【正文】 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 質(zhì) 量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊； （ 3）負責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、 質(zhì)量手冊的宣貫； （ 4）負責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋； （ 5）完成質(zhì)量代表 交辦的其它 工作； 質(zhì)量檢驗員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司 規(guī)定； （ 2）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢驗報告； （ 3）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)； （ 4）對原始記錄和檢驗報告的真實性、準(zhǔn)確性負責(zé)； （ 5）完成 質(zhì)量代表交辦 的其它工作； 計量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司 有 關(guān)規(guī)定； （ 2）負責(zé)計量管理工作，建立管理臺帳，統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計量器具； （ 3）編制周期檢定計劃，組織量值溯源，按時送檢檢測儀器設(shè)備、計量器具； （ 4）編制檢測儀器設(shè)備、計量器具管理制度，并組織實施； （ 5）完成質(zhì)量代表 交辦的其它工作。 3. 不合格的范圍 產(chǎn)品不合格：包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格； 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。不合格品嚴(yán)禁與合格品混放，必須隔離單獨存放 并加以明顯標(biāo)志。 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并 報 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 半成品不合格 對不合格半成品一般采取以下措施： （ 1）返工。 3 合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。 4 生產(chǎn)部 對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建造過程實施監(jiān)督，竣工 后組織驗收。 10 廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠處。 倉庫管理員負責(zé)對庫房的管理工作， 負責(zé)辦理出入庫手續(xù)。 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料、消毒與洗滌用品等出庫，應(yīng)經(jīng)供銷負責(zé)人批準(zhǔn)后，保管員辦理出庫手續(xù)，核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量，確認(rèn)無誤后填寫出庫單方可出庫。 各種車輛嚴(yán)禁進入成品庫。 6 車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時進行維護保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。 生產(chǎn)部 將已完成選型的設(shè)備報總經(jīng)理審批。 7 設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收 設(shè)備由生產(chǎn)部 會同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗收。 設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容： （ 1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件； （ 2）裝箱單或隨機附件、工具、備件清單； （ 3）驗收記錄 ； （ 4）故障、維修、檢修及事故記錄等。 封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護罩，掛上停用牌，并指定專 人定期保養(yǎng)。 檢修人員對設(shè)備進行預(yù)檢。保障人身安全，盡速恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。 1記錄 設(shè)備申購單； 設(shè)備驗收記錄； 設(shè)備臺賬； 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄； 設(shè)備檢修記錄； 事故調(diào)查分析及處理報告； 設(shè)備報廢申請單。 （ 3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。 5 人員考核 辦公室每年年底組織對各 部門和全體人員的工作實效 進行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達到相應(yīng)強制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 工藝文件 1 概述 工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。 使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。 3 本 公司 制定并實施《文件管理制度》（見第 章），對所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行適當(dāng)控制，防止使用無效和 /或作廢的文件。 2 適用范圍 適用于本 公司 所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。 文件一般不外傳。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 生產(chǎn)部 負責(zé)制定采購物資的質(zhì)量要 求。 3職責(zé) 供應(yīng)部會同質(zhì)量部、生產(chǎn)部 對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。 ，質(zhì)量部 按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。 5 委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。 采購文件 1 概述 采購文件是進行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正 式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。 2 職責(zé) 質(zhì)量部 負責(zé)對采購物資的檢驗或驗證。 過程管理 1 概述 過程管理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 1 目的 加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。直接接觸原輔材料、半成品、成品的機械設(shè)備和工具、容器等，每天生產(chǎn)結(jié)束后，次日生產(chǎn) 前， 都應(yīng)用清水 — 洗潔劑 — 清水 — 82℃ 以上的熱水進行清洗消毒， 必要時用 含二氧化氯 100— 200mg/L的消毒劑進行消毒。不得將原料、半成品、成 品直接接觸地面、墻壁，不得將原料、半成品、成品相互混雜在一起 ,避免交叉污染。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 （ 3） 因產(chǎn)品質(zhì)量不合格，受到質(zhì)量監(jiān)督部門、媒體、消費者批評投訴的，對直接責(zé)任人和該部門加以重罰，處以 1000 元以上罰款，以至除名。 3. 生產(chǎn)人員上班 前半小時應(yīng)更換潔凈的工作服，工作靴，工作帽并配帶口罩，必要時戴手套，工作帽應(yīng)罩住全部頭發(fā)。用二氧化氯噴霧消毒或用紫外線殺菌燈紫外輻射殺菌，時間 。廁所用 濃度為 150— 200mg/L 二氧化氯 進行消毒。 質(zhì)量部 負責(zé)工序質(zhì)量檢驗。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度 一 . 為確保 本企業(yè)生產(chǎn)的蜜餞 制品符合 Q/HGSS03— 20xx 及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)對我公司 生產(chǎn)過程的原輔料采購驗證，食品添加劑的使用，生產(chǎn)工序（ 配料 、 煮制 、 糖制 、 干燥、殺菌 等） 的各個環(huán)節(jié)實施嚴(yán)格控制管理。 生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進行質(zhì)量控制，做好操作記錄。 質(zhì)量控制 1 概述 根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達到規(guī)定的質(zhì)量要求。否則不準(zhǔn)離開車間。供水管路應(yīng)保持清潔。 2. 生產(chǎn)人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，要勤理發(fā)，勤洗澡，勤更衣。 8 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理 獎懲 辦法 （ 1） 生產(chǎn)技術(shù)科對違反操 作規(guī)程的個人或部門，有權(quán)視情節(jié)輕重給予批評教育、書面警告直至罰款處理。 