【正文】 執(zhí)行。 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)： a) 公司總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)書(shū)面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并通過(guò)宣貫使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。5．2貫徹“以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康安全放在首位。 、會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 為滿足管理體系的總要求()，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃，包括： ① 建立符合GB/T504302007,GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，這個(gè)體系包括綜合管理手冊(cè)、程序文件及其他文件，這些文件對(duì)本公司管理體系所需的過(guò)程及過(guò)程方法進(jìn)行適宜的規(guī)定。管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃等活動(dòng)相容并保持一致。c、 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、能源資源消耗可節(jié)約程度等。 相關(guān)文件《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃本公司制訂并實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》，工程科組織對(duì)所有的活動(dòng)、人員、設(shè)施中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，確定出公司的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。d、重要危險(xiǎn)源控制措施包括： ①制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； ②明確運(yùn)行準(zhǔn)則，實(shí)施運(yùn)行控制； ③應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制；④培訓(xùn)督導(dǎo)；⑤日常督查。辦公室負(fù)責(zé)登記適用的法律法規(guī)和其他要求清單并發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》本公司制訂并努力達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)文件《目標(biāo)管理程序》 目標(biāo)指標(biāo)管理方案工程科組織制定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)管理方案,并報(bào)管理者代表及總經(jīng)理審批認(rèn)可,以保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d. 管理方案要詳細(xì)規(guī)定方案實(shí)施的責(zé)任部門(mén)。 管理方案的修訂。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)部溝通活動(dòng)和方式：● 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；● 部門(mén)之間的口頭、信息傳遞；● 總經(jīng)理辦公會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、業(yè)務(wù)例會(huì)、班前會(huì)、總結(jié)會(huì)等會(huì)議形式；● 布告欄、內(nèi)部文件、公司網(wǎng)站等；● 員工建議書(shū)等。 公司外部環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流采用文件、電話、信函、宣傳單、調(diào)查表等方式。評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)方針、目標(biāo)指標(biāo)的評(píng)審，以及管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要的評(píng)價(jià)?！?顧客及其他相關(guān)方反饋,包括投訴、滿意/不滿意方面的信息及其總結(jié)；● 法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)結(jié)果，包括有關(guān)污染預(yù)防及危害預(yù)防等方面的信息；● 上次管理評(píng)審的跟蹤措施；● 可能影響管理體系的變更；● 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績(jī)效；● 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；● 客觀環(huán)境的變化，包括與公司管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的變化情況；● 改進(jìn)的建議?！?重要的環(huán)境/職業(yè)健康安全因素控制需求。 2 資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。確保公司的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。項(xiàng)目經(jīng)理室、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的要求持證上崗。 公司辦公室對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄。 施工機(jī)具的管理要求工程科組織制定《施工設(shè)備管理程序》，對(duì)施工機(jī)具的配備、購(gòu)置或租賃、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理室等按規(guī)定的要求對(duì)施工機(jī)具實(shí)施管理。． 公司對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。本公司重點(diǎn)關(guān)注施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，工程科歸口管理,項(xiàng)目經(jīng)理室具體負(fù)責(zé)。工程科負(fù)責(zé)審批相關(guān)策劃文件（施工組織設(shè)計(jì)按行業(yè)規(guī)定需報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)的，由監(jiān)理批準(zhǔn)）。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。 與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前(在接到招標(biāo)邀請(qǐng)、投標(biāo)、簽訂工程承包合同和合同更改、設(shè)計(jì)變更)，要對(duì)與工程項(xiàng)目有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，這種評(píng)審應(yīng)保證：● 與工程項(xiàng)目有關(guān)要求得到規(guī)定；● 與以前表述不一致的標(biāo)書(shū)、合同等求已予以解決；● 公司有能力滿足規(guī)定的要求。與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審操作程序詳見(jiàn)本公司制定的《工程投標(biāo)及合同管理程序》 合同管理 公司經(jīng)營(yíng)部使相關(guān)部門(mén)及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。 