【正文】 質量安全方針。 公司質量安全管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產品策劃和實現(xiàn)及驗證、測量、分析和改進有關的過程，公司產品的運輸作為外包過程 ，按采購規(guī)定或客戶的要求實施管理。特殊情況，記錄保持應該基于風險分析。 質量安全方針 公司總經理在聽取員工等相關方的意見后，參照 GB/T220xx— 20xx idt ISO220xx20xx《質量安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求》、 IFS V5《國際食品標準》、 BRC V5《 BRC全球標準 — 食品》標準的要求，并根據(jù) 公司的特點制訂了質量安全方針（見 章節(jié)）。由 經理部 定期審查所有目標的完成情況，至少一年一次。 內部溝通 為及時更新公司質量安全管理體系，以保持公司質量安全管理體系的有效性，公司編制了《溝通控制程序》，規(guī)定了溝通的方式方法和要求，以便于員工了解公司的方針目標及其達成情況，了解部門及 崗位的職責和權限，了解相關的作業(yè)要求，了解法律法規(guī)的要求，及時向上層管理者匯報工作，同時也便于食品安全小組及時獲得包括但不限于以下方面的變更信息： a）產品或新產品； b）原料、輔料和服務； c）生產系統(tǒng)和設備； d）生產場所，設備位置，周邊環(huán)境； c）清潔和消毒方案； d）包裝、貯存和分銷系統(tǒng)； e）人員資格水平和（或）職責及權限分配； f）法律法規(guī)及有關標準要求； g）與質量安全危害和控制措施有關 的知識； h）組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； i）來自外部相關方的有關問詢； j）表明與產品有關的質量安全危害的抱怨； k）影響質量安全的其他條件。 人力資源 總則 為使質量安全管理體系有效運行，公司通過培養(yǎng)、選擇、招聘、培訓、績效與薪酬等方法優(yōu)化人力資源配置，提高員工質量安全意識，使食品安全小組和其他從事影響質量安全活動的人員（包括 季節(jié)工和臨時工）具備必要的能力，以滿足崗位相應的教育、培訓、技能和經驗要求。 工作環(huán)境 公司的工作環(huán)境從區(qū)域上說不僅包括廠區(qū)或建筑物內，還包括廠區(qū)周邊外部區(qū)域的情況；從性質上說不僅包括物理、環(huán)境因素，如 熱、振動、溫度、濕度、光、 污染、衛(wèi)生、清潔度、空氣流動等，還包括社會、心理因素，如承認制度、協(xié)作意識、企業(yè)文化建設等。 下述 ～ 條款提出了某些方面的具體要求。 工廠布局和流向 a）應組織好自貨物接收到貨物分發(fā)的生產流向，以避免原材料、半成品和成品污染。 墻和隔離墻 a）墻壁在設計和建造上應可以防止灰塵積累，降低水凝結和霉菌滋生，便于清洗。 天花板 /頂棚 天花板（或者， 如果沒有天花板，房頂?shù)酌妫┖晚斉铮òü艿馈㈦娎|和燈）應設計和建造成能最大限度地減少積灰，油漆剝落，冷凝水和霉菌，防止產品污染，并便于清潔。 c）用來隔開生產區(qū)域的房間門和大門都應關嚴。 （飲用水）供水 a）生產工藝中用作產品成分或清洗要用的水均應達到飲用水標準，而且還要足量供給。 c）應評價和盡可能降低員工設施對產品造成污染的風險。 i）加工非常容易變質的食品產品時（如實罐車間），手部衛(wèi)生應增加以下要求：非手動洗手裝置，手消毒，批準過的衛(wèi)生設備，標識／圖示。 b）用于維修保養(yǎng)的所有材料應適合于預期用途（如食品級的油、無毒涂料）。 e）應識別存儲的各種項目，須執(zhí)行先進 /先出及 /或先到期貨物 /先出貨的原則。 b）應盡快清除食品處理區(qū)的食品廢棄物及其他廢棄物，避免廢棄物積存。如果雇用外部清洗消毒服務單位，他們須滿足上述所有要求。 蟲鼠害控制 a）公司制定了 《蟲 鼠害控制程序》 ，內容包括： I. 工廠環(huán)境（可能的害蟲）； II. 位置設計，包括放誘餌的區(qū)域； III. 現(xiàn)場誘餌的識別； IV. 責任，包括內部和外部； V. 采用的產品 /用劑和使用及安全性說明； VI. 檢查的頻率。 人員衛(wèi)生 a）根據(jù)與產品和工藝相關的風險分析，公司制定了所有相關人員（包括合同方和來訪者）都要執(zhí)行的人員衛(wèi)生要求，要定期檢查其符合情況，這些要求包括以下方面：洗手和消毒，飲食，抽煙，皮膚割破或擦傷的處理措施，指甲和首飾，頭發(fā)和胡子。 d）確保每位員工都要有足夠數(shù)量的合適的工作服。 