【正文】 本公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，建立并實(shí)施預(yù)防措施程序，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。持續(xù)的改進(jìn)可能導(dǎo)致產(chǎn)品或過程的更改、對(duì)管理體系的修正或?qū)M織進(jìn)行調(diào)整。 工程科等責(zé)任部門接到報(bào)告后，應(yīng)適時(shí)組織有關(guān)人員赴現(xiàn)場處理。工程科等責(zé)任部門接到報(bào)告后，應(yīng)適時(shí)組織有關(guān)人員赴現(xiàn)場處理，防止事態(tài)的擴(kuò)大。工程科、項(xiàng)目經(jīng)理室保存標(biāo)明不合格品性質(zhì)及處置的有關(guān)記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。對(duì)本公司不能監(jiān)測的項(xiàng)目，要委托國家授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測。為確保工程質(zhì)量，本公司不存在緊急放行和讓步接收。具體的內(nèi)審實(shí)施要求按《內(nèi)部管理體系審核控制程序》執(zhí)行 4 相關(guān)文件 《內(nèi)部管理體系審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，這些過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、最高管理者過程、資源管理過程及測量、分析和改進(jìn)過程等質(zhì)量管理體系所有過程。信息來源有： a)顧客投訴。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 公司在監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)?！?責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡量減少財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。 相關(guān)文件《監(jiān)測設(shè)備管理規(guī)定》7．7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 本公司根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及確定的重大環(huán)境因素/重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其重點(diǎn)控制。對(duì)于不保存在國際或國家溯源標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備，工程科制定自校規(guī)程并進(jìn)行自校，同時(shí)保存自校記錄；● 檢測設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、檢定有效期及檢定人。工程科制定《顧客財(cái)產(chǎn)管理制度》，詳細(xì)規(guī)定對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。③項(xiàng)目特有的，不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗(yàn)證的過程。對(duì)其中不合格品，按公司《不合格品控制程序》執(zhí)行；b) 對(duì)顧客提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)妥善保護(hù)和維護(hù)，并予以標(biāo)識(shí)以便識(shí)別是顧客提供，在施工安裝使用過程中如發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)或不適用情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告顧客，協(xié)商處理。、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 公司在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。 公司工程科或項(xiàng)目經(jīng)理室應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃與供方訂立采購合同。相關(guān)文件《工程投標(biāo)及合同管理程序》 公司工程科根據(jù)施工需要建立并實(shí)施《采購控制程序》。若顧客的要求沒有形成文件，公司在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)其確認(rèn)，通常請顧客簽字確認(rèn)。本公司對(duì)所承建的市政公用工程及工業(yè)與民用建筑工程的施工項(xiàng)目策劃時(shí)通常以施工組織設(shè)計(jì)等文件形式表現(xiàn)，其與本公司管理體系其他文件要求相一致。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。b. 公司辦公室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃?！?資源的需求,包括人力和物力資源. 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 資源提供1 本公司提供適宜的資源以保證： ① 實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)提高其效率。評(píng)審的記錄應(yīng)予以保持。內(nèi)部溝通的內(nèi)容、溝通方式方法等詳見《協(xié)商和交流管理程序》。、活動(dòng)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修正。 管理方案的制定。工程科根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的與質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)因素、危險(xiǎn)源及法規(guī)要求。a、危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍必須覆蓋公司所有的活動(dòng)過程中存在的危險(xiǎn)源。 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃 本公司建立并實(shí)施《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，工程科組織對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定出公司的重要環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分理解。 b)通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方(客戶)的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。 ◆綜合管理手冊覆蓋的部門()。 配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持并監(jiān)視過程的有效運(yùn)作。 、財(cái)務(wù)制度并實(shí)施。 。