【正文】 在向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)、加工要求是充分與適宜的。 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 28 采購(gòu) 采購(gòu)過程 本公司采 購(gòu)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、選定及定期監(jiān)督，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審主要分為已有的供應(yīng)和新增供應(yīng)商兩大部分進(jìn)行管理，主要評(píng)審供應(yīng)商已往的供貨能力和質(zhì)量狀況、價(jià)格、售后服務(wù)，質(zhì)量保證體系等方面，經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)的合格供應(yīng)商及外發(fā)加工商須經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。非階段性的設(shè)計(jì)評(píng)審由項(xiàng)目組組織進(jìn)行。項(xiàng)目組 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入應(yīng)包括： a）功能和性能要求 b）適用的法律、法規(guī)要求； c）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 編制設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)計(jì)劃及策劃設(shè)計(jì)工作活動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)部都應(yīng)任命項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員，還應(yīng)有相應(yīng)的 (專家組 )組長(zhǎng)及成員。若客戶訂單在執(zhí)行過程中因客戶原因變更，則重新執(zhí)行上述程序規(guī)定；若因?yàn)楸竟驹虻淖兏?，則由銷售部或客戶服務(wù)部與客戶進(jìn)行溝通，若客戶同意，則按客戶意見執(zhí)行；若客戶不同意，則仍須按客戶的意見處理，由銷售部調(diào)整。 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的策劃，內(nèi)容包括： a) 反映產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)特性的資料，如物料清單外協(xié)件圖紙等，當(dāng)外協(xié)加工件無相應(yīng)的產(chǎn)品圖樣時(shí)， 由系統(tǒng)部對(duì)回廠樣品確認(rèn)，并制定檢測(cè)要求，無誤后批量下單采購(gòu)； b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中工藝文件，如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)工藝流程指導(dǎo) 書； c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證過程實(shí)施策劃，編制ＱＣ檢測(cè)工序指導(dǎo)書，ＱＡ成品檢測(cè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件； d) 所有產(chǎn)品策劃均應(yīng)形成相應(yīng)的輸出文件，并執(zhí)行《文件和資料控制程序》之相關(guān)規(guī)定。本公司基礎(chǔ)設(shè)施指： ——工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； ——過程設(shè)備（硬件和軟件）； ——支持性服務(wù)（如 IT網(wǎng)絡(luò)和通訊）。 公司對(duì)培訓(xùn)工作的管理內(nèi)容如下： 1） 行政部定期匯總培訓(xùn)需求，作為公司實(shí)施培訓(xùn)的依據(jù)； 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 23 2） 本公司的員工培訓(xùn) 分為新員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)和技能與質(zhì)量意識(shí)提高培訓(xùn) ； 3） 需要時(shí)，培訓(xùn)或考試成績(jī)應(yīng)由行政部記錄在《員工培訓(xùn)檔案》上； 4） 必要時(shí)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門應(yīng)有目的性的進(jìn)行效果評(píng)估。資源需求主要以公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品發(fā)展方向以及顧客的需要等方面作依據(jù)。 管理評(píng)審的輸出要反映以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司組織下的各部門，各類部門職責(zé)和權(quán)限見 章節(jié)。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)充分考慮到質(zhì)量方針的要求和公司產(chǎn)品的實(shí)際情況，并對(duì)目前的現(xiàn)狀作了大量的評(píng)估，因此公司質(zhì)量目標(biāo)值在實(shí)施上是可行的，是公司在一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標(biāo)。質(zhì)量方針的內(nèi)容詳見手冊(cè)第 章節(jié)?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)作到： 確定顧客的需要和期望，并責(zé)成公司銷售部等相關(guān)部門通過市場(chǎng)調(diào)研，預(yù)測(cè)及與顧客的接觸來實(shí)現(xiàn)并執(zhí)行相關(guān)程序文件的規(guī)定。 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 18 b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)密切相關(guān)。 b） 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與 實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的環(huán)境。 