【正文】 并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，工程科組織對(duì)確定并收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以作為體系改進(jìn)的依據(jù)。糾正措施的程序應(yīng)包括以下方面的要求：● 發(fā)現(xiàn)不合格，包括體系運(yùn)行方面不符合項(xiàng)、環(huán)境污染、安全事故及產(chǎn)品質(zhì)量事故等，特別應(yīng)注意顧客及其他相關(guān)方的投訴；● 采取措施減少由環(huán)境/職業(yè)健康安全的不符合而產(chǎn)生的影響；● 通過調(diào)查分析，確定不合格的原因；● 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；● 確定和實(shí)施所需的措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)；● 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》69 / 69附錄1：程序文件目錄序號(hào)編號(hào)名稱1YZYJ/QESP01：A《文件控制程序》2YZYJ/QESP02：A《記錄控制程序》3YZYJ/QESP03：A《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》4YZYJ/QESP04：A《危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》5YZYJ/QESP05：A《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》6YZYJ/QESP06：A《目標(biāo)管理控制程序》7YZYJ/QESP07：A《信息交流溝通程序》8YZYJ/QESP08：A《管理評(píng)審程序》9YZYJ/QESP09：A《人力資源管理程序》10YZYJ/QESP10：A《施工設(shè)備管理程序》11YZYJ/QESP11：A《工程投標(biāo)及合同管理控制程序》12YZYJ/QESP12：A《材料采購(gòu)控制程序》13YZYJ/QESP13：A《工程分包控制程序》14YZYJ/QESP14：A《施工策劃控制程序》15YZYJ/QESP15：A《工程項(xiàng)目施工和服務(wù)控制程序》16YZYJ/QESP16：A《環(huán)境運(yùn)行控制程序》17YZYJ/QESP17：A《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》18YZYJ/QESP18：A《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》19YZYJ/QESP19：A《內(nèi)部管理體系審核控制程序》20YZYJ/QESP20：A《運(yùn)行督查控制程序》21YZYJ/QESP21：A《工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收控制程序》22YZYJ/QESP22：A《管理績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》23YZYJ/QESP23：A《不合格品控制程序》24YZYJ/QESP24：A《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》25YZYJ/QESP25：A《糾正和預(yù)防措施控制程序》附錄2QMS職能分配表(含GB50430)部門QMS過程總經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營(yíng)科工程科（含項(xiàng)目經(jīng)理室）質(zhì)安科質(zhì)量管理體系總要求★★△△△△文件要求★★△△△質(zhì)量手冊(cè)★△△△△文件控制★△△△記錄控制★△△△管理承諾★△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△質(zhì)量方針★△△△△質(zhì)量目標(biāo)和QMS策劃★★△△△△職責(zé)、權(quán)限與溝通★△△△△管理評(píng)審★△△△△資源提供★△△△△人力資源★△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△★△工作環(huán)境△△★△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃△★△與顧客有關(guān)的過程★△△設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）采購(gòu)。其中包括對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正及必要的糾正措施要求等。 對(duì)嚴(yán)重的事件、事故、不符合，要采取糾正和預(yù)防措施，要確保所實(shí)施的糾正和預(yù)防措施與問題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 對(duì)嚴(yán)重的不符合，要采取糾正和預(yù)防措施，要確保所實(shí)施的糾正和預(yù)防措施與所遇到問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。責(zé)任部門應(yīng)分析不合格產(chǎn)生的原因，必要時(shí)采取糾正/預(yù)防措施。工程科負(fù)責(zé)不合格品的歸口控制。本公司依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)及本公司的實(shí)際情況確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。相關(guān)文件《運(yùn)行督查管理程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證工程質(zhì)量是否得到滿足，本公司在施工和服務(wù)過程中對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。●信息的分析利用 對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，如發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降，由經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門分析原因以便采取改進(jìn)措施。 ③對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析以找出主要的質(zhì)量問題，為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 本公司不僅要求自身的環(huán)境/危險(xiǎn)因素予以考慮，也要對(duì)相關(guān)方的環(huán)境/危險(xiǎn)因素給予關(guān)注。