【正文】 對情況d)，由審核組發(fā)出《不符合項報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮；a) 改進項目的目標和總體要求；b) 調(diào)查、分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；c) 實施改進并評價改進的結(jié)果，采取相應的措施鞏固改進成果。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8不合格品控制程序修改狀態(tài)0頁 碼2/2，則按《改進措施控制程序》執(zhí)行。，車間負責對過程中不合格品及不合格成品進行處置。a. 首次會議結(jié)束后，內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審計劃及《內(nèi)審檢查表》對受審部門的體系的執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行結(jié)果據(jù)實詳細記錄在檢查記錄中，包括合格的事實及不符合的事實，該部門內(nèi)審結(jié)束后由部門負責人對審核事實予以確認，在檢查表中簽名；b. 在內(nèi)審過程中，組長需要每日召開內(nèi)審小組會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對各小組的審核事實進行核對，對不合格事實填寫《不符合項報告》；c. 內(nèi)審時審核員要公正、客觀地對待問題。4程序，及以往審核的結(jié)果，由內(nèi)審組負責策劃并制訂各部門全年審核方案，確定審核的范圍、頻次和要求，經(jīng)管理者代表審核，企業(yè)總經(jīng)理批準；一般每年年底管理評審前進行一次內(nèi)審，由管理者代表組織，內(nèi)審組制訂內(nèi)審計劃；另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部審核：a) 組織機構、管理體系發(fā)生重大變化；b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c) 法律、法規(guī)及其它要求的變更；d) 在接受第二、第三方審核之前；e) 在質(zhì)量認證證書到期換證前?！陡倪M措施控制程序》中應規(guī)定評審、分析并確定不合格原因，制訂并實施所需的糾正措施，記錄所采取措施的結(jié)果并評審糾正措施的有效性。當產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，生產(chǎn)部應會同有關部門采取適宜的措施予以控制。在生產(chǎn)部經(jīng)理的指導下，生產(chǎn)部質(zhì)檢在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中依據(jù)產(chǎn)品標準對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品符合要求。審核組根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，制定公司的年度審核方案審核計劃，用以規(guī)定審核準則、范圍、頻次和方法。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務過程控制程序修改狀態(tài)0頁 碼4/4 產(chǎn)品交付后的服務活動銷售部主要負責產(chǎn)品的售后服務，質(zhì)檢配合：a) 組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的培訓宣傳工作；b) 與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，保存與顧客溝通的電話記錄；c) 對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的要求和潛在期望，執(zhí)行《顧客溝通及服務制度》；c) 建立顧客檔案，記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及產(chǎn)品的型號類型等；整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好準備；d) 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問；每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向；e) 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，接待人員要予以解答，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復；f) 每季度統(tǒng)計顧客咨詢及反饋情況，并進行分析、采取相應的措施。搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止損壞。，包括：a) 對人員資格進行鑒定，經(jīng)培訓合格才能上崗；b) 制訂操作規(guī)程，并嚴格按其操作；c) 在“生產(chǎn)記錄”中記錄工藝參數(shù)；d) 當該過程出現(xiàn)異常情況或各因素有變動時，需再一次進行確認。 