【正文】 審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改在實(shí)施前，在獲得批準(zhǔn)后，以文件的形式傳遞至相關(guān)部門。3 控制要求： 采購過程： 供應(yīng)商管理部制定并實(shí)施《采購控制程序》、《合格供方評(píng)定控制程序》，全面質(zhì)量部制定并實(shí)施《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》，確保供方能得到有效管理，保證采購物資符合要求。 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品，全面質(zhì)量部依照《不合格控制程序》處理。 受控條件包括： 確保獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的信息； 必要時(shí)，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場獲得作業(yè)指導(dǎo)書； 提供和使用適宜的設(shè)備，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效控制，以保證設(shè)備能力； 提供和使用適宜監(jiān)視和測量裝置，監(jiān)視和測量裝置按計(jì)劃進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)； 實(shí)施必要的監(jiān)視和測量活動(dòng)；并保證監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性； 確定放行、安裝、交付和交付后活動(dòng)的準(zhǔn)則，并按照?qǐng)?zhí)行之。2 職責(zé)： 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過程中的有效性。3 控制要求： 顧客的財(cái)產(chǎn)的內(nèi)涵：顧客的財(cái)產(chǎn)指顧客擁有的財(cái)產(chǎn)，對(duì)本公司而言，顧客的財(cái)產(chǎn)包括：①顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零配件、包裝材料。 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的保護(hù)。 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效，對(duì)本公司的監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行如下控制：①制定校驗(yàn)計(jì)劃，委托具資格的計(jì)量機(jī)關(guān)，對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；②監(jiān)測設(shè)備都獲得適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；③防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；④在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，使用適當(dāng)?shù)墓ぞ?，安排合適的人員，提供適宜的環(huán)境，以防止損壞和失效； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備不符合要求時(shí)，將對(duì)已往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并保持評(píng)價(jià)記錄。3 控制要求：公司建立適當(dāng)?shù)臏y量、分析和改進(jìn)體制，以保證：①進(jìn)行各類檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；②進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性；③通過各項(xiàng)測量、分析活動(dòng)，利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，調(diào)查質(zhì)量管理體系的有效性，并持續(xù)改進(jìn)之。 全面質(zhì)量部：負(fù)責(zé)編制每次質(zhì)量管理體系審核的實(shí)施計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施審核。4 相關(guān)文件： 《內(nèi)部管理體系審核程序》 過程的監(jiān)視和測量1 總則：對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證過程的能力。4 相關(guān)文件： 《特種設(shè)備許可管理程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1 總則：對(duì)采購物資、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 全面質(zhì)量部門保存檢驗(yàn)記錄。未做出分析、處理的不合格品，其它部門不能擅自使用或出廠。2 職責(zé)： 全面質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分析。③過程能力的信息。④供方的供貨狀況…等等質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測 量、分 析 和 改 進(jìn) 數(shù) 據(jù) 分 析編號(hào)ZOYOQM01頁次8/10 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與本公司的質(zhì)量目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對(duì)照，以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 所采取的糾正措施，應(yīng)包括防止再發(fā)生的內(nèi)容。 相關(guān)文件： 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 。 提供適宜的資源和采取有效措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。②與產(chǎn)品要求的符合性。①顧客滿意和不滿意信息。 不合格品的記錄：所有不合格品的評(píng)審、原因分析、對(duì)策均需保持記錄，以顯示其實(shí)際作業(yè)狀況。 產(chǎn)品在制造、安裝過程中，發(fā)現(xiàn)異常之制品時(shí)，相關(guān)職能部門專業(yè)人員應(yīng)對(duì)其制品及其產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)確認(rèn)確實(shí)與規(guī)定要求不符時(shí)，即可判定為不合格。 制造部、安裝部門負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 監(jiān)測方法可采用定期或不定期、全部或局部的方法實(shí)施，由各部門主管組織或相關(guān)職能部門組織過程監(jiān)視和測量活動(dòng)。 內(nèi)審報(bào)告和由此采取的糾正措施和驗(yàn)證結(jié)果提交管理評(píng)審。4 相關(guān)文件： 《服務(wù)控制程序》 內(nèi)部審核1 總則：定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果以及質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。 公司每年至少一次對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 全面質(zhì)量部門制定控制程序，并遵照實(shí)施。4 相關(guān)文件： 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 產(chǎn)品防護(hù)1 總則：本公司將依照法律法規(guī)做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，保證產(chǎn)品的完好無損。2 職責(zé)： 全面質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客提供的零配件的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對(duì)顧客退回維修產(chǎn)品的檢驗(yàn)。