【正文】 審。 設計和開發(fā)的更改在實施前，在獲得批準后，以文件的形式傳遞至相關部門。3 控制要求： 采購過程： 供應商管理部制定并實施《采購控制程序》、《合格供方評定控制程序》，全面質(zhì)量部制定并實施《檢驗與試驗控制程序》，確保供方能得到有效管理，保證采購物資符合要求。 對經(jīng)檢驗的不合格品，全面質(zhì)量部依照《不合格控制程序》處理。 受控條件包括： 確保獲得表述產(chǎn)品和服務特性的信息； 必要時，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場獲得作業(yè)指導書； 提供和使用適宜的設備，并對設備進行有效控制，以保證設備能力； 提供和使用適宜監(jiān)視和測量裝置，監(jiān)視和測量裝置按計劃進行符合性評價； 實施必要的監(jiān)視和測量活動；并保證監(jiān)視和測量結果的有效性； 確定放行、安裝、交付和交付后活動的準則，并按照執(zhí)行之。2 職責： 生產(chǎn)部：負責在制品、半成品、成品的標識，并負責保護標識在生產(chǎn)過程中的有效性。3 控制要求： 顧客的財產(chǎn)的內(nèi)涵：顧客的財產(chǎn)指顧客擁有的財產(chǎn)，對本公司而言，顧客的財產(chǎn)包括：①顧客提供的構成產(chǎn)品的零配件、包裝材料。 各部門負責所屬區(qū)域內(nèi)物品的保護。 為確保監(jiān)視和測量結果有效，對本公司的監(jiān)測設備進行如下控制：①制定校驗計劃，委托具資格的計量機關，對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔進行校準和檢定；②監(jiān)測設備都獲得適當?shù)臉俗R，以確定其校準狀態(tài)；③防止可能使測量結果失效的調(diào)整；④在搬運、維護和貯存期間，使用適當?shù)墓ぞ?，安排合適的人員，提供適宜的環(huán)境，以防止損壞和失效； 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設備不符合要求時，將對已往測量結果的有效性進行再評價，并保持評價記錄。3 控制要求：公司建立適當?shù)臏y量、分析和改進體制，以保證：①進行各類檢驗和實驗活動，以證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；②進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，以證實質(zhì)量管理體系的符合性；③通過各項測量、分析活動，利用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，調(diào)查質(zhì)量管理體系的有效性，并持續(xù)改進之。 全面質(zhì)量部：負責編制每次質(zhì)量管理體系審核的實施計劃并負責實施審核。4 相關文件： 《內(nèi)部管理體系審核程序》 過程的監(jiān)視和測量1 總則：對過程進行監(jiān)視和測量，以保證過程的能力。4 相關文件： 《特種設備許可管理程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1 總則：對采購物資、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 全面質(zhì)量部門保存檢驗記錄。未做出分析、處理的不合格品，其它部門不能擅自使用或出廠。2 職責： 全面質(zhì)量部門：負責產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分析。③過程能力的信息。④供方的供貨狀況…等等質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 測 量、分 析 和 改 進 數(shù) 據(jù) 分 析編號ZOYOQM01頁次8/10 將數(shù)據(jù)分析的結果與本公司的質(zhì)量目標或規(guī)范進行對照，以評價公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進的領域。 所采取的糾正措施，應包括防止再發(fā)生的內(nèi)容。 相關文件： 《糾正與預防措施控制程序》 。 提供適宜的資源和采取有效措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。②與產(chǎn)品要求的符合性。①顧客滿意和不滿意信息。 不合格品的記錄：所有不合格品的評審、原因分析、對策均需保持記錄，以顯示其實際作業(yè)狀況。 產(chǎn)品在制造、安裝過程中，發(fā)現(xiàn)異常之制品時，相關職能部門專業(yè)人員應對其制品及其產(chǎn)生原因進行調(diào)查，經(jīng)確認確實與規(guī)定要求不符時，即可判定為不合格。 制造部、安裝部門負責狀態(tài)標識的維護。 監(jiān)測方法可采用定期或不定期、全部或局部的方法實施，由各部門主管組織或相關職能部門組織過程監(jiān)視和測量活動。 內(nèi)審報告和由此采取的糾正措施和驗證結果提交管理評審。4 相關文件： 《服務控制程序》 內(nèi)部審核1 總則：定期進行內(nèi)部審核，以查明質(zhì)量管理體系實施的效果以及質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T19001—2008標準的要求。 公司每年至少一次對公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核。 全面質(zhì)量部門制定控制程序，并遵照實施。4 相關文件： 《與顧客有關的過程控制程序》 產(chǎn)品防護1 總則：本公司將依照法律法規(guī)做好產(chǎn)品的防護工作，保證產(chǎn)品的完好無損。2 職責： 全面質(zhì)量部負責顧客提供的零配件的驗證，負責對顧客退回維修產(chǎn)品的檢驗。這些規(guī)定要求有：①制訂對過程進行評審和批準的準則；②對設備進行認可，對人員進行資格鑒定；③操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作；④做好設備認可、人員鑒定、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄；⑤當過程發(fā)生問題時或影響過程的因素發(fā)生變化時，應進行再確認。3 控制要求： 確保制造和服務活動在受控的條件下進行。 