【正文】 記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 控制要求： 本公司的質(zhì)量目標(biāo)： 安全部品零缺陷(零缺陷指安裝試車后之零缺陷） 售后服務(wù)顧客投訴率：交車前≤％；交車后≤％ 各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，結(jié)合本部門工作職能，制定出本部門的質(zhì)量目標(biāo)，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，修訂時亦同。 管理者代表負責(zé)組織編制管理評審計劃和管理評審報告，負責(zé)對管理評審報告中提出的各項改進措施進行跟蹤和驗證。4相關(guān)文件： 《管理評審控制程序》 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 資 源 管 理 資 源 提 供編號ZOYOQM01頁次1/41 本公司提供適宜的資源以保證： 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)提高其效率。2 按《設(shè)備和工裝控制程序》、的要求，做好設(shè)施的提供和維護保養(yǎng)工作。2 職責(zé)： 銷售部門、業(yè)務(wù)部門、設(shè)計部門：負責(zé)銷售合同的制訂、評審、簽定、變更和管理。3 控制要求：設(shè)計部門制訂并實施《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，設(shè)計部門確保本公司產(chǎn)品在開發(fā)及設(shè)計各階段均能得到有效控制。 設(shè)計和開發(fā)更改的評審包括對產(chǎn)品和項目的組成部分和以及交付產(chǎn)品的影響。 采購記錄： 全面質(zhì)量部應(yīng)確實做好進貨檢驗，以保證進貨質(zhì)量符合規(guī)定要求； 全面質(zhì)量部應(yīng)保持各批物資的檢驗記錄，達到可追溯性目的，并利用質(zhì)量記錄追溯供方產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和變化趨勢。 全面質(zhì)量部：負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，負責(zé)標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)督管理。3 控制要求： 本公司會按照客戶的約定將產(chǎn)品交付到指定的地點，并保持其內(nèi)外標(biāo)識。4 相關(guān)文件：無。2 職責(zé)： 生產(chǎn)部、全面質(zhì)量部：負責(zé)對特殊過程的過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量。4 相關(guān)文件： 《檢驗與試驗控制程序》 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 測 量、分 析 和 改 進 不 合 格 品 控 制編號ZOYOQM01頁次5/101 總則：編制并實施《不合格控制程序》，確保對不合格品嚴格按規(guī)定的控制程序進行處置，以防止由于疏忽而使用、交付不合格品。 銷售部門、服務(wù)部門、市場調(diào)查部：負責(zé)市場信息、顧客需求信息的收集與分析。4 相關(guān)文件： 《數(shù)據(jù)分析和信息溝通控制程序》 質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 測 量、分 析 和 改 進 改 進編號ZOYOQM01頁次9/101 總則：利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。 采取的預(yù)防措施應(yīng)形成文件，并進行：①確定潛在不合格或不符合及其原因；②評價防止不合格或不符合不再發(fā)生的措施；③確定和實施所需的措施；④記錄所采取措施的結(jié)果；⑤評審和驗證所采取的預(yù)防措施。 分析數(shù)據(jù)： 對數(shù)據(jù)進行分析，得出下列信息：①顧客滿意程度。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由全面質(zhì)量部門組織其它部門采取與不合格的影響或潛在影響質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 測 量、分 析 和 改 進 不 合 格 品 控 制編號ZOYOQM01頁次6/10的程度相適應(yīng)的措施。 全面質(zhì)量部門負責(zé)檢驗對象的狀態(tài)標(biāo)識。 對采取的糾正措施，應(yīng)進行驗證，并保持驗證記錄。2 職責(zé)： 服務(wù)部門負責(zé)顧客投訴的受理，顧客滿意度的調(diào)查。 發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，及時報告顧客，并保持記錄。 特殊過程的確認：《特殊制程作業(yè)程序書》就特殊過程的確認進行了規(guī)定。 采購信息發(fā)出前，對其的準(zhǔn)確性及完整性由各相關(guān)單位主管進行審查確認，采購用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范…等技術(shù)文件和采購計劃、合同文件等資料，應(yīng)保持有效，并按規(guī)定進行申請、審批和發(fā)放作業(yè)。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 設(shè) 計 和 開 發(fā)編號ZOYOQM01頁次6/8 設(shè)計和開發(fā)確認： 為確保產(chǎn)品和項目滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，按照預(yù)定的計劃進行設(shè)計和開發(fā)確認。 