【正文】 及時了解顧客的感受和顧客期望的差距，并利用這些信息持續(xù)改進我們的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。4相關(guān)文件： 《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 測 量、分 析 和 改 進 總 則編號ZOYOQM01頁次1/101 總則：建立特定的測量、分析和改進的體制，對顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、過程能力、產(chǎn)品特性進行有效監(jiān)控，以持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系。 各使用部門必須嚴格按照使用要求操作并負責日常的維護工作。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生 產(chǎn) 與 服 務(wù) 提 供編號ZOYOQM01頁次4/5 本公司對構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，建立標識、驗證、保護和維護的管理制度。 確保檢驗狀態(tài)的識別，防止未經(jīng)檢驗、或狀態(tài)不清造成的非預(yù)期使用，按照《檢驗與試驗控制程序》執(zhí)行。在生產(chǎn)中常見的特殊過程包括：①焊接；②涂裝； 生產(chǎn)部、全面質(zhì)量部確定特殊過程并在工藝文件上作明顯標識。 安裝、服務(wù)部門：負責產(chǎn)品的安裝交付并組織向顧客提供服務(wù)。 采購信息： 采購信息由技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)計劃、采購計劃、外協(xié)作計劃…等方面組成，公司使用統(tǒng)一的采購文件形式，采購資料包含廠名、零件號碼、圖號、數(shù)量、單價、交貨期和驗收基準…等內(nèi)容。4 相關(guān)文件： 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 采 購編號ZOYOQM01頁次7/81 總則：對供方實施有效管理，確保采購物資符合規(guī)定的要求。 設(shè)計和開發(fā)驗證是設(shè)計和開發(fā)過程的重要控制手段，其內(nèi)容包括：①使用不同的方法、模式進行驗證；②與以證實的類似設(shè)計、項目進行比較的方法予以驗證；③進行鑒定試驗。 組織：設(shè)計部門應(yīng)規(guī)定與產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)相關(guān)的部門及設(shè)計部門內(nèi)部設(shè)計與工藝之間的相互關(guān)系，將必要的信息形成書面質(zhì)量文件及時傳遞到相關(guān)部門，并依計劃表進度進行各項評審。 合同的作廢： 合同簽定完成后，若因無法依合同執(zhí)行，需取消合同時，應(yīng)以書面報告提出，經(jīng)銷售部門得到顧客確認，部門主管簽章后，才可作廢。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審： 本公司對每個與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，這種評審在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行(如提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)，并確保：①產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；②與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；③組織有能力滿足規(guī)定的要求。 對特定產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行項目策劃，按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 對于引進或試制新產(chǎn)品、采用新工藝新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造、顧客對產(chǎn)品的特殊要求等 情況下，如沒有相應(yīng)的文件作具體描述，應(yīng)及時進行質(zhì)量策劃。②人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)…等。對于電工、電焊工、駕駛員…等特殊工種，必須通過國家授權(quán)單位的培訓考試合格持證上崗。3 當出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時，公司將及時按《設(shè)備和工裝控制程序》、《人力資源提供和培訓程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。 各部門提交輸入文件，各部門負責人或其代表參加評審。 在特定或緊急情況下可增加管理評審次數(shù)。3 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量管理體系的總要求實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進行了策劃，包括：① 建立了符合GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》、TSG Z0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的文件化的質(zhì)量管理體系，這個體系包括質(zhì)量手冊、作業(yè)程序書及其它文件，這些文件對本公司質(zhì)量管理體系所需的過程進行了適宜的規(guī)定。 