【正文】 排交流和參觀活動；對 OEM 外協(xié)加工產(chǎn)品，如果銷售代理商或顧客需要到外協(xié)廠實施驗證時，可以安排實施，但必須在相關(guān)合同中有明確的約定。對供應商的來料質(zhì)量狀況由公司生產(chǎn)部負責，若供應商有來料質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部與供應商聯(lián)絡解決，要求 供應商限期改善，對采購中發(fā)現(xiàn)的來料質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部對其進行質(zhì)量確認后視情況做出投訴與否的決定；公司對供應商的定期監(jiān)督工作每年至少進行一次。 設計確認 在內(nèi)部驗收之后，項目組可以通過用戶端試用等活動進行設計確認，確保產(chǎn)品符合顧客的需要和 /或規(guī)定的要求。 設計輸出 設計輸出應能夠?qū)φ赵O計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。開發(fā)計劃應包括人員組成、資源配備、開發(fā)活動的內(nèi)容及進度、文檔清單計劃等。 2) 確保公司在提供產(chǎn)品前，提供產(chǎn)品過程中，提供產(chǎn)品后，與顧客有充分的信息交流。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在向銷售代理商或顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前 ,由銷售部負責組織合同 (產(chǎn)品要求 )的評審。 基 礎(chǔ)設施計劃應當考慮對相關(guān)風險的識別和減輕，并應當包括保護相關(guān)方利益的戰(zhàn)略。 對培訓課程本身的評價由在培訓結(jié)束后進行，對培訓后促進作用的評價由各部門適時進行，并交由行政部統(tǒng)一保存，以作為制定下期培訓計劃的依據(jù)。相應的生產(chǎn)，辦公用設備、設施可以滿足公司發(fā)展的需要。 經(jīng)過評審后，由公司管理者代表負責編制《管理評審報告》，評審報告由總經(jīng)理批準后發(fā)至各相關(guān)部門。這種溝通包括公司內(nèi)部部門與部門之間的溝通、下屬與上司之間的溝通及員工與企業(yè)最高管理層的溝通等。公司管理者代表負責定期對質(zhì)量目標值進行修改，以達到最大限度的激勵人的積極性以及持續(xù)改進的目的。 c) 考慮到制定質(zhì)量目標的要求 。只有完全滿足顧客的要求和期望，才可以達到以顧客滿意的目標。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并責成相關(guān)部門對其進行分解，使公司所有部門和員工都能夠為達到公司的質(zhì)量目標盡職、盡責、盡力。 e） 管理的系統(tǒng)方法 針對設定的目標，識別、理解并管理一個由相互關(guān)聯(lián)的過程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。 質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低保存期限。來自供應商的 質(zhì)量記錄也屬這些資料的組成部分。 f) 為非標準產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術(shù)改造、法律和積累知識的目的保留的任何廢止文件，都應進行適當?shù)臉俗R。它是流程指引、作業(yè)指導、檢驗和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件的總稱，也稱三級文件。對此類外協(xié)過程的控制已在質(zhì)量管理體系中識別。 ● 財務部 a) 執(zhí)行公司財經(jīng)方針、政策與決議； b) 制定會計政策和財務管理制度，并建立、實施與健全本公司的相應制度； c) 建設和完善會計核算體系，為公司的經(jīng)營管理提供準確的決策建議； 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 13 d) 管理公司財務資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性與收益性； e) 積極策劃融資途徑，正確調(diào)度流動資金，滿足企業(yè)運 作所需的貨幣流量； f) 計劃、核算和控制成本，促進公司的成本控制目標的達成，及利潤的最大化； g) 執(zhí)行全面預算和會計核算，對內(nèi)對外提供及時、準確的會計報表； h) 負責對公司的財經(jīng)管理體系實施審計。 