【正文】 確保本公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜和有效，每年年初，由總經(jīng)理確認上一年度公司的經(jīng)營情況，組織對質(zhì)量體系進行評審。如因特別的情況，需對品質(zhì)體系作重大修改時，也要作適時的評審。 管理評審的內(nèi)容組織結(jié)構(gòu)的適宜性、品質(zhì)方針的實施效果、品質(zhì)目標(biāo)的達成程度、體系文件的適宜性和符合性、審核結(jié)果的評價、客戶投訴的處理和落實、糾正和預(yù)防措施實施效果的評價和分析等。 評審結(jié)果在評審?fù)瓿珊笠粋€月內(nèi)通知各部門，評審記錄由總經(jīng)理保管?！? 支持文件 管理評審程序（NLEQP0101） NEW LEO ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO.,LTD.程序文件：NLEQM020101 質(zhì)量體系版 號01頁 次6/25生效日期20011201質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指示書質(zhì)量記錄表格、資料公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量體系 為了確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，本公司特建立并實施如下文件化的質(zhì)量體系，其層次結(jié)構(gòu)圖見下圖：1. 質(zhì)量手冊本公司實施的質(zhì)量體系的最高文件。2. 程序文件（辦法、程序）見程序文件清單附錄：ISO9002要素、公司文件及責(zé)任部門對照表。3. 作業(yè)指示書（規(guī)范、指導(dǎo)書及外部文件)作業(yè)指示書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)類、圖紙類、檢查指示書、特采規(guī)定、檢查規(guī)格等。4 .質(zhì)量記錄表格（表單、資料）來料檢查記錄、出貨檢查記錄、檢查不良聯(lián)絡(luò)書、異常發(fā)現(xiàn)票、出貨停止聯(lián)絡(luò)書、特采申請書、合同、工程檢查記錄、品質(zhì)會議記錄、試驗報告、校正記錄、教育記錄、設(shè)備（包括檢驗、試驗和生產(chǎn)設(shè)備）管理臺帳機番管理臺帳等所使用的表單及外來品質(zhì)資料等。 質(zhì)量體系程序本公司編制了與ISO9002:1994標(biāo)準(zhǔn)相一致的、滿足質(zhì)量方針要求的、形成文件的程序，并加以有效的貫徹實施；本公司的質(zhì)量體系程序的范圍和詳略程度取決于生產(chǎn)工藝的復(fù)雜程度及所用的方法。 質(zhì)量策劃 為滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，進行質(zhì)量策劃，作出各種與本公司質(zhì)量體 NEW LEO ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO.,LTD.程序文件：NLEQM020101 質(zhì)量體系版 號01頁 次7/25生效日期20011201系所有要求相一致的文件化的規(guī)定。 生產(chǎn)新產(chǎn)品或現(xiàn)有工藝要作重大修改時，公司制造技術(shù)課會同品質(zhì)管理部作出質(zhì)量計劃（其形式可采用產(chǎn)品品質(zhì)制造流程圖或QC工程圖），并將適當(dāng)考慮下述活動：、過程、設(shè)備（包括檢驗和試驗設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能，以達到要求的品質(zhì)。、組裝、檢驗和試驗程序和有關(guān)文件的相容性。、檢驗和試驗技術(shù)，包括購置新的測試設(shè)備。，包括超出現(xiàn)有水平、但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的測量能力。，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。 NEW LEO ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO.,LTD.程序文件：NLEQM020101 合同評審版 號01頁 次8/25生效日期20011201 合同評審為確保客戶的需求得到全面滿足以及在接受合同前，所有存在不一致的事項得到解決，必須對合同進行評審，并建立文件化的程序。 評審內(nèi)容和職責(zé)制造技術(shù)課和品質(zhì)管理部負責(zé)技術(shù)、品質(zhì)方面的評審；生產(chǎn)管理部負責(zé)生產(chǎn)能力和物料供應(yīng)的評審，必要時，應(yīng)要求總經(jīng)理參與。 合同的變更和修訂當(dāng)客戶臨時提出合同內(nèi)容變更或要求本公司大幅度提高生產(chǎn)能力時，由生產(chǎn)管理部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審和修訂。