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 本公司總經(jīng)理通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)：①總經(jīng)理批準的質(zhì)量方針和目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 要 求編號ZOYOQM01頁次4/4若為紙張文件則必須加蓋全面質(zhì)量部圖章，以使其易于識別。 質(zhì)量管理體系各過程的相互作用的描述。 第四層 記錄表單用以記錄活動的狀態(tài)和所達到的結(jié)果，為體系運行提供查詢和追蹤依據(jù)。2 本公司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行策劃和管理。 負責公司各類合同的評審。、維修、改造過程運行。 設(shè)計部： 負責督導公司新產(chǎn)品策劃、研發(fā)、設(shè)計和制造性開發(fā)，和技術(shù)儲備。： 負責從生產(chǎn)產(chǎn)品到最終產(chǎn)品交付生產(chǎn)全過程控制和公司環(huán)境、安全和健康政策的貫徹執(zhí)行。 協(xié)助最高管理者組織內(nèi)審和管理評審。 負責公司的質(zhì)量方針和目標及質(zhì)量手冊的批準。并與歐美著名電梯公司共同開發(fā)別墅電梯系列，成為設(shè)計、制造、安裝、維修保養(yǎng)別墅電梯的專業(yè)公司。 本手冊的內(nèi)容覆蓋了GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、TSG Z0004:2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。各責任人員應(yīng)嚴格履行本“手冊”所規(guī)定的職責，行施分管范圍內(nèi)的權(quán)限。其職責和權(quán)限為：①在總經(jīng)理領(lǐng)導下，具體負責質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進工作，并對質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進負責； ②組織安排內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的運行績效狀況，并將報告內(nèi)容作為管理評審和質(zhì)量管理體系改進的依據(jù)；③協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系運行過程中產(chǎn)生的重大爭議事項，采取有效措施提高組織的滿足顧客要求意識；④負責組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；⑤按照總經(jīng)理的要求，組織和協(xié)調(diào)管理評審活動，代表公司就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對外進行聯(lián)絡(luò)。其它公司自定術(shù)語在相關(guān)的文件中作出定義。 規(guī)定各部門的職責和權(quán)限，提供適宜的資源，資源的提供要確保質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。： 參與最高管理層質(zhì)量保證體系和環(huán)境、安全、健康體系策劃。：、法務(wù)、人事、培訓、資訊、公共關(guān)系等事務(wù)的管理。：、實施、保持，監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系的運行。、完善與維護；、外協(xié)工作的管理。 供應(yīng)商產(chǎn)品價格的洽談。 新品開發(fā)與計劃的管理。 負責市場開發(fā)，銷售合同洽談、受訂和更改的控制與管理。 負責公司教育培訓計劃的制訂、實施和培訓效果的驗證。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 要 求編號ZOYOQM01頁次2/41 總則 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，本公司按GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》、TSG Z0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及法律法規(guī)的要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系。，應(yīng)注明引用文件的名稱或編號，以便查詢。 職責： 各相關(guān)職能部門/人員：負責文件的編寫、審核、批準并交由全面質(zhì)量部門發(fā)放。 職責： 全面質(zhì)量部：負責制定記錄的控制方法。④ 為每項活動提供充分的資源。 管理者代表負責審核質(zhì)量目標，并監(jiān)督與檢查質(zhì)量目標的執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，測量、分析、改進策劃等活動兼容并保持一致。 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 管 理 職 責 管 理 評 審編號ZOYOQM01頁次8/91 總則 對質(zhì)量管理體系進行定期評審，以確保其適宜性、充分性和有效性。 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)測結(jié)果 糾正和預(yù)防措施有效性驗證情況，包括內(nèi)審和日常管理中的糾正預(yù)防措施的驗證。 為確保質(zhì)量管理體系有效運行和滿足顧客需求的資源需求。 