【正文】 機械維修人員負責收集修理機械時排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。 職責 營銷中心 ?負責制定本程序； ?負責與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室及工程項目部，確定顧客的要求和對招投標文件及合同的評審，匯總評審結(jié)果，報總經(jīng)理/總經(jīng)濟師審批。 總經(jīng)理 /總經(jīng)濟師 工程造價≥ 5000 萬元的，總經(jīng)理主持評審并批準。 評審過程 市場營銷中心組織材料管理中心、機械管理中心、勞動 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3頁 第 3頁 人事部、計量試驗中心就招標工程有關(guān)要求進行確認并進行報標前/承諾前的評審，匯總評審結(jié)果，報公司總經(jīng)理 /總經(jīng)濟師審批。 ?負責采購構(gòu)成工程實體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預制構(gòu)件等；標準的周轉(zhuǎn)材料。工程項目部 /分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項目部 /分公司主管經(jīng)理批準。 /分公司根據(jù)工程進度，編制單項工程物資需用計劃，報公司材料管理中心。 /工程項目部 /分公司所采購的物資，進入現(xiàn)場后。在貨源處已經(jīng)顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進場時仍應進行進貨檢驗。 、有保質(zhì)期的材料，應每月進行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。 術(shù)語和定義 引 用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。 分包方物資進貨、產(chǎn)品實施過程的完成 ， 需經(jīng)工程項目 工程分包管理程序 共 3頁 第 3頁 部質(zhì)檢人員驗證，報監(jiān)理及相關(guān)部門后 ， 方可進行下步工序。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 勞人部持有關(guān)文件，到總公司勞動力調(diào)劑服務中心、市建委外管處注冊、備案。 適用范圍 適用于公司承建的所有工程項目。 開工前編制《施工組織設(shè)計》，編制時依據(jù)公司《施工組織設(shè)計管理辦法》及其他有關(guān)要求。 施工實施過程控制 施工測量放線 ?測量員必須經(jīng)過培訓并熟悉施工圖紙和設(shè)計文件的有關(guān)要 施工過程控制程序 共 4頁 第 3頁 求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導施工的依據(jù)。 特殊過程控制 工程項目部應對特殊過程實施確認。 特殊過程實施前，項目部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。 公司安保部對職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。 對于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行《計量管理制度》。 相關(guān)文件 《計量法律法規(guī)選編》 《關(guān)于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》 — 質(zhì)技監(jiān)局 [1999]80 號文 件 公司《計量管理制度》 記錄 監(jiān)視與測量裝置臺賬 監(jiān)視與測量裝置購置申請表 監(jiān)視與測量裝置封存（報廢）表 監(jiān)視與測量裝置檢查記錄表 內(nèi)部審核程序 編碼： SZS/CX/B— 14 共 6頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20200520 實施： 20200520 目的 驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合標準的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效 地實施、保持和改進。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。內(nèi)容主要包括： ?審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；、 ?內(nèi)審組成員； ?審核的時間、地點； ?受審部門及審核要點。 審核內(nèi)容： ?方針是否傳達和理解、目標是否分解； ?職責、權(quán)限是否明確； ?有關(guān)崗位是否有相關(guān)文件； ?目標、指標管理方案是否按計劃實施或完成； ?是否對重點供方和相關(guān)方進行調(diào)查和施加影響； ?重點崗位人員是否經(jīng)過必要的培訓，具備必要的技能和意識； ?所有記錄是否完整、有效和符合要求； ?運行過程中出現(xiàn)的問題是否及時糾正，對已采取糾正措施的問題是否再次發(fā)生。 ?審核組長需在內(nèi)審期間每日召開內(nèi)審 會議，全面了解當日內(nèi)審情況。 審核準備 管理者代 表任命內(nèi)審組長，組織成立內(nèi)審組，內(nèi)審應由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。 審核組長 內(nèi)部審核程序 共 6頁 第 2頁 ?編制實施本次內(nèi)審計劃； ?主持召開首、末次會議； ?編寫內(nèi)審報告，提交管理者代表審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準； ?組織內(nèi)審組對受審核方糾正措施實施情況進行驗證 內(nèi)審員 ?按照內(nèi)審計劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表； ?完成指定的審核工作，開具不符合報告； ?對糾正措施進行 跟蹤驗證。維修不好的可做報廢處置。 使用單位建立監(jiān)視與測量裝置分臺賬。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。技術(shù)人員負責向操作人員進行技術(shù)交底。 竣工階段控制 ?工程項目全部完成后，進行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 在施工的各個階段，應配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對產(chǎn)品過程實施監(jiān)視和測量。 工作程序 工程特性信息的獲得 工程項目部應通過以下方面獲得工程特性信息； ? 招標文件及其附件； ? 與顧客簽訂的施工合同； ? 顧客提供的工程設(shè)計圖紙及其他相關(guān)設(shè)計文件； 施工過程控制程序 共 4頁 第 2頁 ? 設(shè)計交底紀 要或圖紙會審記錄及相關(guān)附件； ? 施工洽商變更記錄。 每年 12 月及勞務供方承接的工程完工后，勞動人事部會 同工程項目部，對勞務供方的履約能力、工作業(yè)績進行評價。 工程項目部負責向勞務供方索取評價內(nèi)容規(guī)定的各項證明文件，報公司勞動人事部。 職責 公司勞動人事部負責勞務供方的評價、選擇、管理、驗證；監(jiān)督檢查工程項目部的勞務供方的管理工作。 分包方應對 過程 產(chǎn)品、 最終產(chǎn) 品制定防護措施，報工程部審批，工程項目部進行檢查。評價不合格的，不得繼續(xù)使用。 工程項目部 負責工程分包方的各項管理工作。 /分公司負責所屬庫房的管理工作。驗證時應填寫“驗證記錄”。 、配件、半成品合同時，工程項目部 /分公司的技術(shù)人員負責對供方進行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標準的具體要求。 