【正文】 執(zhí)行。 本公司總經(jīng)理通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)： a) 公司總經(jīng)理制定并批準書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，并通過宣貫使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。5．2貫徹“以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點”的理念本公司進行任何活動時，都會把顧客滿意、環(huán)境保護、員工的職業(yè)健康安全放在首位。 、會議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 為滿足管理體系的總要求()，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了策劃，包括： ① 建立符合GB/T504302007,GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標準的文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，這個體系包括綜合管理手冊、程序文件及其他文件，這些文件對本公司管理體系所需的過程及過程方法進行適宜的規(guī)定。管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，測量、分析、改進策劃等活動相容并保持一致。c、 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、能源資源消耗可節(jié)約程度等。 相關(guān)文件《環(huán)境因素的識別與評價程序》 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃本公司制訂并實施《危險源辨識與評價控制程序》，工程科組織對所有的活動、人員、設(shè)施中的危險源進行辨識、評價，確定出公司的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險控制措施。d、重要危險源控制措施包括： ①制定目標、指標和管理方案； ②明確運行準則，實施運行控制； ③應(yīng)急準備和響應(yīng)控制；④培訓(xùn)督導(dǎo)；⑤日常督查。辦公室負責(zé)登記適用的法律法規(guī)和其他要求清單并發(fā)放至相關(guān)部門。相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求識別及合規(guī)性評價程序》本公司制訂并努力達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標，以確保管理體系的持續(xù)改進。相關(guān)文件《目標管理程序》 目標指標管理方案工程科組織制定為實現(xiàn)目標、指標的相關(guān)管理方案,并報管理者代表及總經(jīng)理審批認可,以保證目標和指標的實現(xiàn)。d. 管理方案要詳細規(guī)定方案實施的責(zé)任部門。 管理方案的修訂。，總經(jīng)理批準。 內(nèi)部溝通活動和方式：● 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；● 部門之間的口頭、信息傳遞；● 總經(jīng)理辦公會、質(zhì)量例會、業(yè)務(wù)例會、班前會、總結(jié)會等會議形式；● 布告欄、內(nèi)部文件、公司網(wǎng)站等；● 員工建議書等。 公司外部環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流采用文件、電話、信函、宣傳單、調(diào)查表等方式。評審的內(nèi)容應(yīng)包括對方針、目標指標的評審，以及管理體系改進的機會和變更需要的評價?！?顧客及其他相關(guān)方反饋,包括投訴、滿意/不滿意方面的信息及其總結(jié)；● 法規(guī)的符合性評價結(jié)果，包括有關(guān)污染預(yù)防及危害預(yù)防等方面的信息；● 上次管理評審的跟蹤措施；● 可能影響管理體系的變更；● 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效；● 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標、指標的完成情況；● 客觀環(huán)境的變化，包括與公司管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的變化情況；● 改進的建議?！?重要的環(huán)境/職業(yè)健康安全因素控制需求。 2 資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。確保公司的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。項目經(jīng)理室、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 公司辦公室對培訓(xùn)效果進行評價，并保存相應(yīng)的記錄。 施工機具的管理要求工程科組織制定《施工設(shè)備管理程序》，對施工機具的配備、購置或租賃、進場驗收、安裝調(diào)試、使用維護等作出規(guī)定，項目經(jīng)理室等按規(guī)定的要求對施工機具實施管理。． 公司對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。本公司重點關(guān)注施工現(xiàn)場文明施工管理，工程科歸口管理,項目經(jīng)理室具體負責(zé)。工程科負責(zé)審批相關(guān)策劃文件（施工組織設(shè)計按行業(yè)規(guī)定需報監(jiān)理批準的，由監(jiān)理批準）。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。 與工程項目有關(guān)要求的評審本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前(在接到招標邀請、投標、簽訂工程承包合同和合同更改、設(shè)計變更)，要對與工程項目有關(guān)要求進行評審，這種評審應(yīng)保證：● 與工程項目有關(guān)要求得到規(guī)定；● 與以前表述不一致的標書、合同等求已予以解決；● 公司有能力滿足規(guī)定的要求。