【正文】 活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e) 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f) 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，適用于產(chǎn)品的相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)公司認(rèn)為必要的任何附加要求，如自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。并予以適當(dāng)?shù)挠涗洝?與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審：a) 業(yè)務(wù)部將資料輸入訂單登記表中，傳給相關(guān)部門，業(yè)務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審，產(chǎn)品要求已得到規(guī)定。b) 合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需予以說明并記錄，c) 合同評(píng)審后，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人代表公司與顧客簽訂合同，在客戶訂單上簽名，并將相應(yīng)的信息傳遞到生產(chǎn)部，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。d) 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的意見，由業(yè)務(wù)部將更改的信息及時(shí)傳遞到與顧客相關(guān)單位或人員。e) 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，相關(guān)部門須確保相關(guān)的文件得到修改。 顧客溝通a） 傳遞產(chǎn)品信息公司不定期采用展銷會(huì)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。b） 問詢和咨詢業(yè)務(wù)部對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并記錄。c） 顧客信息反饋和投訴業(yè)務(wù)部接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按照《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《客戶需求識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司尚無設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，完全按照客戶提供圖紙加工，在此列出，是為了與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款相對(duì)應(yīng)。 采購 采購過程 公司對(duì)構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供應(yīng)商（包括外協(xié)廠），進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供應(yīng)商作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供應(yīng)商的評(píng)定可依據(jù)采購物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。 公司對(duì)所有合格的供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，品質(zhì)部門負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交物控部，物控部每季度一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供應(yīng)商措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 采購信息 物控部依據(jù)采購計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。向合格供應(yīng)商采購產(chǎn)品時(shí)，必須明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 具體的采購作業(yè)由采購員根據(jù)查詢庫存物料情況，填寫《訂購單》執(zhí)行，《訂購單》要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，方可發(fā)放進(jìn)行采購。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購與進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的實(shí)施：a） 通過對(duì)顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；b） 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c） 為生產(chǎn)和服務(wù)提供的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；d） 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備；e） 對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量；f） 規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。g） 有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)作控制的詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)過程控制程序》。 過程確認(rèn) 特殊過程按下述原則設(shè)置：該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才能顯露出來時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖的形式明確公司的特殊過程，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)這些過程及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該過程持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 生產(chǎn)部對(duì)特殊過程予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 特殊過程的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能持證上崗。 本公司特殊過程為模切。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司對(duì)采購產(chǎn)品、半成品、成品以及產(chǎn)品交付等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，使用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格）識(shí)別產(chǎn)品，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，同樣在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中。針對(duì)監(jiān)視和測量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 品質(zhì)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，必要時(shí)制訂《可追溯性產(chǎn)品清單》，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）等相關(guān)內(nèi)容。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上著名顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)有異常現(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 本公司客戶財(cái)產(chǎn)主要指：客戶圖紙和客供樣品。 產(chǎn)品防護(hù)采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品（成品）在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品（成品）在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)視設(shè)備（包括工藝參數(shù)監(jiān)視用的儀器儀表），為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)其中的監(jiān)測設(shè)備按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，需規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。 所有測量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 使用監(jiān)視和測量設(shè)備時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 做好監(jiān)視和測量設(shè)備日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由品質(zhì)部門評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 本公司不存在計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量. 有關(guān)監(jiān)視和測量設(shè)備控制的詳細(xì)內(nèi)容見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 相關(guān)程序名稱 《采購與進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》《供應(yīng)商管理程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《客戶需求識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 測量、分析和改進(jìn) 總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出規(guī)定，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、柏拉圖、特性要因圖等）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 每半年，由業(yè)務(wù)部組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》或《客戶意見反饋表》等資料，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)、價(jià)格和結(jié)算方式、加工技術(shù)、溝通與投訴處理等的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，業(yè)務(wù)部將信息收集后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；也可以通過顧客的投訴、與顧