【正文】 及時(shí)了解顧客的感受和顧客期望的差距，并利用這些信息持續(xù)改進(jìn)我們的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。4相關(guān)文件： 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 總 則編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次1/101 總則：建立特定的測(cè)量、分析和改進(jìn)的體制，對(duì)顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、過(guò)程能力、產(chǎn)品特性進(jìn)行有效監(jiān)控，以持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。 各使用部門必須嚴(yán)格按照使用要求操作并負(fù)責(zé)日常的維護(hù)工作。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生 產(chǎn) 與 服 務(wù) 提 供編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次4/5 本公司對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，建立標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)的管理制度。 確保檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別，防止未經(jīng)檢驗(yàn)、或狀態(tài)不清造成的非預(yù)期使用，按照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。在生產(chǎn)中常見(jiàn)的特殊過(guò)程包括：①焊接；②涂裝； 生產(chǎn)部、全面質(zhì)量部確定特殊過(guò)程并在工藝文件上作明顯標(biāo)識(shí)。 安裝、服務(wù)部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝交付并組織向顧客提供服務(wù)。 采購(gòu)信息： 采購(gòu)信息由技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)作計(jì)劃…等方面組成，公司使用統(tǒng)一的采購(gòu)文件形式，采購(gòu)資料包含廠名、零件號(hào)碼、圖號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、交貨期和驗(yàn)收基準(zhǔn)…等內(nèi)容。4 相關(guān)文件： 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 采 購(gòu)編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次7/81 總則：對(duì)供方實(shí)施有效管理，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的重要控制手段，其內(nèi)容包括：①使用不同的方法、模式進(jìn)行驗(yàn)證；②與以證實(shí)的類似設(shè)計(jì)、項(xiàng)目進(jìn)行比較的方法予以驗(yàn)證；③進(jìn)行鑒定試驗(yàn)。 組織：設(shè)計(jì)部門應(yīng)規(guī)定與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)相關(guān)的部門及設(shè)計(jì)部門內(nèi)部設(shè)計(jì)與工藝之間的相互關(guān)系，將必要的信息形成書面質(zhì)量文件及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，并依計(jì)劃表進(jìn)度進(jìn)行各項(xiàng)評(píng)審。 合同的作廢： 合同簽定完成后，若因無(wú)法依合同執(zhí)行，需取消合同時(shí)，應(yīng)以書面報(bào)告提出，經(jīng)銷售部門得到顧客確認(rèn)，部門主管簽章后，才可作廢。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審： 本公司對(duì)每個(gè)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，這種評(píng)審在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行(如提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)，并確保：①產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；②與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；③組織有能力滿足規(guī)定的要求。 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目策劃，按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 對(duì)于引進(jìn)或試制新產(chǎn)品、采用新工藝新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造、顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求等 情況下，如沒(méi)有相應(yīng)的文件作具體描述，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃。②人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)…等。對(duì)于電工、電焊工、駕駛員…等特殊工種，必須通過(guò)國(guó)家授權(quán)單位的培訓(xùn)考試合格持證上崗。3 當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí)，公司將及時(shí)按《設(shè)備和工裝控制程序》、《人力資源提供和培訓(xùn)程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。 各部門提交輸入文件，各部門負(fù)責(zé)人或其代表參加評(píng)審。 在特定或緊急情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)。3 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量管理體系的總要求實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，包括：① 建立了符合GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》、TSG Z0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的文件化的質(zhì)量管理體系，這個(gè)體系包括質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)程序書及其它文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：①總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 要 求編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次4/4若為紙張文件則必須加蓋全面質(zhì)量部圖章，以使其易于識(shí)別。 質(zhì)量管理體系各過(guò)程的相互作用的描述。 第四層 記錄表單用以記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果，為體系運(yùn)行提供查詢和追蹤依據(jù)。2 本公司運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和管理。 負(fù)責(zé)公司各類合同的評(píng)審。、維修、改造過(guò)程運(yùn)行。 設(shè)計(jì)部： 負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司新產(chǎn)品策劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造性開(kāi)發(fā)，和技術(shù)儲(chǔ)備。： 負(fù)責(zé)從生產(chǎn)產(chǎn)品到最終產(chǎn)品交付生產(chǎn)全過(guò)程控制和公司環(huán)境、安全和健康政策的貫徹執(zhí)行。 協(xié)助最高管理者組織內(nèi)審和管理評(píng)審。 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。并與歐美著名電梯公司共同開(kāi)發(fā)別墅電梯系列，成為設(shè)計(jì)、制造、安裝、維修保養(yǎng)別墅電梯的專業(yè)公司。 本手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、TSG Z0004:2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的所有要求，并對(duì)這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。各責(zé)任人員應(yīng)嚴(yán)格履行本“手冊(cè)”所規(guī)定的職責(zé)，行施分管范圍內(nèi)的權(quán)限。其職責(zé)和權(quán)限為：①在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； ②組織安排內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行績(jī)效狀況，并將報(bào)告內(nèi)容作為管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)；③協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的重大爭(zhēng)議事項(xiàng)，采取有效措施提高組織的滿足顧客要求意識(shí)；④負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；⑤按照總經(jīng)理的要求，組織和協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)，代表公司就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。其它公司自定術(shù)語(yǔ)在相關(guān)的文件中作出定義。 規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，提供適宜的資源，資源的提供要確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。： 參與最高管理層質(zhì)量保證體系和環(huán)境、安全、健康體系策劃。：、法務(wù)、人事、培訓(xùn)、資訊、公共關(guān)系等事務(wù)的管理。：、實(shí)施、保持，監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。、完善與維護(hù)；、外協(xié)工作的管理。 