與工程項目有關(guān)要求的評審操作程序詳見本公司制定的《工程投標及合同管理程序》 合同管理 公司經(jīng)營部使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。 經(jīng)營部在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進行有效溝通。采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排。 對供應(yīng)方的評價、選擇和再評價的標準、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。驗收的過程、記錄和標識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 公司工程科及各項目經(jīng)理室應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。 公司在《采購控制程序》明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求，由各項目經(jīng)理室遵照執(zhí)行。對顧客提供的建筑材料、構(gòu)配件和應(yīng)按規(guī)定的程序進行識別和驗證，對驗證結(jié)果應(yīng)記錄存檔，并報送顧客。受控條件包括：● 施工現(xiàn)場應(yīng)包括應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，這些信息包括施工圖紙、工程合同、預(yù)算書等；● 工程科組織項目經(jīng)理室等相關(guān)部門進行圖紙會審,進行技術(shù)交底,并提供施工規(guī)范、驗收標準等技術(shù)文件，以指導(dǎo)施工；● 施工過程中配備和使用適宜的設(shè)備，同時對設(shè)備實施必要的維護和保養(yǎng)，以保證其規(guī)定的使用能力；● 配備和使用合適的檢測設(shè)備，通過檢定或校準，確保量值準確；● 對施工過程實施實施監(jiān)視和測量，這些活動包括對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量、工作環(huán)境的保證等；● 對產(chǎn)品的放行、工程的交付及保修期的服務(wù)作出規(guī)定，未經(jīng)檢驗或檢驗不符合要求的工程不能放行和交付，交付的方式應(yīng)滿足顧客及行業(yè)規(guī)定要求，并確保工期；● 對施工過程中的環(huán)境/職業(yè)健康安全控制要求按《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序》要求執(zhí)行。如防水、防腐等。 當(dāng)特殊過程的施工工藝、施工設(shè)備、操作人員發(fā)生變化時，工程科應(yīng)及時組織項目經(jīng)理室對特殊過程能力進行再確認。相關(guān)文件《標識和防護管理規(guī)定》 顧客財產(chǎn)本公司對公司控制下或被公司使用的顧客財產(chǎn)進行控制，這種控制包括標識、驗證、保護和維護以防止顧客財產(chǎn)的丟失、損壞或當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用時，要及時向顧客報告并保持記錄等。這里的產(chǎn)品包括原材料、施工工程及完工工程。對檢測設(shè)備的管理應(yīng)滿足下列要求：● 按照國家發(fā)布的有關(guān)校準規(guī)程，做好測量設(shè)備使用前的首次校準和周期校準，并保存校準記錄。如評定認為應(yīng)該對被檢產(chǎn)品進行重檢，則應(yīng)按評定要求的范圍追回被檢產(chǎn)品進行重新監(jiān)測?！?工程科、項目經(jīng)理室保存測量設(shè)備的校準、檢定記錄。 本公司不僅要求自身的環(huán)境/危險因素予以考慮，也要對相關(guān)方的環(huán)境/危險因素給予關(guān)注?！?工程科組織相關(guān)部門對所確定的可能發(fā)生的緊急情況，制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時的控制措施；各部門對潛在事故和緊急情況進行預(yù)防控制。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》。 測量分析和改進的具體規(guī)定 本公司在《顧客滿意測評規(guī)定》、《內(nèi)部管理體系審核控制程序》、《運行督查管理程序》、《工程質(zhì)量檢查和驗收控制程序》、《不合格品控制程序》《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》等程序中對監(jiān)視、測量、分析和改進活動的方法及應(yīng)用程度作出了詳細規(guī)定。 ③對統(tǒng)計結(jié)果進行分析以找出主要的質(zhì)量問題，為改進質(zhì)量提供信息。 ● 信息的收集 按《顧客滿意測評規(guī)定》規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的信息?！裥畔⒌姆治隼? 對收集到的信息進行分析評價，如發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降，由經(jīng)營部組織相關(guān)部門分析原因以便采取改進措施。對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項要出具不合格報告，由責(zé)任部門負責(zé)采取糾正措施，審核員負責(zé)跟蹤驗證及對不合格報告關(guān)閉。相關(guān)文件《運行督查管理程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證工程質(zhì)量是否得到滿足，本公司在施工和服務(wù)過程中對工程質(zhì)量進行檢查和驗收。只有規(guī)定的有權(quán)放行人員（質(zhì)檢員、監(jiān)理等）方有權(quán)放行產(chǎn)品。本公司依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)及本公司的實際情況確定監(jiān)測項目。 