終產品特性 食品安全 危害顯著與否及可接受水平與終產品的特性有關，公司在《 HACCP 計劃書》中對終產品主要針對以下方面進行了特性描述： a) 產品名稱或類似標識； b) 成分； c) 與質量安全有關的化學、生物和物理特性； d) 預期的保質期和貯存條件； e) 包裝； f) 與質量安全有關的標識，和（或）處理、制備及使用的說明書； g) 分銷方式。對食品安全危害的識別基于以下方面： a) 根據(jù) 收集的預備信息和數(shù)據(jù)； b) 經驗； c) 外部信息，盡可能包括流行病學和其他歷史數(shù)據(jù)； d) 來自食品鏈中，可能與終產品、中間產品和消費食品的安全相關的 食品安全 危害信息； 在識別危害時，考慮了以下方面： a) 特定操作的前后步驟； b) 生產設備、設施和（或）服務和周邊環(huán)境； c) 在食品鏈中的前后關聯(lián)。屬于 HACCP 計劃管理的控制措施應按照 實施，其他控制措施應作為操作性前提方案按照 實施。該系統(tǒng)包括所有針對關鍵限值的、有計劃的測量或觀察。 合同評審 在與客戶達成書面供貨合同前，應先確定和理解所有關于產品、產品實現(xiàn)和運輸?shù)目? 戶要求，并評審是否能滿足客戶的所有方面的要求。 b) 通過試生產和產品測試來保證產品配方、生產工藝和產品要求的實現(xiàn)。只有得到批準的合格供應商，才能向其采購。 應根據(jù)風險分析驗證產品相關包裝材料的性狀（如感官測試、存儲測試、化學分析）。 異物、金屬、碎玻璃和木頭的風險 公司根據(jù)風險分析識別了潛在的異物來源（如原材料、包裝材料、包裝輔助材料 、室內工具、機械部件等，并建立了 《異物控制程序》 。 d) 應定期檢查和保養(yǎng)用于金屬及 /或異物監(jiān)測器的濾網(wǎng)和篩子。 b) 記錄所有玻璃破碎后的情況。 c) 應保持一份持續(xù)更新的工廠使用轉基因原料的清單，其中包括所有添加轉基因原料的所有混合物 和配方。對于外來的污染，應根據(jù)風險分析合法聲明的過敏源的標識及過敏源的追溯情況。 不符合控制 糾正 當關鍵控制點的關鍵限值超出或操作性前提方案 失控時，應根據(jù)產品的用途和放行要求，識別和控制受影響的產品。 公司編制了 《 糾正 /預防 措控制程序》 ，規(guī)定適宜的措施以識別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因，防止其再次發(fā)生，并在不符合發(fā)生后，使相應的過程或體系恢復受控狀態(tài)。 不合格品的處理 評價后，當產品不能放行時，產品應按如下方式之一進行處理： a)重新加工或進一步加工，以確保食品安全危害得到消除或降至可接受水平； b) 銷毀和（或）按廢物處理。 控制措施組合的確認 在實施操作性前提方案和 HACCP 計劃中的控制措 施之前以及變更后， 食品安全 小組應組織確認： a) 所選擇的控制措施能使其針對的食品安全危害實現(xiàn)預期控制； b) 控制措施及其組合有效，能確?？刂埔汛_定的 食品安全 危害，并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的終產品。 備注：撤回包括召回。 《不合格產品控制程序》 規(guī)定了處理潛在不安全產品的控制要求、相關響應和授權。 糾正措施 通過監(jiān)視操作性前提方案和關鍵控制點所獲得的數(shù)據(jù)，應由 食品安全 小組組長進行評價，以啟動糾正措施。 各部門應按 《記錄控制程序》 規(guī)定的期限保持好可追溯性記錄，以便對體系進行評估，使?jié)撛诓话踩a品得以處理；在產品撤回時，數(shù)據(jù)更精確，減少損失。 c) 生產含要聲明的過敏源的產品時，應盡最大可能將交叉污染的風險降到最低。要求如下： a) 在制定原材料規(guī)范和相關文件時應識別轉基因組成的產品、含轉基因的產品，或由轉基因生產的產品。公 司編制了 《 玻璃管制程序 》 ，規(guī)定： a) 所有出現(xiàn)在原材料處理、加工、包裝和存儲區(qū)域內的玻璃或類似物品，應該進行登記，并記錄它們的詳細位置。 c) 應有資質的人員定期檢查探測器是否合適操作 。 所有返工工作應得到確認、監(jiān)控和記錄。 直接接觸食品的包裝材料應有符合性證書或者證據(jù)證明其是適合應用的，包括直接接觸原材料、半成品和成品的包裝，也包括半成品生產區(qū)域內的容器和輸送帶。 采購 采購的產品和服務應符合公司產品的規(guī)范或合同協(xié)議。 使用處可及時獲取規(guī)范 及 /或其內容，而且相關人員都能見到。 