【正文】 識(shí)別、明確，并形成文件；b） 按規(guī)定的過(guò)程實(shí)施；c） 產(chǎn)品達(dá)到滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求。 測(cè)量、監(jiān)視、檢查、監(jiān)督和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。各部門(mén)按經(jīng)批準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行，并將運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行記錄。 文件控制 公司編制了《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件進(jìn)行控制，其內(nèi)容可確保：a) 文件正式發(fā)布前，其適用性得到批準(zhǔn)。e) 文件應(yīng)清晰，易于標(biāo)識(shí)和檢索。h) 對(duì)出于任何目的所保留的己作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 各部門(mén)指定專(zhuān)（兼）職文件管理員按規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、存檔和處理。 支持性文件： 《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿(mǎn)足。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門(mén)實(shí)施。2) 需要的資源，以及識(shí)別各階段的質(zhì)量特性。 策劃應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 管理者代表 總經(jīng)理指定本公司生產(chǎn)部經(jīng)理?yè)?dān)任管理者代表。 管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表于每次管理評(píng)審前10天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 支持性文件：無(wú) 質(zhì)量記錄: 《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供以下所需的資源。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司建立并保持了《崗位職責(zé)及任職要求》，以便：a) 確定從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員所必要的能力。d) 確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。3)每次培訓(xùn)應(yīng)由主辦部門(mén)在《培訓(xùn)記錄表》上填寫(xiě)時(shí)間、課時(shí)、地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容，受訓(xùn)人員簽名。：檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)；統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方案）培訓(xùn)等。 關(guān)鍵崗位人員的崗位操作技能和意識(shí)的培訓(xùn)。2） 所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 支持性文件：《崗位職責(zé)及任職要求》 質(zhì)量記錄: 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》、《培訓(xùn)記錄表》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司建立對(duì)設(shè)施、設(shè)備的識(shí)別維護(hù)、保養(yǎng)、運(yùn)行的管理，明確對(duì)設(shè)施、設(shè)備管理的要求。d) 支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通信、信息系統(tǒng)等) 。相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格后才能上崗。c) 生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)由設(shè)備的操作者執(zhí)行，將結(jié)果記錄于《設(shè)備日常保養(yǎng)表》上。e) 對(duì)于本司無(wú)法維修的生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商協(xié)助。3）職業(yè)道德（養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）。產(chǎn)品的每個(gè)質(zhì)量特性都受到有效控制。a）總經(jīng)理接到合同、訂單（包括口頭訂單）時(shí)，均要及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性、交貨期、服務(wù)（包括交付和交付后的活動(dòng)）要求是否明確，并且還要了解產(chǎn)品規(guī)定用途所必要的要求，以及法律、法規(guī)的要求，其中若是口頭訂單，必須進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)；b）合同、訂單中模糊的或矛盾的或與法律、法規(guī)要求相抵觸的，應(yīng)及時(shí)與顧客澄清或協(xié)商解決。 顧客溝通 為了滿(mǎn)足顧客的要求，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及：a） 產(chǎn)品信息；b） 顧客查詢(xún)、合同或訂單的處理（包括修改），征詢(xún)顧客的明確意見(jiàn)；c） 顧客反饋包括抱怨、投訴、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：刪減 采購(gòu)公司編制并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資滿(mǎn)足生產(chǎn)的要求。 公司按《采購(gòu)控制程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)包括： a） 對(duì)供應(yīng)商以往供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定；b） 供應(yīng)商在同行業(yè)中的聲譽(yù)；c） 供應(yīng)商的質(zhì)量保證承諾履行情況。然后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 支持性文件：《采購(gòu)控制程序》。a) 技術(shù)部及有關(guān)人員進(jìn)行新的焊接工藝的試驗(yàn)和評(píng)定；b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)焊接及預(yù)處理設(shè)備的認(rèn)可。 顧客財(cái)產(chǎn) 本司應(yīng)妥善管理受其控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)(包括圖紙資料和樣品等) ，做到專(zhuān)管專(zhuān)用。 支持性文件：《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。 質(zhì)檢應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)，并錄入《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表》。 質(zhì)檢于每年12月制訂下一年度《年度監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃》明確規(guī)定檢定周期。經(jīng)校對(duì)不合格則作報(bào)廢處理，由管理者代表審批。在策劃時(shí)，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。 關(guān)于顧客滿(mǎn)意與否的測(cè)量方法，詳見(jiàn)《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 內(nèi)部審核 公司編制并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。 根據(jù)擬審核的過(guò)程、活動(dòng)、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告審核狀況。 支持性文件：《內(nèi)部審核控制程序》。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以證實(shí)滿(mǎn)足了對(duì)產(chǎn)品的要求。 關(guān)于進(jìn)料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，詳見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 應(yīng)糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗(yàn)正，以證實(shí)其符合性。f) 其它質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的收集。 持續(xù)改進(jìn) 公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必需的過(guò)程，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客的產(chǎn)品。 糾正措施活動(dòng)，應(yīng)包括：a） 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨和投訴）；b） 確定不合格的原因；c） 評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生；d） 確定和實(shí)施所需的糾正措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果；f） 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 附件一：程序文件清單序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版本號(hào)1文件控制程序QP01A02質(zhì)量記錄控制程序QP02A03與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序QP03A04采購(gòu)控制程序QP04A05人力資源控制程序QP05A06內(nèi)部審核控制程序QP06A07管理評(píng)審控制程序QP07A08生產(chǎn)過(guò)程控制程序QP08A09不合格品控制程序QP09A010產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序QP10A011糾正和預(yù)防措施控制程序QP11A0 附件二：文件分發(fā)表一級(jí)部門(mén)部門(mén)代碼總經(jīng)理室01生產(chǎn)部02工程部03行政部04品質(zhì)部05業(yè)務(wù)部06采購(gòu)部07 附加三：組織架構(gòu)圖組織架構(gòu)圖總經(jīng)理管理代表工程部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部資材部附件四： 生產(chǎn)工藝流程圖來(lái) 料生產(chǎn)制單檢驗(yàn) NY分 條檢驗(yàn) N Y模 切檢驗(yàn) N Y 包 裝（外協(xié)）劑檢驗(yàn) N Y入 庫(kù) N檢驗(yàn)出 貨 Y 出 貨。 預(yù)防措施活動(dòng)，應(yīng)包括：a） 確定潛在不合格及其原因；b） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c） 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施；d） 記錄所采取措施的結(jié)果；e） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 糾正措施 公司針對(duì)現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 質(zhì)量記錄:《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)一覽表》 改進(jìn) 公司制定并實(shí)施文件化程序《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 支持性文件：《不合格品控制程序》。 不合格品控制 公司編制并實(shí)施《不合格品控制程序》。 對(duì)各類(lèi)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，均應(yīng)制定保證評(píng)價(jià)結(jié)果確定性的檢驗(yàn)文件，同時(shí)應(yīng)保留符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)，并標(biāo)明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司編制并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 管理者代表和審核組長(zhǎng)應(yīng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核，每年(12個(gè)月內(nèi))至少進(jìn)行一次，以確定質(zhì)量管理體系是否：a）符合策劃的安排、ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求；b）得到有效實(shí)施并保持。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意程度的信息調(diào)查，監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿(mǎn)意調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查、業(yè)務(wù)損 失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告之類(lèi)的來(lái)源獲得輸入。