工程科按《運行督查管理程序》的規(guī)定實施監(jiān)測。工程科負責(zé)不合格品的歸口控制。適用時，經(jīng)顧客批準方可讓步接收。責(zé)任部門應(yīng)分析不合格產(chǎn)生的原因，必要時采取糾正/預(yù)防措施。報告的同時，應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)變措施，以減少因不符合而產(chǎn)生的環(huán)境影響。 對嚴重的不符合，要采取糾正和預(yù)防措施，要確保所實施的糾正和預(yù)防措施與所遇到問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。報告的同時,應(yīng)及時搶救負傷人員(如有的話)并采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)變措施。 對嚴重的事件、事故、不符合，要采取糾正和預(yù)防措施，要確保所實施的糾正和預(yù)防措施與問題的嚴重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)。 為了改善工程施工質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況及提高管理體系的有效性和效率，公司各級部門應(yīng)努力地不斷地尋找改進機會，包括日常的改進措施及重大的改進項目。其中包括對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正及必要的糾正措施要求等。對于效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進。相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》69 / 69附錄1：程序文件目錄序號編號名稱1YZYJ/QESP01：A《文件控制程序》2YZYJ/QESP02：A《記錄控制程序》3YZYJ/QESP03：A《環(huán)境因素識別與評價程序》4YZYJ/QESP04：A《危險源辨識與評價控制程序》5YZYJ/QESP05：A《法律法規(guī)和其他要求識別與合規(guī)性評價程序》6YZYJ/QESP06：A《目標管理控制程序》7YZYJ/QESP07：A《信息交流溝通程序》8YZYJ/QESP08：A《管理評審程序》9YZYJ/QESP09：A《人力資源管理程序》10YZYJ/QESP10：A《施工設(shè)備管理程序》11YZYJ/QESP11：A《工程投標及合同管理控制程序》12YZYJ/QESP12：A《材料采購控制程序》13YZYJ/QESP13：A《工程分包控制程序》14YZYJ/QESP14：A《施工策劃控制程序》15YZYJ/QESP15：A《工程項目施工和服務(wù)控制程序》16YZYJ/QESP16：A《環(huán)境運行控制程序》17YZYJ/QESP17：A《職業(yè)健康安全運行控制程序》18YZYJ/QESP18：A《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》19YZYJ/QESP19：A《內(nèi)部管理體系審核控制程序》20YZYJ/QESP20：A《運行督查控制程序》21YZYJ/QESP21：A《工程質(zhì)量檢查與驗收控制程序》22YZYJ/QESP22：A《管理績效監(jiān)測控制程序》23YZYJ/QESP23：A《不合格品控制程序》24YZYJ/QESP24：A《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》25YZYJ/QESP25：A《糾正和預(yù)防措施控制程序》附錄2QMS職能分配表(含GB50430)部門QMS過程總經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營科工程科（含項目經(jīng)理室）質(zhì)安科質(zhì)量管理體系總要求★★△△△△文件要求★★△△△質(zhì)量手冊★△△△△文件控制★△△△記錄控制★△△△管理承諾★△△△△以顧客為關(guān)注焦點★△△△△質(zhì)量方針★△△△△質(zhì)量目標和QMS策劃★★△△△△職責(zé)、權(quán)限與溝通★△△△△管理評審★△△△△資源提供★△△△△人力資源★△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△★△工作環(huán)境△△★△ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃△★△與顧客有關(guān)的過程★△△設(shè)計和開發(fā)（刪減）采購。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上做出。糾正措施的程序應(yīng)包括以下方面的要求：● 發(fā)現(xiàn)不合格，包括體系運行方面不符合項、環(huán)境污染、安全事故及產(chǎn)品質(zhì)量事故等，特別應(yīng)注意顧客及其他相關(guān)方的投訴；● 采取措施減少由環(huán)境/職業(yè)健康安全的不符合而產(chǎn)生的影響；● 通過調(diào)查分析，確定不合格的原因；● 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；● 確定和實施所需的措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)；● 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；評審所采取的糾正措施的有效性。為促進持續(xù)改進活動，公司應(yīng)當(dāng)：● 通過方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；● 確立目標以明確改進的方向；● 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排；● 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適當(dāng)?shù)拇胧?，實施改進；● 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標