另經(jīng)全體員工的評(píng)定和推薦，現(xiàn)決定任命張艷紅 同志為本公司事務(wù)代表，負(fù)責(zé)收集公司員工在職業(yè)健康安全管理方面的意見和建議，包括方針和程序的制定、職業(yè)健康安全狀態(tài)、事故及事故隱患、合理化建議等，向管理層匯報(bào)，協(xié)調(diào)處理，以促進(jìn)公司職業(yè)健康安全管理體系的不斷完善。 ②向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績以及管理體系需要改進(jìn)的情況，在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度的滿足客戶的需要。堅(jiān)持按規(guī)范及合同要求施工，選用合格材料，不斷推廣新材料、新設(shè)備、新技術(shù)和新工藝，嚴(yán)格控制施工過程質(zhì)量及售后服務(wù)質(zhì)量，用完美的質(zhì)量創(chuàng)造品牌效應(yīng)，不斷提高顧客滿意程度。本公司承諾，上述要求的刪減不影響我公司向社會(huì)提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康的承諾。 本手冊適用于本公司市政公用工程及房屋建筑工程的施工及其所涉及場所的相關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)?！袈殬I(yè)病——指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。我們將利用全體員工的力量，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)不斷改進(jìn)我們的體系，施工工藝、工程質(zhì)量以及我們的工作作風(fēng)，規(guī)范我們的行為，提高質(zhì)量管理/環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理的績效，使我們的相關(guān)方滿意。 ⑧組織對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊》。 （6）經(jīng)營部；b．歸口負(fù)責(zé)采購管理 。具體按以下要求考慮： 識(shí)別和確定過程，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。 管理體系文件分類本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件分為以下幾類： a)綜合管理手冊 b)程序文件 c)作業(yè)指導(dǎo)書 d)外來文件 e)表格 f)記錄1．本公司的綜合管理手冊是根據(jù)GB/T50430200GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求編制的，詳細(xì)說明了本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系及其運(yùn)行方式，手冊包括： ①管理體系范圍的說明。相關(guān)文件《文件控制程序》《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 本公司組織制訂并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄的貯存、標(biāo)識(shí)、檢索、保留、作廢處置、填寫要求等預(yù)以明確規(guī)定，確保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄得到有效控制，為證實(shí)符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。b．通過建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)——致，以保持管理體系的完整過渡。 重要環(huán)境因素的控制措施包括： ①制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； ②明確運(yùn)行準(zhǔn)則，實(shí)施運(yùn)行控制； ③應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制；④培訓(xùn)督導(dǎo)；⑤日常督查。相關(guān)文件《危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》本公司制訂并實(shí)施《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，以獲取相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。2） 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；3）產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；4）法律、法規(guī)和其他要求；5）重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；6）相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)；7）技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；8）預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神；9）目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)是可測量的；10）將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及作業(yè)層次；11）為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。g. 為保證管理方案的實(shí)施，公司總經(jīng)理必需保證落實(shí)所需的資源。相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》、權(quán)限和溝通本公司為了使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實(shí)施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu),并規(guī)定了管理層各職能部門的職責(zé)和權(quán)限,明確了各部門的職責(zé)權(quán)限范圍(”部門職責(zé)分配矩陣表”)本公司總經(jīng)理任命管理者代表及職業(yè)健康安全體系事務(wù)代表，其職責(zé)和權(quán)限詳。對(duì)于相關(guān)方提出的要求，包括有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的投訴，應(yīng)記錄并將有關(guān)處理結(jié)果給予答復(fù)?！?管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 人力資源管理 一般規(guī)定《人力資源管理程序》。 培訓(xùn) 公司辦公室通過外部環(huán)境、公司自身情況、崗位情況、員工個(gè)人情況等進(jìn)行培訓(xùn)需求的調(diào)查、識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： 1．經(jīng)營資格和信譽(yù)；2．產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；3．供貨能力；4．風(fēng)險(xiǎn)因素。