供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格的洽談。 新品開(kāi)發(fā)與計(jì)劃的管理。 負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，銷售合同洽談、受訂和更改的控制與管理。 負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)計(jì)劃的制訂、實(shí)施和培訓(xùn)效果的驗(yàn)證。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 要 求編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次2/41 總則 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司按GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》、TSG Z0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及法律法規(guī)的要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系。，應(yīng)注明引用文件的名稱或編號(hào)，以便查詢。 職責(zé)： 各相關(guān)職能部門/人員：負(fù)責(zé)文件的編寫、審核、批準(zhǔn)并交由全面質(zhì)量部門發(fā)放。 職責(zé)： 全面質(zhì)量部：負(fù)責(zé)制定記錄的控制方法。④ 為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)督與檢查質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃等活動(dòng)兼容并保持一致。 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 管 理 評(píng) 審編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次8/91 總則 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，以確保其適宜性、充分性和有效性。 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)結(jié)果 糾正和預(yù)防措施有效性驗(yàn)證情況，包括內(nèi)審和日常管理中的糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證。 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足顧客需求的資源需求。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。4 相關(guān)文件： 《人力資源提供和培訓(xùn)程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 資 源 管 理 基 礎(chǔ) 實(shí) 施編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次3/41 公司識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施。質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次1/81 總則：對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 項(xiàng)目計(jì)劃的編制、審批、發(fā)放、更改及其再次審批等環(huán)節(jié)的管理應(yīng)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行。 合同或訂單上的所有要求，相關(guān)部門均須進(jìn)行評(píng)審，確保顧客要求能得到滿足，當(dāng)無(wú)法滿足合同要求時(shí)，或經(jīng)供需雙方協(xié)商后，對(duì)合同或訂單的要求未達(dá)成一致時(shí)，合同不予簽定。2 職責(zé)： 設(shè)計(jì)部門：負(fù)責(zé)電梯及部件的全過(guò)程的開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)輸出： 設(shè)計(jì)輸出是供采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、服務(wù)所使用的技術(shù)支持，并且能滿足和對(duì)照設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，設(shè)計(jì)輸出經(jīng)設(shè)計(jì)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，其內(nèi)容應(yīng)包括：①滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求(如圖面、技術(shù)條件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等)；②給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息(如供方名錄、材料規(guī)格、工藝文件等)；③確定包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則(如檢驗(yàn)規(guī)范、使用說(shuō)明書等)；④規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制： 所有的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改在實(shí)施前，將對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 全面質(zhì)量部：負(fù)責(zé)供方質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量及采購(gòu)物資的評(píng)估與認(rèn)定。 全面質(zhì)量部對(duì)采購(gòu)的物資按規(guī)定要求進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收； 當(dāng)公司需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由全面質(zhì)量部安排專業(yè)人員進(jìn)行，并事先與供方就驗(yàn)證事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議，驗(yàn)證結(jié)果予以記錄質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 采 購(gòu)編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次8/8 當(dāng)合同規(guī)定本公司的顧客須對(duì)供方提供物資進(jìn)行驗(yàn)收，這種驗(yàn)證可在本公司外協(xié)件檢驗(yàn)區(qū)或在供方處進(jìn)行，但顧客的驗(yàn)證不能代替本公司對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證。按照《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》和《安裝、改造服務(wù)控制程序》執(zhí)行。4 相關(guān)文件： 《特殊制程作業(yè)程序書》 標(biāo)識(shí)和可追溯性1 總則制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》及《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》，防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生 產(chǎn) 與 服 務(wù) 提 供編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次3/5防止交付不合格產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性。 全面質(zhì)量部、服務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客退回維修產(chǎn)品的修理。2職責(zé)： 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料加工到成品包裝過(guò)程的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中物資流轉(zhuǎn)的搬運(yùn)。 全面質(zhì)量部門按預(yù)定的計(jì)劃對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行符合確定要求的評(píng)價(jià)，并保留評(píng)價(jià)記錄。 各部門利用適當(dāng)?shù)姆椒?，?duì)過(guò)程能力、產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。2 職責(zé)： 管理者代表：負(fù)責(zé)組織制定年度內(nèi)部審核方案并組織實(shí)施。 保持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的相關(guān)記錄。 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，揭示統(tǒng)計(jì)對(duì)象的特征，尋找存在問(wèn)題的原因，提出解決問(wèn)題的措施，并驗(yàn)證所采取糾正預(yù)防措施的有效性。 在進(jìn)貨和過(guò)程檢驗(yàn)時(shí)，因生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，可采取緊急放行和例外轉(zhuǎn)序，但必須經(jīng)過(guò)審批，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格能及時(shí)追回更換。同時(shí)按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)，隔離放置，妥善保管，并作好記錄。 相關(guān)文件： 《不合格控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次第B/0版 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn) 數(shù) 據(jù) 分 析編號(hào)ZOYOQM01頁(yè)次7/101 總則：公司制定《數(shù)據(jù)分析和信息溝通控制程序》，規(guī)范資料的收集、分析和應(yīng)用，為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的判定，為尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。②產(chǎn)品質(zhì)量的信息。③過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 糾正措施： 對(duì)發(fā)生的不合格或不符合，采取糾正措施，消除不合格或不符合的原因