驗證策劃 為保證： a) 操作性前提方案得以實施（ 見 ）； b) 危害分析（見 ）的輸入持續(xù)更新； c) HACCP 計劃（見 ）中的要素和操作性前提方案（見 ）得以實施且有效； d) 危害水平在確定的可接受水平之內（見 ）； e) 公司要求的其他程序得以實施，且有效，食品安全 小組應策劃、實施驗證活動，以書面的形式規(guī)定驗證的目的、方法、頻次和職責，并記錄驗證的結果，且傳達到 食品安全 小組的每個成員，以進行驗證活動結果的分析，見《 驗證控制程序 》 。 基于主觀信息（如視覺檢驗）的關鍵限值，應有指導書、規(guī)范和（或）教育及培訓的支持。 在選定的組合中，對 中所描述的每個控制措施，評審其控制確定食品安全危害的有效性。 危害分析 總則 食品安全小組通過實施危害分析，以確定需要控制的危害，確定為確保質量安全所要求的控制程度，并確定所要求的控制 措施組合。 產品特性 原料、輔料和與產品接觸的材料 食品安全危害來源之一就是原輔料中自帶的，所以要準確進行危害分析必須了解原料 、輔料和與產品接觸的材料的特性，公司在《 HACCP 計劃書》中對所用到的原料、輔料和與產品接觸的材料主要針對以下方面進行了特性描述： a) 化學、生物和物理特性； b) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑； c) 產地； d) 生產方法； e) 包裝和交付方式； f) 貯存條件和保質期； g) 使用或生產前的預處理； h) 與采購材料和輔料預期用途相適宜的有關質量安全的接收準則或規(guī)范。 b）進入加工區(qū)的人員在需要佩戴發(fā)罩及帽子，使毛發(fā)全部保護以防止產品污染。 f）原材料、包裝材料、半成品和成品的儲存，應最大限度地降低害蟲侵擾的風險。 g）食品生產和處理用的化學品要有合適的儲存設施，和專人管理。 f）建立廢水處理系統(tǒng)，使廢水在排放前進行衛(wèi)生處理。 f）如果公司雇用第三方運輸服務單位，應在相關合同中明文規(guī)定本條款的要求，或者服務單位遵從 IFS 物流要求。 d）應盡可能減少室外儲藏。 c）設施或設備發(fā)生故障及 /或生產出現(xiàn)偏差時，參照 條款執(zhí)行，確保生產放行之前符合產品要求。其它區(qū)域（如包裝區(qū)域）是否需配備洗手設施，要根據(jù)風險分析。 人員設施、設備 公司提供的員工設施要滿足如下要求： a）與公司規(guī)模和員工人數(shù)相稱。 c）生產中使用空氣（如壓縮空氣）應防止污染，并且基于工藝和產品的風險分析。 門 a） 門的狀況要保持良好（如沒有破碎處或油漆剝落，沒有腐蝕），易于清洗和消毒。 c）排水系統(tǒng)應設計成便于清潔，并能最大程度降低產品污染的風險（如負面影響、害蟲侵入等）。 e）生產工具的清洗應在與生產分開的特定地點或特定的時間來進行。在自然排水不足時，安裝合適的排水系統(tǒng)。 公司在編制 《 前提方案 》 時，考慮了以下內容： a）建筑物和相關設施的構造和布局； b）包括工作空間和員工設施在內的廠房布局； c）空氣、水、能源和其他基礎條件的提供； d）包括廢棄物和污水處理的支持性服務； c）設備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預防性維護的可實現(xiàn)性； e) 對采購材料（如原料、輔料、化學品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產品處置（如貯存和運輸）的管理。 基礎設施 為有效運行公司質量安全管理體系，確保公司的產品是安全的，公司根據(jù) GB/T220xx— 20xx idt ISO220xx20xx《質量安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求》、 IFS V5《國際食品標準》、 BRC V5《 BRC 全球標準 — 食品》標準的要求及有關法律法規(guī)的要求、客戶的要求配置、管理基礎設施。 評審輸出 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： a）質量安全保證（見 ）； b）質量安全管理體系有效性的改進（見 ）； c）資源需求（見 ）； d）公司質量安全方針和相關目標的修訂（見 ）。 溝通 外部溝通 公司的發(fā)展離不開外部相關方的支持，公司質量安全管理體系的有效運行必須獲得充分的質量安全方面的外部信息，特別是顧客、立法與監(jiān)管部門的質量安全要求和新技術的發(fā)展，以及時更新公司的管理體系，為獲得此類信息公司編制了 《溝通控制程序》 ，規(guī)定了溝通的方式方法和要求，以便與下列各方進行有效溝通： a）供方和分包方； b）顧客或消費者，特別是在產品信息（包括有關預 期用途、特定貯存要求以及保質