(2)、為確保工作環(huán)境符合要求，各部門辦公現(xiàn)場應(yīng)做到：整理：去掉無用之物，規(guī)范管理，騰出空間整頓：把留下的物品定點(diǎn)放置，達(dá)到查找方便的目的清掃：清掃工作環(huán)境，達(dá)到窗明幾凈清潔：保持“整理、整頓、清掃”的成果，達(dá)到清潔生產(chǎn)素養(yǎng)：通過環(huán)境管理要求教育，提高員工整體素質(zhì)堅(jiān)持：堅(jiān)持下去，養(yǎng)成習(xí)慣。相關(guān)文件《項(xiàng)目施工策劃控制程序》7．2投標(biāo)及合同管理 與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的確定經(jīng)營部通過市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、與工程項(xiàng)目有關(guān)要求評(píng)審、與客戶的交流以及對(duì)自身能力的評(píng)估等方式，確定與工程項(xiàng)目有關(guān)要求，這些要求包括：● 顧客規(guī)定的要求：如對(duì)施工企業(yè)資質(zhì)、工程質(zhì)量指標(biāo)、資源配備、交付及交付后要求等；● 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求：如工程中不應(yīng)使用淘汰的下水管材、所用材料應(yīng)符合相關(guān)環(huán)保要求等；● 與工程項(xiàng)目有關(guān)法律法規(guī)要求：如工程投標(biāo)、施工過程中應(yīng)符合招投標(biāo)法、建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、勞動(dòng)法、環(huán)境保護(hù)法等；● 本集團(tuán)確定的其他附加要求：如集團(tuán)希望所承建的工程能獲得國家或地方質(zhì)量管理獎(jiǎng)項(xiàng)。公司經(jīng)營部對(duì)合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1．經(jīng)營資格和信譽(yù)；2．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；3．供貨能力；4．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；5．售后服務(wù)。..2 公司工程科及各項(xiàng)目經(jīng)理室應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對(duì)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，按公司《顧客財(cái)產(chǎn)管理制度》執(zhí)行，確保顧客提供的產(chǎn)品符合合同規(guī)定和行業(yè)規(guī)定的要求。如大體積或一次性澆筑量較大砼澆筑、鋼結(jié)構(gòu)件焊接、屋面防水等。相關(guān)記錄《專項(xiàng)施工方案評(píng)審記錄》《砼澆筑申請》《焊接工藝評(píng)定》或《焊接試樣檢測報(bào)告》 為防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，防止交付不合格產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性，本公司對(duì)原材料、分部分項(xiàng)工程、完工工程、工程測量點(diǎn)等及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。檢測活動(dòng)一般包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢測、工程驗(yàn)收、環(huán)境及安全檢測等。所有測量設(shè)備，未經(jīng)工程科批準(zhǔn)，不得擅自修理；● 當(dāng)軟件作為合適的監(jiān)測手段時(shí)，使用前應(yīng)加以確認(rèn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 本公司涉及的環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)主要包括：● 固體廢棄物的控制● 施工現(xiàn)場粉塵和噪聲的控制● 資源的管理控制● 施工污水排放控制● 消防安全管理● 員工職業(yè)健康管理● 施工過程中的安全施工管理● 相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全施加影響管理相關(guān)文件《環(huán)境運(yùn)行控制程序》《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》 7．8環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況（如：摔傷、中毒、高空墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、窒息、坍塌、火災(zāi)、爆炸等）進(jìn)行應(yīng)急控制，以預(yù)防或減少財(cái)產(chǎn)損失、疾病、傷害以及對(duì)環(huán)境的影響。 ②質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性。 經(jīng)營部組織制定《顧客滿意測評(píng)規(guī)定》，對(duì)顧客滿意度測評(píng)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，收集顧客滿意或不滿意信息，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意程度。其中為確保審核的公正性，審核員不得審核自已的工作。項(xiàng)目經(jīng)理室等相關(guān)部門按相關(guān)策劃的要求具體實(shí)施。● 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況；● 相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)（特別是與本公司重要環(huán)境因素及重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求）的遵守情況；● 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的實(shí)施情況；● 事故、事件、疾病和其他不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)。各級(jí)評(píng)審處置職責(zé)和權(quán)限在“不合格品控制程序”內(nèi)作出規(guī)定。工程科負(fù)責(zé)環(huán)境不符合的的歸口控制。 相關(guān)文件《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》 職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制為確保職業(yè)健康安全事故、事件及不符合得到處理和調(diào)查，采取相應(yīng)措施減少由此產(chǎn)生的影響，工程科組織編制《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以處理和調(diào)查職業(yè)健康安全管理中發(fā)生的不符合，并通過實(shí)施糾正和預(yù)防措施，避免或減少類似事故、事件及不符合的發(fā)生。 相關(guān)文件《環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》8．4數(shù)據(jù)分析為證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，