5 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 公司 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)： （ 1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制； （ 2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰； （ 3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)； （ 4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求； （ 5）設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠； （ 6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； （ 7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機、定工種。 （ 5） 生產(chǎn)過程中，操作人員必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，嚴(yán)禁使 用非食品原料，嚴(yán)禁使用非食品添加劑生產(chǎn)食品，嚴(yán)禁食品添加劑超量、超范圍使用。車間應(yīng)采取防塵、防鼠、防蠅等措施，車間空氣、墻壁、地面也要每天消毒，運輸工具要清洗消毒后方可使用。 6 生產(chǎn)部 制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 8檢驗或驗證記錄、報告 及接收或拒收處理意見由 質(zhì) 量部 存檔保管。 6 供 應(yīng)部 根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進行采購，質(zhì) 量部 進行檢驗或驗證。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機構(gòu)時，質(zhì) 量部 會同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進行評價。 3職責(zé) 質(zhì) 量部 負責(zé)檢定、檢驗等委托服務(wù)采購的管理。 7采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證 ，倉管員填 寫申檢單交質(zhì)管科，采購的原輔材料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格。 采購質(zhì)量控制制度 1目的 對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 13 記錄 文件發(fā)放記錄； 文件存檔登記表； 采購制度 1 概述 原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進行控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。 8 文 件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進行換版。 當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時報告有關(guān)負責(zé)人 并辦理補領(lǐng)手續(xù)。 5 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 技術(shù)文件由生產(chǎn) 部 組織有關(guān)人員編制， 由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)量部 組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 。 8 對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識，以防誤用。 2 職責(zé) 生產(chǎn)部 負責(zé)技術(shù)文件的控制和管理。 生產(chǎn)技術(shù)科編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細表，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。 原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的編寫方法參照 GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》。 產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效版本。 培訓(xùn)方式 （ 1）參加各類培訓(xùn)班、講座； （ 2）送外部機構(gòu)培訓(xùn)； （ 3）邀請有關(guān)專 家來本廠指導(dǎo)、講課； （ 4）自己組織培訓(xùn)。 主要崗位人員任職條件或上崗資格 （ 1） 公司 領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng) 導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。 17 設(shè)備的報廢 符合下列情況之一的設(shè)備可申請報廢： （ 1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重損壞，不能修復(fù)及修復(fù)費用大于或接近新置費用者； （ 2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費用過大者； （ 3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時可能引起嚴(yán)重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟者； （ 4）機型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。 設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)部 保存。 填寫相應(yīng)的消毒記錄。 未使用設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科集中管理。 9 設(shè)備的建賬 生產(chǎn)部 建立全公司 設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。 開箱驗收合格的設(shè)備方可安裝。 4 設(shè)備的選型 新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)部 進行審查并會同有關(guān)部門進行選型。 4 本廠配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點、能保證產(chǎn)品 質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對《食品生產(chǎn)許可證審查細則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。 做到檢查庫房不漏雨、不滲水。 食品添加劑應(yīng)設(shè)專柜加鎖存放，并由專人負責(zé)按使用量核對后領(lǐng)取和使用。 庫房要求 1 概述 庫房是進行生產(chǎn)的必備條件，本公司 建立滿足要求的庫房，對庫房嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。 8 生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。 車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的維護。 2 職責(zé) 辦公室負責(zé)廠區(qū)的管理。 （ 3） 報廢 在貯存過程中受污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料不合格，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)，按規(guī)定進行報廢處理。 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格，生產(chǎn)負責(zé)人組織有關(guān)部門和相關(guān)人員對不合格產(chǎn)生的原因進行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，防止不合格再次發(fā)生，對責(zé)任部門下發(fā) 《 預(yù)防 糾正不合格措施處理單 》。對不合格的，應(yīng)填寫《 不合格品登記表 》。生產(chǎn)技術(shù)部門負責(zé)不合格的糾正和實施糾正措施。 4 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系 質(zhì)量職責(zé)分配表見附件，各部門相互關(guān)系見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。 質(zhì)量手冊 闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描 述質(zhì)量管理體系要素。 顧客異議受理率 100% 認(rèn)真了解顧客異議，及時受理。采購的所有原輔材料必須是合格供方名錄中生產(chǎn)廠家所生產(chǎn)的產(chǎn)品。 4 質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫 質(zhì)量部 負責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫，確保每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。 2 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。