如評(píng)定認(rèn)為應(yīng)該對(duì)被檢產(chǎn)品進(jìn)行重檢，則應(yīng)按評(píng)定要求的范圍追回被檢產(chǎn)品進(jìn)行重新監(jiān)測(cè)。這里的產(chǎn)品包括原材料、施工工程及完工工程。 當(dāng)特殊過程的施工工藝、施工設(shè)備、操作人員發(fā)生變化時(shí)，工程科應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目經(jīng)理室對(duì)特殊過程能力進(jìn)行再確認(rèn)。受控條件包括：● 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)包括應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，這些信息包括施工圖紙、工程合同、預(yù)算書等；● 工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理室等相關(guān)部門進(jìn)行圖紙會(huì)審,進(jìn)行技術(shù)交底,并提供施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，以指導(dǎo)施工；● 施工過程中配備和使用適宜的設(shè)備，同時(shí)對(duì)設(shè)備實(shí)施必要的維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其規(guī)定的使用能力；● 配備和使用合適的檢測(cè)設(shè)備，通過檢定或校準(zhǔn)，確保量值準(zhǔn)確；● 對(duì)施工過程實(shí)施實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，這些活動(dòng)包括對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量、工作環(huán)境的保證等；● 對(duì)產(chǎn)品的放行、工程的交付及保修期的服務(wù)作出規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不符合要求的工程不能放行和交付，交付的方式應(yīng)滿足顧客及行業(yè)規(guī)定要求，并確保工期；● 對(duì)施工過程中的環(huán)境/職業(yè)健康安全控制要求按《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》要求執(zhí)行。 公司在《采購(gòu)控制程序》明確對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)要求，由各項(xiàng)目經(jīng)理室遵照?qǐng)?zhí)行。驗(yàn)收的過程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購(gòu)驗(yàn)證的具體安排。與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審操作程序詳見本公司制定的《工程投標(biāo)及合同管理程序》 合同管理 公司經(jīng)營(yíng)部使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。本公司重點(diǎn)關(guān)注施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，工程科歸口管理,項(xiàng)目經(jīng)理室具體負(fù)責(zé)。 施工機(jī)具的管理要求工程科組織制定《施工設(shè)備管理程序》，對(duì)施工機(jī)具的配備、購(gòu)置或租賃、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理室等按規(guī)定的要求對(duì)施工機(jī)具實(shí)施管理。項(xiàng)目經(jīng)理室、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的要求持證上崗。 2 資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等?！?顧客及其他相關(guān)方反饋,包括投訴、滿意/不滿意方面的信息及其總結(jié)；● 法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)結(jié)果，包括有關(guān)污染預(yù)防及危害預(yù)防等方面的信息；● 上次管理評(píng)審的跟蹤措施；● 可能影響管理體系的變更；● 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績(jī)效；● 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；● 客觀環(huán)境的變化，包括與公司管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的變化情況；● 改進(jìn)的建議。 公司外部環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流采用文件、電話、信函、宣傳單、調(diào)查表等方式。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。d. 管理方案要詳細(xì)規(guī)定方案實(shí)施的責(zé)任部門。相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》本公司制訂并努力達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。d、重要危險(xiǎn)源控制措施包括： ①制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； ②明確運(yùn)行準(zhǔn)則，實(shí)施運(yùn)行控制； ③應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制；④培訓(xùn)督導(dǎo)；⑤日常督查。c、 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、能源資源消耗可節(jié)約程度等。 為滿足管理體系的總要求()，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃，包括： ① 建立符合GB/T504302007,GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，這個(gè)體系包括綜合管理手冊(cè)、程序文件及其他文件，這些文件對(duì)本公司管理體系所需的過程及過程方法進(jìn)行適宜的規(guī)定。5．