這些規(guī)定要求有：①制訂對(duì)過程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；②對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員進(jìn)行資格鑒定；③操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作；④做好設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄；⑤當(dāng)過程發(fā)生問題時(shí)或影響過程的因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。3 控制要求： 確保制造和服務(wù)活動(dòng)在受控的條件下進(jìn)行。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： 供方依指定交期、質(zhì)量要求、相關(guān)文件執(zhí)行交貨作業(yè)。 設(shè)計(jì)部門：負(fù)責(zé)編制協(xié)作廠商制作產(chǎn)品所需的技術(shù)規(guī)范。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品或項(xiàng)目交付前實(shí)施和完成； 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 上述內(nèi)容應(yīng)形成書面文件，以設(shè)計(jì)任務(wù)書形式發(fā)往各有關(guān)部門，對(duì)不完善、混淆不清或矛盾的要求，設(shè)計(jì)規(guī)劃者應(yīng)及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門通過評(píng)審來解決。 相關(guān)文件： 《合同評(píng)審控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā)編號(hào)ZOYOQM01頁次4/81 總則：對(duì)產(chǎn)品的開發(fā)與設(shè)計(jì)，從開始到完成的各項(xiàng)計(jì)劃和過程實(shí)施有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 以口頭方式接到的訂單，包括傳真、電話等，在沒有書面明確說明的情況下，營業(yè)部門應(yīng)確保訂單的要求在合同簽定前能得到顧客的確認(rèn)，并將評(píng)審結(jié)果以文件形式傳遞到相關(guān)部門。 根據(jù)項(xiàng)目策劃的結(jié)果編制項(xiàng)目計(jì)劃，應(yīng)使其與質(zhì)量管理體系文件保持一致。3 相關(guān)文件：無。 培訓(xùn)計(jì)劃和記錄：人力資源部負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并保存好各種培訓(xùn)記錄，內(nèi)訓(xùn)包括試卷等資料，外訓(xùn)應(yīng)保留證書或其復(fù)印件。2 職責(zé)： 人力資源部負(fù)責(zé)人員的招聘，負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 顧客反饋意見，包括顧客滿意度測量、顧客投訴和顧客溝通的結(jié)果。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)ZOYOQM01頁次6/9附表一：部門職責(zé)分配矩陣表職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表人力資源財(cái)務(wù)部銷售部門技術(shù)部門質(zhì)量部物流部安裝部服務(wù)部采購部生產(chǎn)部工程部市場部4質(zhì)量管理體系★★○○○○○○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○、權(quán)限與溝通★○★○○○○○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○○○○○○○○★○○★★○○○○○○★○○○★★○○○○○★○○○○○○○○○○★★○○○○○○○★★○★★○★○○○○○○○★★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○★○○○○★○○○○○○○○★○○○○★○○○○○○○質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)ZOYOQM01頁次7/9 續(xù)表職能部門體系要素總經(jīng)理管理者代表人力資源財(cái)會(huì)部銷售部門技術(shù)部門全面質(zhì)量部物流部安裝部服務(wù)部采購部生產(chǎn)部工程部市場部○★○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○★★○○○○★○○○○○○○注：“★”為主管部門；“○”為協(xié)作或執(zhí)行部門。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整過渡。 職責(zé)： 各部門負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。③ 定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 相關(guān)文件：《文件控制程序》 4 記錄控制 總則：作好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的記錄并妥善的管理和保存，為證實(shí)符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。3 文件控制 總則：為保證和質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》。，易于理解并有良好的適應(yīng)性和可操作性。 識(shí)別和控制任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，本公司的外包過程包括外協(xié)件加工、運(yùn)輸外包、 安裝發(fā)包、保養(yǎng)發(fā)包。 負(fù)責(zé)公司人力資源的培育和管理，確保人力資源符合公司需要。 財(cái)務(wù)部：。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品維修保養(yǎng)配件管理； 負(fù)責(zé)公司工地安全標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行； 負(fù)責(zé)國家各安裝維保相關(guān)條例和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行； 貫徹執(zhí)行公司環(huán)境、安全和健康政策； 區(qū)域銷售部： 負(fù)責(zé)外部溝通，收集顧客或潛在顧客需求信息。 電梯設(shè)計(jì)與進(jìn)度的全面管理。 采購部： 主導(dǎo)新老供應(yīng)商評(píng)估及日常管理。、健康和安全的要求。 物流部：，并組織按計(jì)劃有序?qū)嵤?提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本和浪費(fèi)。 運(yùn)用必要的手段和方法提升全員的質(zhì)量意識(shí)。 負(fù)責(zé)公司重大的質(zhì)量活動(dòng)的決策事宜。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 術(shù) 語編號(hào)ZOYOQM01頁次1/1本手冊(cè)引用GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義。要求全公司與產(chǎn)品質(zhì)量工作相關(guān)的部門、人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行本“手冊(cè)”的規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有問題應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)責(zé)任人員或管理者代表蘇州中遠(yuǎn)電梯有限公司總經(jīng)理：夏高瑜 2015年3月10日質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 任 命 書編號(hào)