【正文】 實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審前一周左右， 文控 提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文控 負(fù)責(zé) 管理 評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料。 d) 檢驗(yàn)指導(dǎo)書的制定 。 倉(cāng)庫(kù) a) 物料收發(fā)進(jìn)出的管理。 b) 生產(chǎn)計(jì)劃的安排與協(xié)調(diào) ， 對(duì)生產(chǎn)交期負(fù)責(zé)。 d) 客戶訂單變動(dòng)的通知工作。 e) 計(jì)算員工薪資、福利，參與薪酬和福利調(diào)查。 將品質(zhì)制度實(shí)施成效在管理評(píng)審會(huì)議上報(bào)告，并對(duì)其改善。入職總?cè)藬?shù) 100％ 半年 /次 人事 9 培訓(xùn)合格率（人事） 95% 考核合格人數(shù) 247。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 管理部文控 負(fù)責(zé) 發(fā)放及 存檔保存。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 ３職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)主管編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 ２本方針 與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由 文控 填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交管理者代表審批，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去； 各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名 ， 不允許留空白。 14 XXX有限公司 文件編號(hào) 文件控制程序 版 本 1/0 頁(yè) 次 3/3 ５相關(guān)文件 文件編號(hào) 《質(zhì)量記錄控制程序》 ６相關(guān)記錄 記錄編號(hào) 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)》 《外來(lái)文件清單》 15 XXX有限公司 文件發(fā)放、回收記錄 編號(hào)： 序號(hào) 文 件 名 稱 編號(hào) 分發(fā)號(hào) 版本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 制表人： 審批人： 16 XXX有限公司 文件借閱、復(fù)制記錄 編號(hào)： 時(shí)間 文 件 名 稱 編號(hào) 版本 受控狀態(tài) 借閱、復(fù)制份 數(shù) 簽名 歸還時(shí)間 17 XXX有限公司 受控文件清單 部門： 編號(hào)： 序號(hào) 文 件 名 稱 編號(hào) 版本 編制部門 備 注 18 XXX有限公司 文件更改申請(qǐng)單 編號(hào)： 1 序號(hào)： 文件名稱 編號(hào) 版本 更改位置及原因： 更改后內(nèi)容： 受此影響引起的其他更改文件名稱： 申請(qǐng)人： 日 期： 所在部門意見(jiàn)： 簽 名： 日 期： 審批部門意見(jiàn)： 簽名： 日 期： 19 XXX有限公司 文件銷毀申請(qǐng)單 編號(hào)： 序號(hào)： 文件名稱 編號(hào) 版本 份數(shù) 銷毀原因： 申請(qǐng)人： 日 期： 所在部門意見(jiàn)： 簽 名： 日 期： 文件保管部門意見(jiàn)： 簽 名： 日 期： 管理者代表意見(jiàn)： 簽 名： 日 期： 20 XXX有限公司 外來(lái)文件清單 部門： 編號(hào)： 序號(hào) 文 件 名 稱 編號(hào) 版本 備 注 21 XXX有限公司 文件編號(hào) 質(zhì)量記錄控制程序 版 本 1/0 頁(yè) 次 1/1 １目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，相關(guān)人員填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》并經(jīng)主管同意后向 文控 資料管理人員借閱、復(fù)制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋 “受控 ”章，表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)； “非受控 ”文件只注明分發(fā)號(hào)。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： ａ）部門工作標(biāo)準(zhǔn)：作為各過(guò)程運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；過(guò)程質(zhì)量 記錄文件等。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 文件編號(hào) 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 12 XXX有限公司 文件編號(hào) 文件控制程序 版 本 1/0 頁(yè) 次 1/3 １目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 4 程序 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 （ 2）質(zhì)量手冊(cè)只發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表和各主管；在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各主管應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到 文控 ； 管理者代表 應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 總經(jīng)理： 2020年 10月 8日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 ——要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特 任命 先生 為我公 司的管理者代表。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 ——基本原理和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 5 XXX有限公司 文件編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 版 本 1/0 頁(yè) 次 1/1 文件編號(hào) /頁(yè)次 修改條款 /內(nèi)容 版次 生效日期 《文件更改申請(qǐng)》號(hào) 6 XXX有限公司 文件編號(hào) 公司概況 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 7 XXX有限公司 文件編號(hào) 公司組織機(jī)構(gòu)圖 版 本 1/0 頁(yè) 次 1/1 總經(jīng)理 管理者代表 管理部 生產(chǎn)部 行政 人事 銷售 文控 財(cái)務(wù) 車間 采購(gòu) 研發(fā) 品管 倉(cāng)庫(kù) 8 XXX有限公司 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 版 本 1/0 頁(yè) 次 1/2 部門 要素 總經(jīng)理 管理代表 管理部 生產(chǎn)部 銷售 行政 人事 文控 財(cái)務(wù) 研發(fā) 采購(gòu) 車間 倉(cāng)庫(kù) 品管 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 評(píng)審輸入 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 評(píng)審輸出 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 總則 △ △ △ △ ▲ △ △ △