2貫徹“以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康安全放在首位。2．綜合管理手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司的所有員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。本公司管理體系過程詳見本手冊(cè)目錄第四章至第八章另：經(jīng)識(shí)別，我公司外包過程為：如合同中注明我公司總包，其中部分專項(xiàng)工程我公司暫無專業(yè)承包資質(zhì)的外包過程及勞務(wù)分包過程。（7）項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按策劃的要求對(duì)工程項(xiàng)目施工過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行控制，確保工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4．1管理體系總要求1 本公司按照GB/T50430200GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保綜合管理體系的有效性、適宜性和充分性。 (2)管理者代表 ()(3) 工程科為我公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理推進(jìn)部門a. 環(huán)境職業(yè)健康安全推進(jìn)；,指導(dǎo)、審核項(xiàng)目經(jīng)理室質(zhì)量、安全、文明施工方案；、進(jìn)度、技術(shù)管理工作；，及組織和協(xié)調(diào)糾正/預(yù)防措施的落實(shí)；；、質(zhì)量、進(jìn)度及安全文明施工管理及工程保修管理工作；（4）辦公室、記錄的控制；、職業(yè)健康運(yùn)行及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制；。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 ⑤主持重大事故的調(diào)查分析和處理。我們將創(chuàng)造一個(gè)整潔、安全的施工及辦公環(huán)境，樹立“安全第一，預(yù)防為主的”理念，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，確保安全文明施工。 ◆重要環(huán)境因素——是指本公司通過環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定的需要進(jìn)行嚴(yán)格控制的環(huán)境因素。旨在為管理活動(dòng)、管理行為的持續(xù)改進(jìn)指明方向和途徑?？偨?jīng)理： 0．2手冊(cè)說明1 本手冊(cè)確定了本公司的管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)，并根據(jù)GB/T504302007《建筑施工質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了綱領(lǐng)性說明。 1 本手冊(cè)除引用GB/T504302007《建筑施工質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的定義外，還采用如下定義： ◆重大風(fēng)險(xiǎn)——是指本公司通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)對(duì)相關(guān)方施工影響，以減少環(huán)境污染。 ④審核目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 。 。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資金。 對(duì)過程、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析，針對(duì)分析結(jié)果，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并做到持續(xù)改進(jìn)。③管理體系中各過程的相互作用的描述。d)為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。，將對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)，對(duì)方針進(jìn)行更新、修訂。b、識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并從下列8種環(huán)境影響的類型進(jìn)行考慮： ①向大氣排放； ②向水體排放； ③向土地排放； ④原材料和自然資源的消耗； ⑤能源的消耗； ⑥能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；⑦廢物和副產(chǎn)品；⑧物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。c、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要危險(xiǎn)源，并策劃重要危險(xiǎn)源控制的措施，以控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)。辦公室將已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求放發(fā)傳達(dá)到相關(guān)部門，以便使其做好各自的工作。c. 管理方案要詳細(xì)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的時(shí)間和進(jìn)度。 公司內(nèi)部環(huán)境/。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:● 審核結(jié)果,包括內(nèi)審和外審的結(jié)果及其總結(jié)。 ③ 滿足保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的需要。 公司辦公室應(yīng)按照崗位任職條件和企業(yè)資質(zhì)范圍配置相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和管理人員。本公司重點(diǎn)關(guān)注施工機(jī)具的管理，由工程科歸口管理,項(xiàng)目經(jīng)理室具體負(fù)責(zé)。 工作環(huán)境的管理范圍(1) 、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工等方面；(2) 、對(duì)施工質(zhì)量有直接影響的環(huán)境條件,如氣候、季節(jié)因素等；(3) 、公司辦公場(chǎng)所的工作環(huán)境。 公司工程科、項(xiàng)目經(jīng)理部