【正文】 4采購控制程序QP04A05人力資源控制程序QP05A06內(nèi)部審核控制程序QP06A07管理評審控制程序QP07A08生產(chǎn)過程控制程序QP08A09不合格品控制程序QP09A010產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序QP10A011糾正和預防措施控制程序QP11A0 附件二：文件分發(fā)表一級部門部門代碼總經(jīng)理室01生產(chǎn)部02工程部03行政部04品質(zhì)部05業(yè)務部06采購部07 附加三：組織架構圖組織架構圖總經(jīng)理管理代表工程部業(yè)務部生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部資材部附件四： 生產(chǎn)工藝流程圖來 料生產(chǎn)制單檢驗 NY分 條檢驗 N Y模 切檢驗 N Y 包 裝（外協(xié)）劑檢驗 N Y入 庫 N檢驗出 貨 Y 出 貨。 持續(xù)改進 公司策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必需的過程，以促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品。 應糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗正，以證實其符合性。 公司應在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視，以證實滿足了對產(chǎn)品的要求。管理者代表負責向總經(jīng)理報告審核狀況。 關于顧客滿意與否的測量方法，詳見《與顧客有關過程控制程序》 內(nèi)部審核 公司編制并實施《內(nèi)部審核控制程序》。經(jīng)校對不合格則作報廢處理，由管理者代表審批。 質(zhì)檢應對監(jiān)視和測量設備進行編號和標識，并錄入《監(jiān)視和測量設備一覽表》。 顧客財產(chǎn) 本司應妥善管理受其控制或使用的顧客財產(chǎn)(包括圖紙資料和樣品等) ，做到專管專用。 支持性文件：《采購控制程序》。 公司按《采購控制程序》對供應商進行評價，評價包括： a） 對供應商以往供貨業(yè)績進行評定；b） 供應商在同行業(yè)中的聲譽；c） 供應商的質(zhì)量保證承諾履行情況。 顧客溝通 為了滿足顧客的要求，公司應與顧客進行充分的溝通，這種溝通涉及：a） 產(chǎn)品信息；b） 顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改），征詢顧客的明確意見；c） 顧客反饋包括抱怨、投訴、產(chǎn)品和服務不合格的處理措施。產(chǎn)品的每個質(zhì)量特性都受到有效控制。e) 對于本司無法維修的生產(chǎn)設備，由生產(chǎn)部聯(lián)絡供應商協(xié)助。相關操作人員應由部門負責人培訓，考核合格后才能上崗。 支持性文件：《崗位職責及任職要求》 質(zhì)量記錄: 《年度培訓計劃》、《培訓記錄表》 基礎設施 公司建立對設施、設備的識別維護、保養(yǎng)、運行的管理，明確對設施、設備管理的要求。 關鍵崗位人員的崗位操作技能和意識的培訓。3)每次培訓應由主辦部門在《培訓記錄表》上填寫時間、課時、地點、培訓內(nèi)容，受訓人員簽名。 能力、意識和培訓公司建立并保持了《崗位職責及任職要求》，以便：a) 確定從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員所必要的能力。 管理者代表于每次管理評審前10天編制《管理評審計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 管理者代表 總經(jīng)理指定本公司生產(chǎn)部經(jīng)理擔任管理者代表。2) 需要的資源，以及識別各階段的質(zhì)量特性。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，轉化為要求，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 各部門指定專（兼）職文件管理員按規(guī)定要求對質(zhì)量記錄進行收集、編目、存檔和處理。e) 文件應清晰，易于標識和檢索。各部門按經(jīng)批準的文件化的質(zhì)量管理體系運行，并將運行結果進行記錄。 公司對各部門生產(chǎn)和提供服務的各項過程（包括外包過程）及影響各過程的內(nèi)部管理過程，進行識別和策劃，以保證：a） 部門對生產(chǎn)和提供服務的各項過程及各項質(zhì)量管理過程加以識別、明確，并形成文件；b） 按規(guī)定的過程實施；c） 產(chǎn)品達到滿足顧客和法律法規(guī)的要求。e)負責生產(chǎn)過程中和顧客投訴技術問題的解決；f) 負責原材料的檢驗、制程檢驗、成品檢驗以及相關的試驗；g) 負責監(jiān)視和測量設備的控制； h) 負責產(chǎn)品標識和可追溯性及監(jiān)視和測量狀態(tài)的歸口管理；i) 負責不合格品的控制；j) 負責糾正和預防措施的跟蹤驗證；f) 負責客戶投訴的處理。5) 與質(zhì)量管理體系有關事宜的對外的聯(lián)絡。為實現(xiàn)質(zhì)量方針，本公司將嚴格遵循以下準則： 為保證質(zhì)量方針的具體實施，本司制定質(zhì)量目標并每月評價其達成情況。 