經(jīng)營(yíng)部在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的種類(lèi)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購(gòu)驗(yàn)證的具體安排。 對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。驗(yàn)收的過(guò)程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 公司工程科及各項(xiàng)目經(jīng)理室應(yīng)確保所采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。 公司在《采購(gòu)控制程序》明確對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)要求，由各項(xiàng)目經(jīng)理室遵照?qǐng)?zhí)行。對(duì)顧客提供的建筑材料、構(gòu)配件和應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行識(shí)別和驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄存檔，并報(bào)送顧客。受控條件包括：● 施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)包括應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，這些信息包括施工圖紙、工程合同、預(yù)算書(shū)等；● 工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理室等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行圖紙會(huì)審,進(jìn)行技術(shù)交底,并提供施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，以指導(dǎo)施工；● 施工過(guò)程中配備和使用適宜的設(shè)備，同時(shí)對(duì)設(shè)備實(shí)施必要的維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其規(guī)定的使用能力；● 配備和使用合適的檢測(cè)設(shè)備，通過(guò)檢定或校準(zhǔn)，確保量值準(zhǔn)確；● 對(duì)施工過(guò)程實(shí)施實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，這些活動(dòng)包括對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量、工作環(huán)境的保證等；● 對(duì)產(chǎn)品的放行、工程的交付及保修期的服務(wù)作出規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不符合要求的工程不能放行和交付，交付的方式應(yīng)滿足顧客及行業(yè)規(guī)定要求，并確保工期；● 對(duì)施工過(guò)程中的環(huán)境/職業(yè)健康安全控制要求按《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》要求執(zhí)行。如防水、防腐等。 當(dāng)特殊過(guò)程的施工工藝、施工設(shè)備、操作人員發(fā)生變化時(shí)，工程科應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目經(jīng)理室對(duì)特殊過(guò)程能力進(jìn)行再確認(rèn)。相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理規(guī)定》 顧客財(cái)產(chǎn)本公司對(duì)公司控制下或被公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，這種控制包括標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)以防止顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞或當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，要及時(shí)向顧客報(bào)告并保持記錄等。這里的產(chǎn)品包括原材料、施工工程及完工工程。對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理應(yīng)滿足下列要求：● 按照國(guó)家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程，做好測(cè)量設(shè)備使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)，并保存校準(zhǔn)記錄。如評(píng)定認(rèn)為應(yīng)該對(duì)被檢產(chǎn)品進(jìn)行重檢，則應(yīng)按評(píng)定要求的范圍追回被檢產(chǎn)品進(jìn)行重新監(jiān)測(cè)?！?工程科、項(xiàng)目經(jīng)理室保存測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定記錄。 本公司不僅要求自身的環(huán)境/危險(xiǎn)因素予以考慮，也要對(duì)相關(guān)方的環(huán)境/危險(xiǎn)因素給予關(guān)注?！?工程科組織相關(guān)部門(mén)對(duì)所確定的可能發(fā)生的緊急情況，制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時(shí)的控制措施；各部門(mén)對(duì)潛在事故和緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 測(cè)量分析和改進(jìn)的具體規(guī)定 本公司在《顧客滿意測(cè)評(píng)規(guī)定》、《內(nèi)部管理體系審核控制程序》、《運(yùn)行督查管理程序》、《工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收控制程序》、《不合格品控制程序》《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》等程序中對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的方法及應(yīng)用程度作出了詳細(xì)規(guī)定。 ③對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析以找出主要的質(zhì)量問(wèn)題，為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。 ● 信息的收集 按《顧客滿意測(cè)評(píng)規(guī)定》規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的信息?！裥畔⒌姆治隼? 對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，如發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降，由經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門(mén)分析原因以便采取改進(jìn)措施。對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要出具不合格報(bào)告，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)采取糾正措施，審核員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證及對(duì)不合格報(bào)告關(guān)閉。