評審后，將結(jié)果通知客戶以及本公司內(nèi)相關(guān)職能部門。 記錄所有合同評審及修改的結(jié)果，由生產(chǎn)計畫課保存?！? 支持文件合同評審程序（NLEQP0301）生產(chǎn)計劃控制程序（NLEQP0902） NEW LEO ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO.,LTD.程序文件：NLEQM020101 設(shè)計控制版 號01頁 次9/25生效日期20011201 設(shè)計控制 本公司質(zhì)量體系不包括這一要素，列出是為了保持與ISO9002:1994標(biāo)準(zhǔn)中的編號一致。 NEW LEO ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO.,LTD.程序文件：NLEQM020101 文件和資料控制版 號01頁 次10/25生效日期20011201 文件和資料控制為了控制與ISO9002:1994標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來文件的有效，防止失效和作廢文件的使用，需建立并保持形成文件的程序。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布所有文件必須根據(jù)文件的階層和類別，由相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)審批，并區(qū)分文件是受控文件還是一般文件，在受控文件上蓋上紅色“受控文件”印章，再發(fā)布到各使用場所；一般文件由責(zé)任部門直接予以分發(fā)。同時，各接受部門應(yīng)簽字確認。 文件的修改和廢止文件的修廢原則上應(yīng)由原審批部門審批。修改的文件應(yīng)變更版別，并作相應(yīng)的記錄和標(biāo)記。，同時收回失效的舊文件。文件作廢時，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承認，記錄后廢止。正本蓋“作廢文件”章，保存兩年，副本可當(dāng)即銷毀。 文件的使用和保存文件應(yīng)放在使用人易于取閱的地方，各部門皆應(yīng)指定專門人員進行管理。※ 支持文件文件和資料控制程序（NLEQP0501）圖紙和圖面控制程序（NLEQP0502） NEW LEO ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO.,LTD.程序文件：NLEQM020101 采購版 號01頁 次11/25生效日期20011201 采購本公司建立并保持了形成文件的程序，以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 供應(yīng)商的評估與選擇，由開發(fā)購買課、品質(zhì)保證管理課、資材調(diào)達課、制造技術(shù)課聯(lián)合對其進行現(xiàn)場監(jiān)查。并根據(jù)滿足合同要求（包括質(zhì)量體系和特定的產(chǎn)品質(zhì)量保證要求）的能力評價和選擇供應(yīng)商。，品質(zhì)保證管理課則對重要供應(yīng)商及品質(zhì)較差的供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審和指導(dǎo)。 采購資料，并確保訂單包括以下內(nèi)容：訂單號、部品番號、名稱、單價、幣種、總價、納期等，訂單發(fā)放前須經(jīng)購買部經(jīng)理審批。、圖面、檢驗規(guī)格及其有關(guān)技術(shù)資料的名稱、番號和運用版本的標(biāo)識和發(fā)放，發(fā)放前由其部門負責(zé)人審批其是否合適。 部品的驗證。，本公司的客戶或其代表可在供應(yīng)商或本公司內(nèi)對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品實施驗證。本公司不會把該驗證作為供應(yīng)商對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)。，也不排除其它顧客的拒收?！? 支持文件采購控制程序（NLEQP0601）進料檢驗控制程序（NLEQP1001）供應(yīng)商監(jiān)查評審規(guī)定（NLEQA01） NEW LEO ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO.,LTD.程序文件：NLEQM020101 顧客提供產(chǎn)品的控制版 號01頁 次12/25生效日期20011201 顧客提供產(chǎn)品的控制本公司對顧客提供的產(chǎn)品建立并保持驗證，貯存和維護的形成文件的控制程序。 驗證。、圖面以及設(shè)備、儀器、工裝夾具等由制造技術(shù)課進行驗證。 貯存和維護，制造部在使用時也有臨時貯存和維護的責(zé)任。、圖面以及設(shè)備、儀器、工裝夾具等由制造技術(shù)課進行貯存和維護，品質(zhì)管理部、制造部在使用時須妥善貯存和維護。 記錄和報告顧客提供的產(chǎn)品如有丟失、損壞或不適用的情況，發(fā)現(xiàn)部門記錄后，部品通知資材調(diào)達課或部品品質(zhì)管理課，圖紙、圖面以及設(shè)備、儀器、工裝夾具等通知制造技術(shù)課，再由其記錄并向顧客報告?！? 