【正文】 客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 審核的實(shí)施a） 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量及其后采取的措施中，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，品質(zhì)部門需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修等），必要時(shí)由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由品質(zhì)部、生產(chǎn)部以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。抽樣總數(shù)每月交期達(dá)成率≥98%交貨筆數(shù)247。客人要求的總數(shù)每月附錄B：程序文件目錄序號(hào)文件名稱 文件編號(hào)版本備注1文件控制程序QP01A2記錄控制程序QP02A3人力資源管理程序QP03A4生產(chǎn)設(shè)備控制程序QP04A5客戶需求識(shí)別與評(píng)價(jià)程序QP05A6采購(gòu)與進(jìn)貨檢驗(yàn)程序QP06A 7供應(yīng)商管理程序QP07A8生產(chǎn)過(guò)程控制程序QP08A9監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序QP09A10內(nèi)部質(zhì)量審核程序QP10A11不合格品控制程序QP11A12糾正和預(yù)防措施控制程序QP12A附錄C：工藝流程圖備料分條模切 手工外觀檢查包裝入庫(kù)。 有關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)程序名稱： 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 《糾正措施控制程序》 《不合格品控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《顧客滿意度調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》附錄A：各部門質(zhì)量目標(biāo)主導(dǎo)部門項(xiàng) 目目標(biāo)值計(jì) 算 公 式統(tǒng) 計(jì)周 期行政部培訓(xùn)合格率≥99%培訓(xùn)合格數(shù)247。 品質(zhì)部在對(duì)以上資料分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單或不合格品處理單中判別。 公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)外部審核及日常各部門對(duì)所控制過(guò)程運(yùn)作情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。a） 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員不能審核自己的工作并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 相關(guān)程序名稱 《采購(gòu)與進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》《供應(yīng)商管理程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《客戶需求識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、柏拉圖、特性要因圖等）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)其中的監(jiān)測(cè)設(shè)備按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的實(shí)施：a） 通過(guò)對(duì)顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；b） 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c） 為生產(chǎn)和服務(wù)提供的正常開(kāi)展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；d） 根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備；e） 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量；f） 規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司尚無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，完全按照客戶提供圖紙加工，在此列出，是為了與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款相對(duì)應(yīng)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審：a) 業(yè)務(wù)部將資料輸入訂單登記表中，傳給相關(guān)部門，業(yè)務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審，產(chǎn)品要求已得到規(guī)定。③ 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門提出申請(qǐng)。 管理評(píng)審會(huì)議的相關(guān)記錄按照《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。 管理評(píng)審 總則a） 公司原則上每年開(kāi)展一次管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。c. 在本手冊(cè)或質(zhì)量計(jì)劃或程序文件中適時(shí)規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)?？偨?jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：a) 與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)；b) 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c) 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；d) 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e) 在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f) 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。d） 質(zhì)量記錄。d) 測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程：顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格品控制，資料分析，改進(jìn)過(guò)程。主要產(chǎn)品：電子產(chǎn)品的模切材料的生產(chǎn)加工和銷售， 本公司是來(lái)料加工廠,技術(shù)圖紙、工藝文件、皆由顧客提供,不生產(chǎn)其它產(chǎn)品，因此、ISO9001：，并能滿足顧客及法律法規(guī)要求要求。無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。帝星輝電子（深圳）有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制編 制： 審 核: 批 準(zhǔn): 2012年12月25日發(fā)布 2012年12月25日生效版本號(hào)：A/0 分發(fā)編號(hào)： 受控狀態(tài)（加蓋印章）： 32 / 33 目 錄序 號(hào)標(biāo) 題目錄發(fā)放清單手冊(cè)修改概要記錄公司簡(jiǎn)介質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明公司質(zhì)量方針公司組織機(jī)構(gòu)圖公司質(zhì)量管理職能分配表管理者代表任命書(shū)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令目的和適用范圍引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量管理體系總要求文件要求管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通管理評(píng)審資源管理資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ 本公司尚無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程此項(xiàng)刪除）采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制測(cè)量,分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制資料分析改進(jìn) 發(fā)放清單分發(fā)編號(hào)接收部門/人員份 數(shù)發(fā)出日期01總經(jīng)理12012/11/1302業(yè)務(wù)部12012/11/1303生產(chǎn)部12012/11/1304品質(zhì)部12012/11/1305工程部12012/1