相關(guān)文件《運(yùn)行督查管理程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證工程質(zhì)量是否得到滿足，本公司在施工和服務(wù)過(guò)程中對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。只有規(guī)定的有權(quán)放行人員（質(zhì)檢員、監(jiān)理等）方有權(quán)放行產(chǎn)品。本公司依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)及本公司的實(shí)際情況確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。 工程科按《運(yùn)行督查管理程序》的規(guī)定實(shí)施監(jiān)測(cè)。工程科負(fù)責(zé)不合格品的歸口控制。適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)方可讓步接收。責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析不合格產(chǎn)生的原因，必要時(shí)采取糾正/預(yù)防措施。報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)變措施，以減少因不符合而產(chǎn)生的環(huán)境影響。 對(duì)嚴(yán)重的不符合，要采取糾正和預(yù)防措施，要確保所實(shí)施的糾正和預(yù)防措施與所遇到問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。報(bào)告的同時(shí),應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員(如有的話)并采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)變措施。 對(duì)嚴(yán)重的事件、事故、不符合，要采取糾正和預(yù)防措施，要確保所實(shí)施的糾正和預(yù)防措施與問(wèn)題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 為了改善工程施工質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況及提高管理體系的有效性和效率，公司各級(jí)部門(mén)應(yīng)努力地不斷地尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，包括日常的改進(jìn)措施及重大的改進(jìn)項(xiàng)目。其中包括對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正及必要的糾正措施要求等。對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》69 / 69附錄1：程序文件目錄序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)1YZYJ/QESP01：A《文件控制程序》2YZYJ/QESP02：A《記錄控制程序》3YZYJ/QESP03：A《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》4YZYJ/QESP04：A《危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》5YZYJ/QESP05：A《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》6YZYJ/QESP06：A《目標(biāo)管理控制程序》7YZYJ/QESP07：A《信息交流溝通程序》8YZYJ/QESP08：A《管理評(píng)審程序》9YZYJ/QESP09：A《人力資源管理程序》10YZYJ/QESP10：A《施工設(shè)備管理程序》11YZYJ/QESP11：A《工程投標(biāo)及合同管理控制程序》12YZYJ/QESP12：A《材料采購(gòu)控制程序》13YZYJ/QESP13：A《工程分包控制程序》14YZYJ/QESP14：A《施工策劃控制程序》15YZYJ/QESP15：A《工程項(xiàng)目施工和服務(wù)控制程序》16YZYJ/QESP16：A《環(huán)境運(yùn)行控制程序》17YZYJ/QESP17：A《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》18YZYJ/QESP18：A《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》19YZYJ/QESP19：A《內(nèi)部管理體系審核控制程序》20YZYJ/QESP20：A《運(yùn)行督查控制程序》21YZYJ/QESP21：A《工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收控制程序》22YZYJ/QESP22：A《管理績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》23YZYJ/QESP23：A《不合格品控制程序》24YZYJ/QESP24：A《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》25YZYJ/QESP25：A《糾正和預(yù)防措施控制程序》附錄2QMS職能分配表(含GB50430)部門(mén)QMS過(guò)程總經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營(yíng)科工程科（含項(xiàng)目經(jīng)理室）質(zhì)安科質(zhì)量管理體系總要求★★△△△△文件要求★★△△△質(zhì)量手冊(cè)★△△△△文件控制★△△△記錄控制★△△△管理承諾★△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△質(zhì)量方針★△△△△質(zhì)量目標(biāo)和QMS策劃★★△△△△職責(zé)、權(quán)限與溝通★△△△△管理評(píng)審★△△△△資源提供★△△△△人力資源★△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△★△工作環(huán)境△△★△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃△★△與顧客有關(guān)的過(guò)程★△△設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）采購(gòu)。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上做出。糾正措施的程序應(yīng)包括以下方面的要求：● 發(fā)現(xiàn)不合格，包括體系運(yùn)行方面不符合項(xiàng)、環(huán)境污染、安全事故及產(chǎn)品質(zhì)量事故等，特別應(yīng)注意顧客及其他相關(guān)方的投訴；● 采取措施減少由環(huán)境/職業(yè)健康安全的不符合而產(chǎn)生的影響；● 通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格的原因；● 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；● 確定和實(shí)施所需的措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)；● 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，公司應(yīng)當(dāng)：● 通過(guò)方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；● 確立目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；● 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；● 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適當(dāng)?shù)拇胧?，?shí)施改進(jìn)；● 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)