合同評審記錄：合同或訂單及評審、變更記錄均應(yīng)保存?zhèn)洳椤?項目策劃的內(nèi)容應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的過程或子過程，識別其中的關(guān)鍵過程，描述過程程序及活動計劃，確定資源配置，明確職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，編制項目驗收準(zhǔn)則，確保必要的監(jiān)測手段，并提供完整的記錄。 培訓(xùn)和其它措施的有效性評價經(jīng)應(yīng)知考試、應(yīng)會考核、業(yè)績評定…等多方面考察和評價，根據(jù)評價結(jié)果確定被培訓(xùn)人員的工作崗位。 管理評審輸出： 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進，包括對質(zhì)量方針目標(biāo)和過程改進的評價。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可利用公司內(nèi)部各種形式的會議、公司內(nèi)部刊物、公告欄、教育培訓(xùn)或倡導(dǎo)…等各種管道或方法在組織內(nèi)廣泛傳遞。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 策 劃編號ZOYOQM01頁次4/91 質(zhì)量目標(biāo) 總則：依據(jù)質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 各部門引用的外來文件經(jīng)審批后，由全面質(zhì)量部列入公司管制。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 要 求編號ZOYOQM01頁次3/4 本公司編制文件時，遵循下列基本要求：、文件與文件之間應(yīng)做到層次清楚、接口明確、結(jié)構(gòu)合理。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 組 織 結(jié) 構(gòu) 和 職 責(zé)編號ZOYOQM01頁次7/7 負責(zé)公司各項經(jīng)營活動的法律支持。 服務(wù)部：質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 組 織 結(jié) 構(gòu) 和 職 責(zé)編號ZOYOQM01頁次6/7 負責(zé)產(chǎn)品維修售后服務(wù)，確保在規(guī)定的時間內(nèi)抵達服務(wù)現(xiàn)場，讓顧客滿意。，轉(zhuǎn)化成公司內(nèi)部可執(zhí)行的合同處理文件：。、夾具及工作方法，保證員工的健康、安全。、管理評審的策劃和實施，并負責(zé)跟蹤糾正措施的執(zhí)行和效果驗證。：，收集顧客或潛在顧客需求信息，洞悉同業(yè)動態(tài)，分析市場情報，預(yù)測市場趨勢。 任命管理者代表，負責(zé)主持管理評審，協(xié)調(diào)公司各部門的活動。 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。要求全公司與產(chǎn)品質(zhì)量工作相關(guān)的部門、人員認真學(xué)習(xí)、嚴格執(zhí)行本“手冊”的規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有問題應(yīng)及時反饋給相關(guān)責(zé)任人員或管理者代表蘇州中遠電梯有限公司總經(jīng)理：夏高瑜 2015年3月10日質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 任 命 書編號ZOYOQM01頁次1/1為了全面貫徹實施和保持質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提高公司質(zhì)量管理水平，今任命：李英楠同志為本公司的管理者代表兼質(zhì)量保證工程師。 運用必要的手段和方法提升全員的質(zhì)量意識。 提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本和浪費。、健康和安全的要求。 電梯設(shè)計與進度的全面管理。 財務(wù)部：。 識別和控制任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，本公司的外包過程包括外協(xié)件加工、運輸外包、 安裝發(fā)包、保養(yǎng)發(fā)包。3 文件控制 總則：為保證和質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》。③ 定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 當(dāng)需要改進和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時，本公司將重新對質(zhì)量管理體系進行策劃，此時需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整過渡。 顧客反饋意見，包括顧客滿意度測量、顧客投訴和顧客溝通的結(jié)果。2 職責(zé)： 人力資源部負責(zé)人員的招聘，負責(zé)編制培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施，負責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)，負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3 相關(guān)文件：無。 以口頭方式接到的訂單，包括傳真、電話等，在沒有書面明確說明的情況下，營業(yè)部門應(yīng)確保訂單的要求在合同簽定前能得到顧客的確認，并將評審結(jié)果以文件形式傳遞到相關(guān)部門。 