f) 顧客滿意度大于 85％范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 10 組織結(jié)構(gòu)和職責 ● 組織結(jié)構(gòu)圖 ● 公司 總經(jīng)理 a） 負責質(zhì)量管理體系的策劃，負責確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b） 負責確定公司組織機構(gòu)及部門、人員職責； c） 負責任命管理代表； d） 負責組織管理評審； e） 負責公司質(zhì)量手冊、程序文件的批準； f） 負責公司業(yè)務合同、訂單的審核與批準； g） 公司各種資源配置的批準； h） 設計本系統(tǒng)的業(yè)務規(guī)劃和目標，提出持續(xù)改進的導向，對屬下溝通職能關(guān)系和管理責任，引導全員參與； i） 充分發(fā)揮領(lǐng)導作用，將公司的宗旨、方向和系統(tǒng)內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)組織目標的環(huán)境，評價組織結(jié)構(gòu)的有效性及組織氣氛； j） 針對設定的目標 ，識別、理解并領(lǐng)導公司業(yè)務，評價過程能力，不斷提高過程的有效性和效率，就內(nèi)部、外部變動因素促成決策； 財務部 行政部 客戶服務部 生產(chǎn)部 系統(tǒng)部 銷售部 管理者代表 總經(jīng)理 行政課 品管課 工程課 資材課 制一課 制二課 采購課 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 11 k） 制定資源建設實施原則，監(jiān)督公司資源建設方針執(zhí)行的有效性； l） 培養(yǎng)下屬，追求卓越績效，為公司的長遠利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體； m） 理解公司當前的和未來的發(fā)展方向，滿足業(yè)績改進要求并爭取超越預期期望。 本公司從 20xx 年正式推行 ISO9001 質(zhì)量管理體系，建立了流程方法、程序控制的管理模式。至今已具備了路由器、三層交換機等高端網(wǎng)絡設備的研發(fā)能力，并擁有多種高端研發(fā)測試設備和科學的研發(fā)管理作為研發(fā) 品質(zhì)的保證。 本手冊所用的其他術(shù)語是依據(jù) ISO9000： 20xx（質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語）的定義。 本手冊 （包括程序文件和可以達到使用要求的三級文件）的對內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負責，若需發(fā)放書面本則留發(fā)文記錄存查。 本手冊依據(jù) ISO9001 的要求結(jié)合本公司的實際情況編寫而成。 編寫目的： 本手冊編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、工作程序和質(zhì)量要求，實施有效的質(zhì)量管理體系，預防不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的服務。 本手冊由行政部負責組織編寫、修訂、發(fā)放和管理，每年至少審核一次。 【產(chǎn)品】為本公司制造或代理提供的可供顧客接受的實體，包括有形的硬件、軟件和無形的服務與知識產(chǎn)物。 在公司成立之初，就組建了強大的研發(fā)隊伍。公司在發(fā)展中不斷總結(jié)經(jīng)驗，逐漸形成了自己的服務特色，其快速響應，快速解決的服務風格，深得廣大用戶的贊譽。 郵編： 518057 電話： 0755－ 33301606 傳真： 0755－ 33301600 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 9 質(zhì)量方針和目標 質(zhì)量方針 精益求精 為顧客提供可信賴的網(wǎng)絡通信產(chǎn)品 質(zhì)量目標 a) 進料檢驗判退率低于 5％； b) SMT 制程判退率低于 5％； c) DIP 制程判退率低于 5％； d) 成品判退率低于 3％； e) 顧客投訴率每月不多于 3 件。 ● 客戶服務部 a) 負責接受客戶對本公司產(chǎn)品方面的咨詢、客戶意見及投訴退貨的處理并回復客戶處理結(jié)果； b) 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求； ● 行政部， a) 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲備和管理前景； b) 建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值； c) 策劃、建設企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認可共同的價值觀； d) 培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計劃人員分配 ，適應均衡發(fā)展要求； e) 激勵員工士氣和參與精神，提高工作效率； f) 辦理各類與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的公共事務工作； g) 管理公司章、證、通信資產(chǎn)及辦公物品，管理行政公文； h) 組織適當?shù)幕顒雍推髽I(yè)文化宣傳，促進組織氣氛建設； i) 計劃、協(xié)調(diào)日常事務，提供后勤與安全支持。 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外協(xié)過程，本公司將確保對其實施控制。 操作指導類文件：本層次文件在需要時制定，以保證開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務和管理的質(zhì)量。 