《質(zhì)量手冊》的管理參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 分發(fā) 手冊的發(fā)放范圍由管理者代表批準。現(xiàn)批準頒發(fā)，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。它是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動的準則。 手冊管理 編制、審批 《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織編制，總經(jīng)理批準。 回收 《質(zhì)量手冊》修訂后，行政部必須將舊文件“副本”全部回收銷毀或蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件“正本”蓋作廢保留章存檔保留。 參考文件ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標準ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系—基礎和術語2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標　質(zhì)量方針：客戶為先，品質(zhì)至上，全面管理，不斷改善，降低成本，永續(xù)經(jīng)營. 質(zhì)量承諾：本司建立符合ISO 9001國際標準的質(zhì)量管理體系，并申請第三方認證審核機構予以認證， 由總經(jīng)理任命的管理者代表負責推動質(zhì)量管理體系的良性運行，謀求獲得持續(xù)之認證注冊。4) 組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門體系運作。c) 負責技術文件的發(fā)放、回收、銷毀和更改的控制；d)負責模具、工夾具的制造,設備和模具的管理、維修和保養(yǎng)。公司按ISO 9001：2008標準的要求，對生產(chǎn)及提供服務的過程進行識別和管理。管理者代表經(jīng)總經(jīng)理授權，負責本公司的質(zhì)量管理體系的建立和保持。d) 對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本。 各部門按規(guī)定要求對業(yè)務范圍內(nèi)的有關質(zhì)量記錄進行管理和控制。以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。 質(zhì)量策劃 總經(jīng)理應確保質(zhì)量管理體系的策劃，實現(xiàn)質(zhì)量目標，為此應開展以下活動：1) 質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減。 本質(zhì)量管理體系所涉及的相關職能部門的職責、權限規(guī)定詳見本手冊“”。不定期:如發(fā)生重大不符合事項或體系發(fā)生重大變化及其他情況時，可適當增加評審的次數(shù)。 人力資源 人員配置公司應根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經(jīng)驗，來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。2)按照培訓需求制定《年度培訓計劃》，計劃由行政部在每年初制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門，并由行政部督促各部門按計劃執(zhí)行。、電工等屬于國家規(guī)定需上崗證的工作人員，應經(jīng)相關部門培訓并取得相應的合格證書。每次培訓結束，由培訓老師或行政財務部對培訓的有效性進行評價，評價所提供培訓的有效性確保達到實際操作必要的能力,通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備實際操作必要的能力。對于關鍵過程所用的設備必須有操作規(guī)程。d)當設備出現(xiàn)不正常時，應通知生產(chǎn)部安排維修，并將維修結果記錄于《設備履歷表》上。在確定產(chǎn)品所需過程時，應識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，公司應確保相關文件得到修改，并讓相關人員知道變更情況。按要求進行采購，并選擇合格的供應商使其具有滿足規(guī)定要求的能力。 有關采購過程的詳細內(nèi)容見《采購控制程序》。，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。 免檢定監(jiān)視和測量設備由質(zhì)檢進行校對。將其作為質(zhì)量管理體系有效的一種測量，并充分加以利用, 并確定獲取和利用這種信息方法。 審核的策劃、實施、審核結果應進行記錄。對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。對不合格產(chǎn)品進行識別和控制， 防止不合格品的非預期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 支持性文件：《糾正與預防措施控制程序》。糾正措施應與發(fā)生問題的影響相適應。 數(shù)據(jù)分析 為證實本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以改進的機會，找出問題的原因，確定