【正文】 ● ● 以太網(wǎng)卡 ● ● ● ● ● ● 無線網(wǎng)卡 ● ● ● ● 無線接入點 ● ● ● ● 光纖收發(fā)器 ● ● ● ● ● ● IP電話終端 注：標(biāo)“●”為涉及該過程。 【物 料】為本公司制造、服務(wù)和管理運作直接或間接消耗的有形材料、器件和物品等。 擬制： ISO9000 工作組 審核： （管理者代表） 批準(zhǔn)： （總經(jīng)理） 此版手冊（ ）于 20xx年 02月 15日發(fā)布， 20xx年 02月 18 日生效實施。非受控本不受文件修改控制。 引用標(biāo)準(zhǔn)： 本手冊編寫引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系－要求 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語 ISO9004： 20xx 質(zhì)量管理體系－業(yè)績改進指南 裁減說明： ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》適用于本公司，無刪減章節(jié)?，F(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。 本手冊是公司所有對質(zhì)量有影響的工作都必 須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證。 向顧客或合作者等需要而對外提供本手冊時，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控本”或“僅供參考”之標(biāo)識。 特別聲明： 本手冊發(fā)布時，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準(zhǔn)。 【采購】為取得外部提供的產(chǎn)品需付出成本的商業(yè)行為。 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 5 簡寫和代稱 文件識別碼 HT 本公司英文名 NETCORE 的縮寫 HTQM1. 質(zhì)量管理手冊文件編碼， QM－ quality managemeHT manual HTPD 2. 程序文件文件編碼， PD－ program documeHT HT□□ 3. 管理體系第三層次文件編碼 HT□□ 4. 質(zhì)量記錄文件編碼 HT□□ 5. 外來文件 *注：□□為事務(wù)碼，如 AD、 RD等；為自定義數(shù)碼 。 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 8 公司簡介 希爾特電氣有限公司是一家專業(yè)數(shù)據(jù)通信廠商，主要從事數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研發(fā)、制造和營銷。幾年來公司堅持專業(yè)化的道路， 在產(chǎn)品研發(fā)中堅持以市場為導(dǎo)向，力求滿足專業(yè)用戶的需求變化，同時關(guān)心家庭用戶的發(fā)展。 公司在渠道建設(shè)中不光切實有效的維護各級代理商的利益，同時經(jīng)常舉辦各類培訓(xùn)、講座、研討會、巡展等活動，給予各級代理商極大的支持，取得了共同的進步和發(fā)展。對制程過程實行“三標(biāo)三檢三不放過”的政策，即工藝標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場定置標(biāo)準(zhǔn)化，進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗， 出現(xiàn)不良品不放過、問題不解決不放過、責(zé)任不明確不放過。并且通過科技和管理降低生產(chǎn)成本，引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場以更優(yōu)的性價比向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，為國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用浪潮推波助瀾。 ● 管理者代表 a） 負責(zé)公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實施、維護、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報運行情況并提出有關(guān)改進建議； b） 負責(zé)通過各種形式的培訓(xùn)活動，促進全體員工滿足顧客要求意識的形成； c） 負責(zé)質(zhì)量管 理手冊及程序文件的審核及文件發(fā)放范圍確定； d） 向公司管理層匯報質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及改進建議； e） 與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； f） 負責(zé)選定內(nèi)審組長及內(nèi)審人員，負責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計劃； g） 負責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； h） 負責(zé)組織定期對公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改； i） 負責(zé)組織公司的管理評審。 ● 品管課 a )負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各階段的檢驗工作； b) 協(xié)助采購課進行供應(yīng)商的選擇和定期評審； c) 負責(zé)組織對不合格品的處理工作。 ● 系統(tǒng)部 a) 依據(jù)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略確定新產(chǎn)品開發(fā)策略和項目開發(fā)優(yōu)先次序； b) 開展新產(chǎn)品立項評審，確保公司產(chǎn)品戰(zhàn)略有效實施； c) 監(jiān)控新產(chǎn)品開發(fā)過程的階段評審和項目變更，監(jiān)督開發(fā)項目執(zhí)行情況。