支持文件顧客提供產(chǎn)品的控制程序（NLEQP0701）進料檢驗控制程序（NLEQP1001）部品管理程序（NLEQP1501）圖紙圖面控制程序（NLEQP0502）計量儀器控制程序（NLEQP1101）生產(chǎn)設(shè)備控制程序（NLEQP0903） NEW LEO ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO.,LTD.程序文件：NLEQM020101 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性版 號01頁 次13/25生效日期20011201 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性本公司產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)和交付的各個環(huán)節(jié)，均以適當(dāng)?shù)姆绞竭M行標(biāo)識，并加以記錄，同時建立和保持形成文件的程序。 要求供應(yīng)商在其提供的產(chǎn)品上貼上現(xiàn)品票，受入課接收時加以確認。 制造課在生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，要以適當(dāng)方式進行標(biāo)識。，用條形碼標(biāo)簽予以標(biāo)識，并記入《機番管理臺帳》。，加蓋批量號印章。 交付時，部制品管理課在制品卡板上貼上客戶要求的標(biāo)簽?！? 支持文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序（NLEQP0801） NEW LEO ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO.,LTD.程序文件：NLEQM020101 過程控制版 號01頁 次14/25生效日期20011201 過程控制公司對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程予以策劃，并指定相關(guān)部門負責(zé)，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。受控狀態(tài)如下：《作業(yè)指示書》對工人作業(yè)和過程檢查進行控制；，才可上崗；，以確保生產(chǎn)過程的持續(xù)穩(wěn)定和準(zhǔn)時交付；、檢驗設(shè)備，并保持適宜的工作環(huán)境；、樣件、圖示等規(guī)定部品、制品的技藝評定準(zhǔn)則；，制造技術(shù)課負責(zé)設(shè)備的認可和維修，以保持過程能力?！? 支持文件過程控制程序（NLEQP0901）生產(chǎn)計劃控制程序（NLEQP0902）生產(chǎn)設(shè)備控制程序（NELQP0903） NEW LEO ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO.,LTD.程序文件：NLEQM020101 檢驗和試驗版 號01頁 次15/25生效日期20011201為了驗證生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，本公司建立并實施對原材料、半成品及成品進行檢驗和實驗的程序。 進貨檢驗和試驗根據(jù)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證狀況以及原材料的特性和重要程度，由品質(zhì)管理部經(jīng)理決定等級進行檢查或?qū)嵤┟鈾z。再視檢查結(jié)果以及過程和最終檢驗的品質(zhì)情況，直至客戶方面反饋的質(zhì)量信息，對檢查等級和免檢進行檢討、修正或重新劃分。除了生產(chǎn)急需來不及驗證，在作出明確標(biāo)識并予以記錄后可放行外，所有規(guī)定檢查的原材料必經(jīng)檢驗或經(jīng)驗證合格之后，才可投入使用或加工。 過程檢驗和試驗按質(zhì)量計劃、作業(yè)指示書的要求，對公司生產(chǎn)的半成品和成品進行檢查和試驗。 最終檢驗和試驗本公司的每一種產(chǎn)品都要制定相應(yīng)的《制品檢查規(guī)格》，并詳細地規(guī)定檢查方式、檢查方法、檢查內(nèi)容和合格判定基準(zhǔn)等。制品品質(zhì)管理課應(yīng)按照檢查規(guī)格的要求進行的最終檢驗和試驗，并提供符合要求的證據(jù)。確保所要求的檢驗和試驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）全面完成，而且結(jié)果滿足規(guī)定的要求。只有在《制品檢查規(guī)格》或質(zhì)量計劃中規(guī)定的各項活動均已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能出貨。 檢驗和試驗記錄檢驗和試驗合格的詳細結(jié)果應(yīng)清楚地記入《制品檢查規(guī)格》所附的檢查表中，經(jīng)授權(quán)的管理人員簽字后存檔。當(dāng)成品沒有通過某種檢驗和/或試驗時，按不合格