、價格等市場信息，比質(zhì)、比價采購。 物資采購和管理程序 共 5頁 第 2頁 /工程項目部 /分公司在采購權(quán)限內(nèi)采購物資時，符合 ，分別進行評審，并建立“合格供方名冊”。 本程序包括 GB/T19001— 2020 、 、 。 評審的內(nèi)容 確保準確理解顧客（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達的要求，也已得到確認，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解 決。 計量試驗中心 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3頁 第 2頁 確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設(shè)備。 適用范圍 適用于工程投標文件報出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。 環(huán)境保護和安全管理 機械管理中心負責自有施工設(shè)備的環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 機械管理中心負責自有施工設(shè)備的修理工作，負責現(xiàn)場自有施工設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場自有施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。 工程項目部負責外租施工設(shè)備的日常管理工作。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。勞動人事部應按需要，及時安排補充培訓。 ?實施培訓計劃時，應做好培訓記錄。 勞動人事部將評價結(jié)果反饋部門領(lǐng)導及個人，對不合格者進行培訓，并將評價結(jié)果作為續(xù)聘、培訓、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。 工作程序 人員范圍： 管理層：公司機關(guān)各部室負責人、工程項目部 /分公司副經(jīng)理以上人員、部門負責人和關(guān)鍵崗位（項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、計量員、測量員、預算員、材料員、安全員、內(nèi)審員）及一般管理人員。 適用范圍 本程序適用 于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務供方人員）的資格確認、考核和培訓。 ?對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結(jié)評價。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行，總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 改進、預防和糾正措施及合理化建議的實施情況，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 工作程序 管理評審計劃 管理評審每年至少進行一 次，時間間隔不超過十二個月。 ?決定特殊情況下追加管理評審。針對反映的問題，公司主管領(lǐng)導組織相關(guān)部門研究，采取相應的措施，確保公司管理體系的正常運行。保證相關(guān)方人員了解現(xiàn)場安全規(guī)定。管理者代表組織召開相關(guān)人員會議，研究決定處置方案。檢查工程項 目部制定的糾正措施的實施效果。 對回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應及時報告管理者代表。 溝通中反映的一般問題，營銷中心負責解決并達到甲方滿意。 ?代表公司員工與公司領(lǐng)導和安全管理部門溝通。 本程序包括 GB/T19001— 2020 、 、 條款；GB/T24001— 1996 條款； GB/T28001— 2020 條款。 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設(shè)計，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位 /部門。 ?記錄類型：質(zhì)量記為 Q，環(huán)境記為 E，職業(yè)健康安全記為 O。 本程序包括： GB/T190012020 條款； GB/T240011996 條款； GB/T280012020 條款。 每年 12 月，相關(guān)部室對環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律、法規(guī)重新進行 確認，確認后報辦公室備案。 ?負責保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。 檔案室人員按《檔案管理辦法》對案卷進行整理、立卷。 文件 狀態(tài)的確認： 文件狀態(tài)的確認通過文件清單的形式進行控制。 公司擬定的管理性文件，由公司有關(guān)部門組織編寫，公司主管經(jīng)理批準。 公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關(guān)部門保存。 適用范圍 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。 文件編寫、批準、發(fā)布 公司《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織編寫。 文件的評審及修改 文件在實施過程中發(fā)生變化或不適應，應進行評審，文件評審由文件編寫部門根據(jù)情況 進行，并做好記錄。 新成立的項目部依照公司有效文件清單的確認范圍， 1個月內(nèi)將文件收集齊備。 程序文件修改單 目的 確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。 獲取方法 公司負責控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應經(jīng)常與標準制定單位以及環(huán)境保護部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方標準 ，國家及行業(yè)標準和其他要求。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公室 負責管理公司歸檔的記錄。 記錄的填寫 各種記錄應按內(nèi)容分類，由專人負責填寫。 合同規(guī)定時，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評價時，按公司 《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。 營銷中心 負責工程合同簽定前、執(zhí)行中有關(guān)合同事宜與顧客溝通。 ?負責工程施工過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關(guān)方溝通。 信息溝通程序 共 6頁 第 3頁 工程項目部 /分公司在分項工程、單位工程質(zhì)量檢驗及竣工驗收過程中，從甲方、監(jiān)理單位處獲得 質(zhì)量滿意信息。工期六個月以內(nèi)的工程，溝通 2 次；工期六個月以上的工程，每季度溝通一次。 工程項目部 /分公司在工程開工前或施工過程中，對施工可能造成的重要環(huán)境影響，并能影響到施工現(xiàn)場附近的社區(qū)、單位時，應選擇環(huán)境信息交流方式，通知或通報施工 現(xiàn)場附近的社區(qū)和單位。 職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通 公司工會主席為員工代表，公司工會建立“勞動保護監(jiān)督檢查委員會”，項目部 /分公司設(shè)勞動保護監(jiān)督員。 溝通的方式，可采用：通訊、計算機網(wǎng)絡、簡報、例會等。 信息溝通程序