各級部門主管應(yīng)： a）識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在體系中的應(yīng)用； b）確定這些過程的順序和相互作用； c）確定為確保這些過程有效運行 和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和過程的監(jiān)控； e）測量、監(jiān)控和分析這些過程； f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進。 質(zhì)量管理體系的運行應(yīng)做到： a) 使各級人員理解并堅持執(zhí)行公司的質(zhì)量方針； b) 產(chǎn)品與服務(wù)滿足規(guī)定的要求和用戶的期望； c) 控制所有的過程質(zhì)量； d) 預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā) 生，保持持續(xù)的質(zhì)量改進能力。 程序文件：描 述了為實施質(zhì)量活動所規(guī)定的方式與要求。 質(zhì)量記錄：是完成質(zhì)量活動或達到的結(jié)果的證實性文件，它附屬于程序文件或三級文件，應(yīng)按規(guī)定準(zhǔn)確、適時、規(guī)范地填寫。 DCC 負責(zé)控制質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件。 無論 電子化或紙質(zhì)，文件必須清晰、更改受控、狀態(tài)清楚，有序保管。若需緊急臨時更改時，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。 各部門的質(zhì)量管理體系接口人負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的控制， DCC是本要素的歸口管理部門。 質(zhì)量記錄的種類 質(zhì)量記錄包括但不限于： a) 檢驗記錄； b) 不合格品處理記錄； c) 測試、檢驗分析記錄； d) 試驗記錄； e) 檢定（校準(zhǔn)）記錄； f) 合同文本及評審記錄； g) 合格供應(yīng)商評定記錄及采購文件； h) 設(shè)備狀態(tài)記錄 ； i) 質(zhì)量分析會議記錄； j) 來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； k) 產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的記錄； l) 員工培訓(xùn)、考核記錄； m) 外審、內(nèi)審、管理評審記錄或報告； n) 對歷史文檔和不能再用的存貨的銷毀 /報廢記錄。 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 17 質(zhì)量管理原則 為了成功地領(lǐng)導(dǎo)和運作公司質(zhì)量管理體系，需要采用系統(tǒng)和透明的方式進行管理。 b） 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與 實現(xiàn)公司目標(biāo)的環(huán)境。 f） 持續(xù)改進 持續(xù)改進是公司的一個永恒的目標(biāo)。 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 18 b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識密切相關(guān)。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔組織管理評審活動。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)作到： 確定顧客的需要和期望，并責(zé)成公司銷售部等相關(guān)部門通過市場調(diào)研，預(yù)測及與顧客的接觸來實現(xiàn)并執(zhí)行相關(guān)程序文件的規(guī)定。 公司總經(jīng)理責(zé)成公司相關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到 滿足。質(zhì)量方針的內(nèi)容詳見手冊第 章節(jié)。 d) 確保公司相關(guān)層次人員的理解。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時充分考慮到質(zhì)量方針的要求和公司產(chǎn)品的實際情況，并對目前的現(xiàn)狀作了大量的評估，因此公司質(zhì)量目標(biāo)值在實施上是可行的，是公司在一段時期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標(biāo)。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的策劃 在下述情況下，應(yīng)考慮實施質(zhì)量策劃： a） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立，實施、維護并改進質(zhì)量管理體系； b） 公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c） 公司的資源配置，市場 情況發(fā)生重大變化； d） 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司組織下的各部門，各類部門職責(zé)和權(quán)限見 章節(jié)。這種溝通在公司總經(jīng)理確定的公司組織結(jié)構(gòu) 圖中得以體現(xiàn)，從而確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，顧客明確和隱含的要求，法律法規(guī)要求，以及質(zhì)量管理體系的有效性等，進行溝通達到互相了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)和溝通過程，可以采用會議、通知、簡報、布告欄、電話聯(lián)絡(luò)、傳真、互聯(lián)網(wǎng)以及口頭交流等形式進行。 管理評審的輸出要反映以上輸入進行分析和評價的結(jié)果。管理者代表負責(zé)管理評審會議后相關(guān)事項的跟進工作。資源需求主要以公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品發(fā)展方向以及顧客的需要等方面作依據(jù)。