【正文】 ?審核員在獲取客觀證據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，經(jīng)審核組長認(rèn)可后填寫不合格報(bào)告，并經(jīng)受審核方簽字確認(rèn)。 審核組長根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制審核日程計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 相關(guān)部室 /單位 全面配合內(nèi)審工作進(jìn)行。同時(shí)在臺(tái)賬上注明。 對于能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的監(jiān)視與測量裝 置，在投入使用前由計(jì)量人員負(fù)責(zé)送至國家法定部門進(jìn)行檢定，或采用與標(biāo)準(zhǔn)相對的辦法對監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)，并按照規(guī)定進(jìn)行周期檢定，保存檢定記錄。 工作程序 監(jiān)視與測量裝置的配備和購置 公司工程部對公司工程質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù)交底作業(yè)，技術(shù)負(fù)責(zé)人對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 ?工程竣工后應(yīng)與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應(yīng)及時(shí)擬定《工程回訪計(jì)劃》，并組織落實(shí)。 在各分項(xiàng)工程實(shí)施前，編制《分項(xiàng)工程技術(shù)交底》。 施工準(zhǔn)備過程控制 工程項(xiàng)目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作 組織相關(guān)人員進(jìn)行圖紙自審，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會(huì)審（設(shè)計(jì)交底）會(huì)議，并簽認(rèn)《設(shè)計(jì)交底記錄》。 相關(guān)文件 市政勞字 99 號《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通 勞務(wù)供方控制程序 共 3頁 第 3頁 知 市政人字 265 號《北京市政工程總公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》的通知 市政四 134 號《公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》 市政總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級冊單》 記錄 年度用工計(jì)劃 申請勞務(wù)隊(duì)審批表 勞務(wù)合同、進(jìn)京名冊、許可證 勞務(wù)隊(duì)入場通知 外施人員現(xiàn)場檢查記錄 勞務(wù)管理情況檢查表 施工過程控制程序 編碼： SZS/CX/B— 12 共 4頁 第 1頁 編 制： 劉宗立 審 批： 王文治 發(fā)布： 20200520 實(shí)施： 20200520 目的 為保證公司所承建工程的整個(gè)施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。 工程項(xiàng)目部根據(jù)用工計(jì)劃，選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“ 建設(shè)工程勞務(wù)分包合同 “ ，報(bào)公司勞動(dòng)人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟(jì)合同章。 工程項(xiàng)目部 /分公司負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場教育和日常管理。 分包方應(yīng)將監(jiān)視和測量裝置的檢定證明，報(bào)工程項(xiàng)目部計(jì)量管理員。 工程分包方的控制 分包方必須自行完成分包的工程，不得再分包或轉(zhuǎn)包。 工程部 檢查工程項(xiàng)目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉庫管理辦法》。 ，在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)對供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)安排。 負(fù)責(zé) 向供方索取所購物資的“質(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。了解 供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管理體系。 “合格供方名冊”，由材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé) ?負(fù)責(zé)制定組織檢查本程序的實(shí)施。 公司內(nèi)部確信，采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求。 工程項(xiàng)目部 /分公司 負(fù)責(zé)履行合同。 本程序包括 GB/T19001— 2020 、 條款。 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放達(dá)到公司規(guī)定的指標(biāo)；負(fù)責(zé)對自有施工設(shè)備的工作噪聲 進(jìn)行控制。 每年十二月，機(jī)械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的機(jī)械設(shè)備大中修計(jì)劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。外租施工設(shè)備進(jìn)場使用前，現(xiàn)場機(jī)調(diào)員負(fù)責(zé)對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查 ,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進(jìn)場檢查記錄。 工作程序 施工設(shè)備的購置 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的購置申請，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機(jī)械管理中心統(tǒng)一購置。 培訓(xùn) 記錄 ?勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部 /分公司保存各自的記錄。 ?通過培訓(xùn)，使職工意識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及 人力資源控制程序 共 5頁 第 4頁 如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn) 培訓(xùn)對象和分類 ?各類施工操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn)。 作業(yè)層 ：主要以有一定技術(shù)含量的工種為準(zhǔn)，含各工種班組長；有技術(shù)等級要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機(jī)械、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車駕駛員、信號工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務(wù)供方人員）。 本 程序 包 括 GB/T190012020 條款 ； GB/T240011996 條款； GB/T280012020 條款； 職責(zé) 勞人部 ?負(fù)責(zé)對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認(rèn)，并對其能力提出要求。 會(huì)議結(jié)束后，發(fā)展部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總 管理評審程序 共 5頁 第 5頁 結(jié)，擬定《管理評審 報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā) 至相關(guān)部門 /單位。 管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評審。 管理者代表 ?負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議； ?批準(zhǔn)和組織實(shí)施糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)措施計(jì)劃。 