)以手簽為主。質(zhì)量手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行管理。文件是動(dòng)態(tài)的，隨著公司的發(fā)展及市場(chǎng)的變化進(jìn)行修改，保證文件的持續(xù)適用性。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁(yè) 碼1/2公司按照GB/TI9001：2000 idt ISO90012000 標(biāo)準(zhǔn)的要求, 結(jié)合八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的精神及公司的實(shí)際情況，認(rèn)真分析混凝土外加劑行業(yè)特點(diǎn)，總結(jié)公司以往經(jīng)驗(yàn)，建立了一套實(shí)用有效的質(zhì)量管理體系。公司的質(zhì)量方針達(dá)到以下方面的要求：1. 與公司宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；2. 質(zhì)量方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；3. 總經(jīng)理要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達(dá)到各部門及各級(jí)人員，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；4. 公司在每年管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化；5. 對(duì)質(zhì)量方針的發(fā)布、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。a. 遵守質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守受控文件的領(lǐng)取和更換手續(xù)，如調(diào)離工作崗位應(yīng)作為重要文件移交。企業(yè)占地面積10000余M2，集生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的混凝土外加劑廠家，年生產(chǎn)生產(chǎn)能力10000噸?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】偨?jīng)理： 日 期：　XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)管理者代表任命書版 本01頁(yè) 碼1/1為了貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系：要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXXX同志為公司管理者代表。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)批準(zhǔn)頁(yè)版 本01頁(yè) 碼1/1為了貫徹公司“以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求發(fā)展”的質(zhì)量方針，健全和完善公司的質(zhì)量管理體系，促進(jìn)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及質(zhì)量管理活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系：要求》，參照GB/T19004：2000 idt ISO9004：2000《質(zhì)量管理體系：業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》，并結(jié)合本公司實(shí)際情