采購產(chǎn)品的驗證： 供方依指定交期、質(zhì)量要求、相關文件執(zhí)行交貨作業(yè)。 設計部門：負責編制協(xié)作廠商制作產(chǎn)品所需的技術規(guī)范。 設計和開發(fā)確認應在產(chǎn)品或項目交付前實施和完成； 確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。 上述內(nèi)容應形成書面文件，以設計任務書形式發(fā)往各有關部門，對不完善、混淆不清或矛盾的要求，設計規(guī)劃者應及時會同有關部門通過評審來解決。 相關文件： 《合同評審控制程序》 《與顧客有關的過程控制程序》 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 設 計 和 開 發(fā)編號ZOYOQM01頁次4/81 總則：對產(chǎn)品的開發(fā)與設計，從開始到完成的各項計劃和過程實施有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 以口頭方式接到的訂單，包括傳真、電話等，在沒有書面明確說明的情況下，營業(yè)部門應確保訂單的要求在合同簽定前能得到顧客的確認，并將評審結果以文件形式傳遞到相關部門。 根據(jù)項目策劃的結果編制項目計劃，應使其與質(zhì)量管理體系文件保持一致。3 相關文件：無。 培訓計劃和記錄：人力資源部負責制訂和實施《年度培訓計劃》，并保存好各種培訓記錄，內(nèi)訓包括試卷等資料，外訓應保留證書或其復印件。2 職責： 人力資源部負責人員的招聘，負責編制培訓計劃并監(jiān)督實施，負責基礎培訓，負責組織對培訓效果進行評估。 顧客要求有關的產(chǎn)品改進。 顧客反饋意見，包括顧客滿意度測量、顧客投訴和顧客溝通的結果。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 管 理 職 責 職責、權限與溝通編號ZOYOQM01頁次6/9附表一：部門職責分配矩陣表職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表人力資源財務部銷售部門技術部門質(zhì)量部物流部安裝部服務部采購部生產(chǎn)部工程部市場部4質(zhì)量管理體系★★○○○○○○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○、權限與溝通★○★○○○○○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○○○○○○○○★○○★★○○○○○○★○○○★★○○○○○★○○○○○○○○○○★★○○○○○○○★★○★★○★○○○○○○○★★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○★○○○○★○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 管 理 職 責 職責、權限與溝通編號ZOYOQM01頁次7/9 續(xù)表職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表人力資源財會部銷售部門技術部門全面質(zhì)量部物流部安裝部服務部采購部生產(chǎn)部工程部市場部○★○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○注：“★”為主管部門；“○”為協(xié)作或執(zhí)行部門。 當需要改進和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時，本公司將重新對質(zhì)量管理體系進行策劃，此時需考慮更改內(nèi)容對相關過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整過渡。 職責： 各部門負責制定本部門的質(zhì)量目標，并貫徹實施。③ 定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 相關文件：《文件控制程序》 4 記錄控制 總則：作好與質(zhì)量有關的各項活動的記錄并妥善的管理和保存，為證實符合要求和管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。3 文件控制 總則：為保證和質(zhì)量管理體系有關的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》。，易于理解并有良好的適應性和可操作性。 識別和控制任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，本公司的外包過程包括外協(xié)件加工、運輸外包、 安裝發(fā)包、保養(yǎng)發(fā)包。 負責公司人力資源的培育和管理，確保人力資源符合公司需要。 財務部：。 負責產(chǎn)品售后服務的管理； 負責產(chǎn)品維修保養(yǎng)配件管理； 負責公司工地安全標準的執(zhí)行； 負責國家各安裝維保相關條例和標準的貫徹執(zhí)行； 貫徹執(zhí)行公司環(huán)境、安全和健康政策； 區(qū)域銷售部： 負責外部溝通，收集顧客或潛在顧客需求信息。 電梯設計與進度的全面管理。 采購部： 主導新老供應商評估及日常管理。、健康和安全的要求。 物流部：，并組織按計劃有序?qū)嵤?提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本和浪費。 運用必要的手段和方法提升全員的質(zhì)量意識。 負責公司重大的質(zhì)量活動的決策事宜。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 術 語編號ZOYOQM01頁次1/1本手冊引用GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》中的定義。要求全公司與產(chǎn)品質(zhì)量工作相關的部門、人員認真學習、嚴格執(zhí)行本“手冊”的規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有問題應及時反饋給相關責任人員或管理者代表蘇州中遠電梯有限公司總經(jīng)理：夏高瑜 2015年3月10日質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 任 命 書編號