每半年，工程項(xiàng)目部 /分公司 /公司相關(guān)部室對 本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，針對存在的問題，提出改進(jìn)措施。 內(nèi)部溝通 公司最高管理者確保在公司不同層次和職能部門之間，就公司管理體系實(shí)施過程中的問題和有效性，進(jìn)行溝通。并迅速向有關(guān)單位傳達(dá)處置意見或方案，立即實(shí)施。 環(huán)境管理的信息溝通 有關(guān)法律法規(guī)的獲取、識別執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求 信息溝通程序 共 6頁 第 4頁 控制程序》。按照工程保修合同 ,工程部組織工力進(jìn)行維修， 并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。重大問題立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決辦法。 相關(guān)部室 負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。 職責(zé) 發(fā)展部 負(fù)責(zé)組織制定本程序及公司體系運(yùn)行信息的溝通。 各部門負(fù)責(zé)填寫本部門的“記錄清單”，內(nèi)容包括：記 記錄控制程序 共 3頁 第 3頁 錄名稱、編號、形成部門、保存期等，報(bào)發(fā)展部匯總。 ?記錄編號：指程序第表。 職責(zé) 發(fā)展部 編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。 控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。 ?負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。 借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 每年 12 月 31 日前，公司相關(guān)部室、分公司 /項(xiàng)目部將有效文件清單（另附軟盤）報(bào)公司辦公室。 公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識發(fā)放，公司各部門 /單位做好收文記錄。 文件控制程序 共 4頁 第 2頁 總 公司（集團(tuán)）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 程序文件 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場所都能得到有效版本及適用的文件。 其它文件：施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更 /洽商、設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要以及由分公司 /項(xiàng)目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。 公司相關(guān)部門 /單位收到管理體系文件后，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。辦公室進(jìn)行匯總 。 相關(guān)文件 公司《公文處理辦法》 文件控制程序 共 4頁 第 4頁 公司《檔案管理辦法》 記錄 有效文件清單 收文登記表 發(fā)文登記表 發(fā)文審批記錄 公文處理記錄 借閱檔案登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格） 檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義 工作程序 與公司相關(guān)的國家及地方法律和其他要求包括： 法律 法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 2頁 中國政府簽署加入的國際環(huán)境保護(hù)公約； 國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； 國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 地方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)。 更新 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 3頁 當(dāng)上述外來文件更新時(shí)，及時(shí)修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。 相關(guān)部門 /單位 負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。如 CX01— 表 1，其中 CX—程序， 01— 程序序號，表 1— 該程序中記錄表格序號。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 工程部 ?組織分析顧客及相關(guān)方 反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實(shí)施 . ?負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。 工程項(xiàng)目部 /分公司 ?負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。 工程項(xiàng)目部 /分公司在與甲方或監(jiān)理單位的工作例會(huì)、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。 溝通的頻次及信息處理 溝通的方式采用走訪或座談。 環(huán)境信息交流的方式 ,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報(bào)等形式。 當(dāng)出現(xiàn)環(huán)境緊急或異常情況時(shí)，相關(guān)部 門 /單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。達(dá)到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動(dòng)，提高過程實(shí)施的有效性。 部門之間的溝通 公司管理部門之間、公司部室與工程項(xiàng)目部之間需要協(xié)調(diào)溝通 的事宜，可隨時(shí)進(jìn)行交流，也可在公司季度例會(huì)上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。 副總經(jīng)理、三總師 參加管理評審會(huì)議，對分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議。 ?公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ?發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ?當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ?市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； ?即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； ?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； ?其他情況需要時(shí)。 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 副總經(jīng)理、三總師報(bào)告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。 ?組織對有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，并評價(jià)其能力意識。 意識、能力要求 由各部門提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。 ?各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。 培訓(xùn)評價(jià) ? 從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績證明。 ?勞動(dòng)人事部對參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進(jìn)行登記并保存證書復(fù)印件。 購置的設(shè)備應(yīng)符合環(huán)保和安全要求。 現(xiàn)場機(jī)調(diào)員每月對現(xiàn)場外租施工設(shè)備進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并保存好檢查、復(fù)查記錄。每月末，制訂下一月度的機(jī)械設(shè)備的維修計(jì)劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 施工設(shè)備管理程序 共 4頁 第 4頁