DCC 應確保： a) 文件的適用性已獲批準； b) 定期評審文件，并進行必要的修改； c) 在對過程有效運作起重要作用的各個場所，都能得到體系文件和 /或技術(shù)文件的有效版本； d) 從所有發(fā)放和使用場所及時撤出廢止文件，或以其它方式確保防止誤用； e) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別 。 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 16 質(zhì)量記錄控制 本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運行。合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表評價時查閱。 d） 過程方法 將相關(guān)的資源和活動作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 總經(jīng)理應確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場組織結(jié)構(gòu)加以適當調(diào)整。這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面，同時包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。 b) 在滿足客戶要求和改進質(zhì)量管理體系方面有管理層的明確承諾。公司管理者代表負責進行質(zhì)量目標的考核工作，公司每年將對質(zhì)量目標的實施情況進行檢討，并重新修訂下年度的質(zhì)量目標。 內(nèi)部溝通 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 20 溝通管理是企業(yè)各項管理的要求。 經(jīng)過評審后應確定如下資料： a） 對質(zhì)量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b） 質(zhì)量方針，目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c） 質(zhì)量管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 21 d） 當顧客對產(chǎn)品改進有要求時的改進措施； e） 以體系的持續(xù)適宜性，充 分性和有效性的總體評價。 承擔質(zhì)量管理的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 培訓的有效性評估 培訓效果的評價包括課程本身效果評價的培訓后促進效果評價，這種評估包括： 1） 對培訓課程本身的評估，例如教材、場地、培訓者水平、培訓方法、時間等； 2） 培訓者考核成績評估； 3） 培訓者 實際操作能力評估； 4） 培訓前、后工作績效評估。規(guī)定其維護保養(yǎng)和運行驗證的類型和頻次； c）對照相關(guān)方的需求和期望，對基礎(chǔ)設施和設備進行評價； d）考慮因基礎(chǔ)設施而引起的環(huán)境問題，如：環(huán)境的保護、污染，資源的浪費和再循環(huán)等。 當客戶有工程安裝要求 時，由客戶服務部確定安裝方案及造型，并作為合同的附件，成為客戶要求的一部份。 1) 與顧客進行充分有效的溝通，以準確地掌握顧客對公司提供新產(chǎn)品的滿意的有關(guān)信息，作為測量與監(jiān)控顧客滿意以及實施持續(xù)改進的輸入。項目組應制定項目開發(fā)計劃，提交評審。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設計驗證 測試組根據(jù)開發(fā)計劃進行測試，提交測試報告，作為階段設計評審的依據(jù)之一，在產(chǎn)品開發(fā)結(jié)束后，應由系統(tǒng)部組織內(nèi)部驗收，需要時組織型式試驗。生產(chǎn)部應在經(jīng)認可的合格供應商名單中實施采購／外發(fā)加工工作。 采購物料驗證 生產(chǎn)部品管課負責對采購回廠物料的驗證或檢驗。 對采購標準器件（主要是指電子原器件）和輔助材料，以本公司檢驗為依據(jù)，判定接收與否。 產(chǎn)品的安全性和可靠性 在轉(zhuǎn)量產(chǎn)之前，為提高安全性和可靠性，應識別產(chǎn)品和過程的安全和可靠性方面的問題，應包括： a） 識別有關(guān)的安全性標準和可靠性規(guī)范，以便使產(chǎn)品規(guī)范更為完善、有效； b） 針對安全、可靠要素進行設計評價試驗和樣機 (模型 )試驗，并將試驗結(jié)果形成文件； c） 對使用說明書和注意事項、維修手冊、標簽及宣傳材料進行分析，特別是對預期用途和已知的偶然事故進行分析，以把差錯減至最少； d） 制定應急計劃，必要時能追回產(chǎn)品。 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。 組織和技術(shù)接口 項目開發(fā)計劃書應規(guī)定參與設計開發(fā)的不同部門和人員之間在組織上和技術(shù)上的接口，還需規(guī)定應完成的開發(fā)過程文檔，用于信息的傳遞和保留，并作為階段評審的輸入文件。 系統(tǒng)部執(zhí)行本過程的管理。若客戶接受本公司價格，則直接