各部門負責人負責本部門的崗位基礎(chǔ)培訓。4 相關(guān)文件： 《人力資源提供和培訓程序》 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 資 源 管 理 基 礎(chǔ) 實 施編號ZOYOQM01頁次3/41 公司識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃編號ZOYOQM01頁次1/81 總則：對特定產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 項目計劃的編制、審批、發(fā)放、更改及其再次審批等環(huán)節(jié)的管理應(yīng)按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 合同或訂單上的所有要求，相關(guān)部門均須進行評審，確保顧客要求能得到滿足，當無法滿足合同要求時，或經(jīng)供需雙方協(xié)商后，對合同或訂單的要求未達成一致時，合同不予簽定。2 職責： 設(shè)計部門：負責電梯及部件的全過程的開發(fā)與設(shè)計。 設(shè)計輸出： 設(shè)計輸出是供采購、制造、檢驗、服務(wù)所使用的技術(shù)支持，并且能滿足和對照設(shè)計輸入的要求進行驗證和確認，設(shè)計輸出經(jīng)設(shè)計部門經(jīng)理批準后發(fā)放，其內(nèi)容應(yīng)包括：①滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求(如圖面、技術(shù)條件、產(chǎn)品標準、規(guī)范等)；②給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息(如供方名錄、材料規(guī)格、工藝文件等)；③確定包含或引用產(chǎn)品接收準則(如檢驗規(guī)范、使用說明書等)；④規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)更改控制： 所有的設(shè)計和開發(fā)的更改在實施前，將對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認。 全面質(zhì)量部：負責供方質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量及采購物資的評估與認定。 全面質(zhì)量部對采購的物資按規(guī)定要求進行入庫驗收； 當公司需要到供方處進行驗收時，應(yīng)由全面質(zhì)量部安排專業(yè)人員進行，并事先與供方就驗證事項達成協(xié)議，驗證結(jié)果予以記錄質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 采 購編號ZOYOQM01頁次8/8 當合同規(guī)定本公司的顧客須對供方提供物資進行驗收，這種驗證可在本公司外協(xié)件檢驗區(qū)或在供方處進行，但顧客的驗證不能代替本公司對供方產(chǎn)品的驗證。按照《生產(chǎn)過程控制程序》和《安裝、改造服務(wù)控制程序》執(zhí)行。4 相關(guān)文件： 《特殊制程作業(yè)程序書》 標識和可追溯性1 總則制定《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》及《檢驗與試驗控制程序》，防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生 產(chǎn) 與 服 務(wù) 提 供編號ZOYOQM01頁次3/5防止交付不合格產(chǎn)品，并實現(xiàn)必要的可追溯性。 全面質(zhì)量部、服務(wù)部門負責對顧客退回維修產(chǎn)品的修理。2職責： 生產(chǎn)部：負責物料加工到成品包裝過程的管理，負責生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)的搬運。 全面質(zhì)量部門按預(yù)定的計劃對監(jiān)測設(shè)備進行符合確定要求的評價，并保留評價記錄。 各部門利用適當?shù)姆椒?，對過程能力、產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量。2 職責： 管理者代表：負責組織制定年度內(nèi)部審核方案并組織實施。 保持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的相關(guān)記錄。 采用適當?shù)慕y(tǒng)計方法，揭示統(tǒng)計對象的特征，尋找存在問題的原因，提出解決問題的措施，并驗證所采取糾正預(yù)防措施的有效性。 在進貨和過程檢驗時，因生產(chǎn)急需而來不及檢驗時，可采取緊急放行和例外轉(zhuǎn)序，但必須經(jīng)過審批，并進行適當?shù)臉俗R，一旦發(fā)現(xiàn)不合格能及時追回更換。同時按規(guī)定作好標識，隔離放置，妥善保管，并作好記錄。 相關(guān)文件： 《不合格控制程序》 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 測 量、分 析 和 改 進 數(shù) 據(jù) 分 析編號ZOYOQM01頁次7/101 總則：公司制定《數(shù)據(jù)分析和信息溝通控制程序》，規(guī)范資料的收集、分析和應(yīng)用，為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的判定，為尋求改進的機會提供依據(jù)。②產(chǎn)品質(zhì)量的信息。③過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采取預(yù)防措施的機會。 糾正措施： 對發(fā)生的不合格或不符合，采取糾正措施，消除不合格或不符合的原因