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)銷售部所提供的合同及庫存要求，規(guī)劃每月的產(chǎn)銷數(shù)量；每個月召開一次生產(chǎn)調(diào)度會，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度會的內(nèi)容、要求，制定“生產(chǎn)計劃通知書”，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準后通知車間安排生產(chǎn)。 使用監(jiān)測裝置時，應防止因調(diào)整不當而使其校準失效。，應根據(jù)其特點及顧客的要求進行控制，在每次變更地點前檢查其狀況，防止損壞或丟失。詳見《生產(chǎn)和服務過程控制程序》。生產(chǎn)部負責擬定表述采購產(chǎn)品有關信息的文件（如采購計劃、采購合同或協(xié)議等），其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品、程序、過程、設備的批準要求；人員資格鑒定的要求；質(zhì)量管理體系要求等。銷售部制訂營銷人員職務說明，對公司的客戶實行定制管理。第一次與公司進行交易的顧客必須簽訂合同，合同簽訂后可由顧客電話通知發(fā)貨，銷售部必須做好電話記錄并由經(jīng)理確認。 辦公室、生產(chǎn)部需保持辦公場所及工作現(xiàn)場的工作環(huán)境，包括：1） 貫徹國家相關法律法規(guī)要求；2） 工作現(xiàn)場提供所需的安全保護用品，保證員工的安全健康；3） 在全公司形成文明、祥和、團結(jié)進取的工作氛圍。、資格或職稱證書、工作簡歷等相關資料放入員工檔案，保存至員工離職。對不能滿足要求的員工，公司通過培訓教育或直接外聘合格的人員承擔其工作。通過評審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評審情況作出改進質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求（）。通過管理評審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標等。質(zhì)量目標應是短期能夠達到的目標，應盡可能細化、量化，并要求各部門根據(jù)公司的目標分解到本部門的各個職能層次，包括各工序。 以顧客為關注焦點總經(jīng)理應以增進顧客滿意為目的，通過以下方法實現(xiàn)目標。，由各部門負責組織制定，部門負責人審批，交辦公室備案。、作廢與銷毀、借閱受控文件由責任部門保管并分類存放在干燥、安全的地方；辦公室及外來文件的使用部門與外來文件的來源處保持聯(lián)系，當外來文件有更新時按本程序規(guī)定進行更新；任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索；電子版文件由辦公室保存在電腦中，并每三個月使用磁盤備份一次。b) 各部門的質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表批準，報辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放；c) 確保文件使用的場所都能得到相關文件的適用版本，發(fā)放的紙文件及其回收要填寫《文件分發(fā)表》，由管理者代表批準發(fā)放范圍；d) 質(zhì)量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公室保管。例如：HD－001表示公司的第一份文件，是HD的《質(zhì)量手冊》；b）記錄文件：記錄文件的編號包括兩部分。所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)的記錄均應保持清晰、易于識別和檢索，應按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定對記錄進行標識、貯存、保護、檢索、規(guī)定保存期限和處置要求。公司的質(zhì)量管理體系文件按ISO9001標準要求，結(jié)合公司特色，設計分為四個層次，從上到下依次為：a) 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標），滿足質(zhì)量管理體系的要求；b) ISO9001：2000標準要求的6個方面控制的程序文件及為保證過程有效制訂的程序；c) 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運行，公司制定了有關的管理制度及規(guī)范類文件；d) 證實質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品符合要求所需的記錄；文件數(shù)量、詳細程度及媒體要求：a) 標準要求有文件之處，均需編制文件；b) 因缺少文件規(guī)定導致職責不清、效率低下或質(zhì)量問題的，都應編制文件；c) 公司文件可采取電子版及紙張為媒體。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施和保持，對質(zhì)量管理體系的所有過程進行控制，并持續(xù)改進其有效性。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號質(zhì)量管理體系結(jié)構圖修改狀態(tài)0頁 碼1/1　總經(jīng)理質(zhì)　檢　管理者代表辦公室生產(chǎn)部生　產(chǎn)　采　購銷售部 XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號質(zhì)量管理體系過程職責分配表修改狀態(tài)0頁 碼1/2條款 職能部門質(zhì)量活動總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢4.