公司在管理評審時，應(yīng)對資源的適應(yīng)性做出評價。 公司對培訓(xùn)工作的管理內(nèi)容如下： 1） 行政部定期匯總培訓(xùn)需求，作為公司實施培訓(xùn)的依據(jù)； 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 23 2） 本公司的員工培訓(xùn) 分為新員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)和技能與質(zhì)量意識提高培訓(xùn) ； 3） 需要時，培訓(xùn)或考試成績應(yīng)由行政部記錄在《員工培訓(xùn)檔案》上； 4） 必要時，負責(zé)培訓(xùn)部門應(yīng)有目的性的進行效果評估。 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。本公司基礎(chǔ)設(shè)施指： ——工作場所和相關(guān)的設(shè)施； ——過程設(shè)備（硬件和軟件）； ——支持性服務(wù)（如 IT網(wǎng)絡(luò)和通訊）。 電腦硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等均為需加以有效控制的設(shè)施，對這些設(shè)施的管理，由行政部負責(zé)統(tǒng)一管理。 7. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的策劃，內(nèi)容包括： a) 反映產(chǎn)品實現(xiàn)特性的資料，如物料清單外協(xié)件圖紙等，當(dāng)外協(xié)加工件無相應(yīng)的產(chǎn)品圖樣時， 由系統(tǒng)部對回廠樣品確認，并制定檢測要求，無誤后批量下單采購； b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工藝文件，如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)工藝流程指導(dǎo) 書； c) 生產(chǎn)部負責(zé)對產(chǎn)品的驗證過程實施策劃，編制ＱＣ檢測工序指導(dǎo)書，ＱＡ成品檢測指導(dǎo)書等作業(yè)文件； d) 所有產(chǎn)品策劃均應(yīng)形成相應(yīng)的輸出文件，并執(zhí)行《文件和資料控制程序》之相關(guān)規(guī)定。評審項目應(yīng)包括商務(wù)、技術(shù)、貨期等方面的要求，并確保澄清相關(guān)疑義。若客戶訂單在執(zhí)行過程中因客戶原因變更，則重新執(zhí)行上述程序規(guī)定；若因為本公司原因的變更，則由銷售部或客戶服務(wù)部與客戶進行溝通，若客戶同意，則按客戶意見執(zhí)行；若客戶不同意，則仍須按客戶的意見處理，由銷售部調(diào)整。與顧客溝通的內(nèi)容包括： a) 關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b) 咨詢、合同的處理，包括對其修改； c) 產(chǎn)品提供過程中或產(chǎn)品提供過程后顧客反饋的信息； d) 顧客投訴及意見及反饋。 設(shè)計和開發(fā)的策劃 編制設(shè)計和開發(fā)活動計劃及策劃設(shè)計工作活動時，系統(tǒng)部都應(yīng)任命項目經(jīng)理和項目組成員，還應(yīng)有相應(yīng)的 (專家組 )組長及成員。開發(fā)過程中，項目組應(yīng)根據(jù)開發(fā)的情況，定期向系統(tǒng)部報告開發(fā)進度，若需變更開發(fā)計劃，需提 交上級評審。項目組 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入應(yīng)包括： a）功能和性能要求 b）適用的法律、法規(guī)要求； c）適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； d）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。項目組按計劃的要求，完成各階段樣機的研制，編寫全套的開發(fā)過程文檔、生產(chǎn)技術(shù)文檔、用戶技術(shù)資料，其中應(yīng)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或引用的驗收標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)包含可靠性 、安全性、可維修性設(shè)計的內(nèi)容。非階段性的設(shè)計評審由項目組組織進行。 設(shè)計更改 轉(zhuǎn)量產(chǎn)后，所有的設(shè)計更改均應(yīng)由授權(quán)的開發(fā)人員填寫設(shè)計更改單，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后方可實施，以確保設(shè)計更改的合理性、協(xié)調(diào)性和可行性。 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 28 采購 采購過程 本公司采 購由生產(chǎn)部負責(zé)組織對供應(yīng)商評審、選定及定期監(jiān)督，對供應(yīng)商的評審主要分為已有的供應(yīng)和新增供應(yīng)商兩大部分進行管理，主要評審供應(yīng)商已往的供貨能力和質(zhì)量狀況、價格、售后服務(wù)，質(zhì)量保證體系等方面，經(jīng)生產(chǎn)部確認的合格供應(yīng)商及外發(fā)加工商須經(jīng)生產(chǎn)部負責(zé)人批準(zhǔn)后方可實施采購作業(yè)。 對計量和承運服務(wù)，由相關(guān)部門進行能力和資格確認。 在向供應(yīng)商下達訂單前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購、加工要求是充分與適宜的。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 生產(chǎn)部是生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門，對直接影響質(zhì)量的加工、組裝過程應(yīng)加以控制，其控制要求如下