上述內(nèi)容應(yīng)形成書面文件，以設(shè)計任務(wù)書形式發(fā)往各有關(guān)部門，對不完善、混淆不清或矛盾的要求，設(shè)計規(guī)劃者應(yīng)及時會同有關(guān)部門通過評審來解決。 設(shè)計部門：負責(zé)編制協(xié)作廠商制作產(chǎn)品所需的技術(shù)規(guī)范。3 控制要求： 確保制造和服務(wù)活動在受控的條件下進行。2 職責(zé)： 全面質(zhì)量部負責(zé)顧客提供的零配件的驗證，負責(zé)對顧客退回維修產(chǎn)品的檢驗。 全面質(zhì)量部門制定控制程序，并遵照實施。4 相關(guān)文件： 《服務(wù)控制程序》 內(nèi)部審核1 總則：定期進行內(nèi)部審核，以查明質(zhì)量管理體系實施的效果以及質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。 監(jiān)測方法可采用定期或不定期、全部或局部的方法實施，由各部門主管組織或相關(guān)職能部門組織過程監(jiān)視和測量活動。 產(chǎn)品在制造、安裝過程中，發(fā)現(xiàn)異常之制品時，相關(guān)職能部門專業(yè)人員應(yīng)對其制品及其產(chǎn)生原因進行調(diào)查，經(jīng)確認確實與規(guī)定要求不符時，即可判定為不合格。①顧客滿意和不滿意信息。 提供適宜的資源和采取有效措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。 所采取的糾正措施，應(yīng)包括防止再發(fā)生的內(nèi)容。③過程能力的信息。未做出分析、處理的不合格品，其它部門不能擅自使用或出廠。4 相關(guān)文件： 《特種設(shè)備許可管理程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1 總則：對采購物資、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 全面質(zhì)量部：負責(zé)編制每次質(zhì)量管理體系審核的實施計劃并負責(zé)實施審核。 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效，對本公司的監(jiān)測設(shè)備進行如下控制：①制定校驗計劃，委托具資格的計量機關(guān)，對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔進行校準(zhǔn)和檢定；②監(jiān)測設(shè)備都獲得適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；③防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；④在搬運、維護和貯存期間，使用適當(dāng)?shù)墓ぞ撸才藕线m的人員，提供適宜的環(huán)境，以防止損壞和失效； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備不符合要求時，將對已往測量結(jié)果的有效性進行再評價，并保持評價記錄。3 控制要求： 顧客的財產(chǎn)的內(nèi)涵：顧客的財產(chǎn)指顧客擁有的財產(chǎn)，對本公司而言，顧客的財產(chǎn)包括：①顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零配件、包裝材料。 受控條件包括： 確保獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的信息； 必要時，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場獲得作業(yè)指導(dǎo)書； 提供和使用適宜的設(shè)備，并對設(shè)備進行有效控制，以保證設(shè)備能力； 提供和使用適宜監(jiān)視和測量裝置，監(jiān)視和測量裝置按計劃進行符合性評價； 實施必要的監(jiān)視和測量活動；并保證監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性； 確定放行、安裝、交付和交付后活動的準(zhǔn)則，并按照執(zhí)行之。3 控制要求： 采購過程： 供應(yīng)商管理部制定并實施《采購控制程序》、《合格供方評定控制程序》，全面質(zhì)量部制定并實施《檢驗與試驗控制程序》，確保供方能得到有效管理，保證采購物資符合要求。 設(shè)計輸出文件在發(fā)放前應(yīng)進行設(shè)計評審。 公司通過對合同評審后，將合同要求以文件形式傳遞給相關(guān)部門和顧客。2 職責(zé)： 公司總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的項目任務(wù)書，設(shè)計部門按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》管理好項目任務(wù)書等文件。 各位員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通編號ZOYOQM01頁次5/91 職責(zé)和權(quán)限 本公司為了使質(zhì)量管理體系充分、有效地實施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了公司組織結(jié)構(gòu)圖。質(zhì) 量 手 冊版次第B/0版 管 理 職 責(zé) 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點編號ZOYOQM01頁次2/9 本公司進行任何活動時，都會把顧客滿意放在首位。 全面質(zhì)量部：負責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括四個層次：質(zhì)量手冊作業(yè)程序書