質(zhì)量管理體系總要求▲●○○○○○文件要求質(zhì)量手冊○▲○○○●○文件控制○▲○○○●○記錄的控制○▲○○○●○5.管理職責管理承諾▲●○○○○○○以顧客為中心▲○○○○○●質(zhì)量方針▲○○○○○○策劃質(zhì)量目標▲●○○○○○質(zhì)量管理體系策劃▲●○○○○○職責、權限和溝通職責和權限▲○○○○○○管理者代表▲●內(nèi)部溝通○▲○○○●○管理評審▲○○○○●○6.資源管理資源提供▲●○○○○○○人力資源▲○○○○○●基礎設施○▲●○○○○工作環(huán)境○●●○○○○7.產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○▲●○○○○注：▲表示負有領導職責的部門/人員； ●表示執(zhí)行部門/人員； ○表示配合部門/人員。，質(zhì)量管理體系審核與評審存在較大差距時。b. 妥善保管好質(zhì)量手冊，不得丟失，嚴禁外借或復印。本公司南鄰XXXX高速公路，北接X20國道，交通十分便利，地理位置得天獨厚。管理者代表的職責包括：1. 負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。XXXXXXXX建材化工有限公司　　　質(zhì) 量 手 冊【符合ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標準】文件編號： 　HD－001版本狀態(tài)： 　A 發(fā)放編號： 受控狀態(tài)： 200X年12月01日批準 200X年12月20日實施本文件為公司智慧財產(chǎn)，未經(jīng)書面允許，不得以任何形式對外復制及發(fā)行。2. 負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。公司借助高校及科研院所的研發(fā)優(yōu)勢，不斷進行技術創(chuàng)新，已推向市場的產(chǎn)品包括：“恒大”牌NF高效減水劑、NF高效早強減水劑、NF高效緩凝減水劑、NF高效緩凝早強減水劑、NF早強減水劑、NF緩凝減水劑、NF早強劑、NF緩凝劑、NF高效泵送減水劑、NF高效防水劑、NF－HEA抗裂防水劑、FD－防凍減水劑等十多類不同產(chǎn)品，并在XX、安徽、福建等地得到廣泛的使用，例如：安徽蕪湖長江大橋、XXXX高速公路溫家圳特大橋、XXXX高速公路湖口特大橋、XXXX二級公路路面砼工程、XXXX人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受用戶好評，取得了較好的社會效益及經(jīng)濟效益。c. 負責提出對質(zhì)量手冊的修改建議，收集本部門對質(zhì)量手冊實施的意見，及時反饋給辦公室。換版時，辦公室組織新版手冊的編寫工作，在新版封面上注明相應的版本狀態(tài)，在新版手冊下發(fā)的同時，由辦公室按《文件和記錄控制程序》的有關規(guī)定進行控制。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號2質(zhì)量管理體系過程職責分配表修改狀態(tài)0頁 碼2/2條款 職能部門質(zhì)量活動總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢與顧客有關的過程▲○○○○○●設計和開發(fā)剪裁采購▲○○●○○○生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制○○●○▲○○生產(chǎn)和服務提供過程的確認剪裁標識和可追溯性○●○▲○○顧客財產(chǎn)○○○●○○▲產(chǎn)品防護○●○▲○監(jiān)視和測量裝置的控制▲○○●○8.測量、分析和改進總則▲●○○○○○監(jiān)視和測量顧客滿意○▲○○○○●內(nèi)部審核○▲○○○●○過程的監(jiān)視和測量○▲○○●○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○▲○○●○○不合格品控制○▲○○●○○數(shù)據(jù)分析○▲○○●○○改進持續(xù)改進▲●○○○○○糾正措施○▲○○●○○預防措施○▲○○●○○注：▲表示負有領導職責的部門/人員； ●表示執(zhí)行部門/人員； ○表示配合部門/人員。通過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達到增強顧客滿意的目的。公司編制的《質(zhì)量手冊》確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了公司的質(zhì)量管理體系，是公司綱領性和法規(guī)性文件?！段募陀涗浛刂瞥绦颉贰懂a(chǎn)品實現(xiàn)過程圖》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁 碼1/31 目的對與公司質(zhì)量管理體系有關的文件和工作記錄進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本并為證實公司的質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。該表格的表碼，即表明其身份的唯一編號，由表格的設計部門印制在表格上，編號用“HD”，加順序號和版本號組成。文件分為“受控”、“非受控”和