質(zhì)量記錄的種類 質(zhì)量記錄包括但不限于： a) 檢驗(yàn)記錄； b) 不合格品處理記錄； c) 測(cè)試、檢驗(yàn)分析記錄； d) 試驗(yàn)記錄； e) 檢定（校準(zhǔn)）記錄； f) 合同文本及評(píng)審記錄； g) 合格供應(yīng)商評(píng)定記錄及采購(gòu)文件； h) 設(shè)備狀態(tài)記錄 ； i) 質(zhì)量分析會(huì)議記錄； j) 來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； k) 產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的記錄； l) 員工培訓(xùn)、考核記錄； m) 外審、內(nèi)審、管理評(píng)審記錄或報(bào)告； n) 對(duì)歷史文檔和不能再用的存貨的銷毀 /報(bào)廢記錄。若需緊急臨時(shí)更改時(shí)，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。 DCC 負(fù)責(zé)控制質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件。 程序文件：描 述了為實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的方式與要求。各級(jí)部門主管應(yīng)： a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在體系中的應(yīng)用； b）確定這些過程的順序和相互作用； c）確定為確保這些過程有效運(yùn)行 和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和過程的監(jiān)控； e）測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。 ● 品管課 a )負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各階段的檢驗(yàn)工作； b) 協(xié)助采購(gòu)課進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)審； c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的處理工作。并且通過科技和管理降低生產(chǎn)成本，引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)以更優(yōu)的性價(jià)比向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，為國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用浪潮推波助瀾。 公司在渠道建設(shè)中不光切實(shí)有效的維護(hù)各級(jí)代理商的利益，同時(shí)經(jīng)常舉辦各類培訓(xùn)、講座、研討會(huì)、巡展等活動(dòng)，給予各級(jí)代理商極大的支持，取得了共同的進(jìn)步和發(fā)展。 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 8 公司簡(jiǎn)介 希爾特電氣有限公司是一家專業(yè)數(shù)據(jù)通信廠商，主要從事數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研發(fā)、制造和營(yíng)銷。 【采購(gòu)】為取得外部提供的產(chǎn)品需付出成本的商業(yè)行為。 向顧客或合作者等需要而對(duì)外提供本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控本”或“僅供參考”之標(biāo)識(shí)。 本手冊(cè)是公司所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作都必 須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。 引用標(biāo)準(zhǔn)： 本手冊(cè)編寫引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系－要求 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ) ISO9004： 20xx 質(zhì)量管理體系－業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 裁減說明： ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系――要求》適用于本公司，無刪減章節(jié)。 擬制： ISO9000 工作組 審核： （管理者代表） 批準(zhǔn)： （總經(jīng)理） 此版手冊(cè)（ ）于 20xx年 02月 15日發(fā)布， 20xx年 02月 18 日生效實(shí)施。 常用縮寫 /簡(jiǎn)寫 /代稱 IQC 進(jìn)貨檢驗(yàn)，驗(yàn)貨 OQC 成品檢驗(yàn) PQC 制程檢驗(yàn) 5S 此為五個(gè)日本詞，意為：常整理、常整 頓、常清掃、常清潔、素養(yǎng)（ seiri， seiton，seiso， seiketsu， shitsuke） SPC 統(tǒng)計(jì)過程控制 QMS 質(zhì)量管理體系 應(yīng)用范圍 產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 采購(gòu) 生產(chǎn) 以太網(wǎng)交換機(jī) ● ● ● ● ● ● 路由器 ● ● ● ● ● ● 以太網(wǎng)卡 ● ● ● ● ● ● 無線網(wǎng)卡 ● ● ● ● 無線接入點(diǎn) ● ● ● ● 光纖收發(fā)器 ● ● ● ● ● ● IP電話終端 注：標(biāo)“●”為涉及該過程。 在 產(chǎn)品發(fā)展上公司利用產(chǎn)業(yè)鏈上游資源優(yōu)勢(shì)，走獨(dú)立自主的道路。對(duì)質(zhì) 量目標(biāo)實(shí)行指標(biāo)分解，定期分析總結(jié)，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以最大程度滿足顧客需求。 ● 部門管理者 a) 貫徹、落實(shí)上級(jí)的工作要求，制定合理的部門工作目標(biāo)與計(jì)劃， 帶領(lǐng)員工有效地實(shí)施計(jì)劃，監(jiān)控及評(píng)估工作活動(dòng)； b) 明確并溝通內(nèi)部崗位職責(zé)，疏通與相關(guān)部門之間的業(yè)務(wù)接口關(guān)系； c) 行使管理藝術(shù)，建設(shè)積極的 組織氣氛； d) 管理現(xiàn)有資源，確保資源的獲取、分配和控制； e) 發(fā)揮組織、策劃、協(xié)調(diào)、控制與資訊能力，發(fā)現(xiàn)過程問題，提出改進(jìn)方法； f) 參與同級(jí)決策，促進(jìn)上級(jí)決策； g) 引導(dǎo)員工把事情做正確，指明業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)； h) 分析、應(yīng)用過程數(shù)據(jù)，適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，推動(dòng)過程的持續(xù)改進(jìn)。 d) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組管理，實(shí)施產(chǎn)品研發(fā)及生命周期全流程管理； e) 接受或提出新產(chǎn)品（新功能）開發(fā)申請(qǐng)，組織評(píng)審； f) 協(xié)助項(xiàng)目組制定概念、計(jì)劃階段工作計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃 ，進(jìn)行計(jì)劃評(píng)估； g) 協(xié)助項(xiàng)目組經(jīng)理開展項(xiàng)目管理，指導(dǎo)項(xiàng)目組制定版本切換計(jì)劃并向總經(jīng)理及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況； h) 負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目過程文檔，各階段資源計(jì)劃評(píng)估 。 文件要求 質(zhì)量管理體系文件 本公司質(zhì)量管理體系文件共包括以下幾個(gè)方面： a) 質(zhì)量管理手冊(cè)； b) 程序文件； c) 操作指導(dǎo)類文件； d) 質(zhì)量記錄； e) 外來文件。 外來文件：是指與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行政管理方面的法律法規(guī)，以及供應(yīng)商和顧客提供的重要文件。 技術(shù)文件由 DCC 確定發(fā)文范圍。公司各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。針對(duì)所有顧客和內(nèi)部的需求，實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績(jī)的管理體系，可使公司獲得成功。 g） 基本于事實(shí)的決策方法 對(duì)數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)。 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜。公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)應(yīng)根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以及時(shí)更新。 e) 作為管理評(píng)審時(shí)的一種輸入。 公司總經(jīng)理組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施： a） 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求所進(jìn)行的剪裁及充分理由； b） 確定為滿足質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需投入的資源； c） 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d） 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)，體系文件，過程，資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相 應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理評(píng)審 管理評(píng)審的總要求 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，每年至少舉行一次，但當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資 源配置、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時(shí)，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)增加管理評(píng)審的頻次。 管理評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。 人力資源 人員安排 行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃人力資源的招人、選人、用人和培養(yǎng)。 基礎(chǔ)設(shè)施 各部門管理者在考慮相關(guān)方需求和期望的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施。 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 24 工作環(huán)境 行政部應(yīng)當(dāng)確保工作環(huán)境對(duì)人員的能動(dòng)性、滿意程度和業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績(jī)。 銷售部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，了解客戶對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，按相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)開發(fā)、試生產(chǎn)等各階段建立并實(shí)施新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 26 控制程序，以確保滿足合同和設(shè)計(jì) /輸 入的要求。 編制的設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書應(yīng)確定： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： 范本 1－僅供參考 HEADTOP POWER CO., INC 希爾特電氣有限公司 QUALITY MANAGEMEHT MANUAL 27 a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； a） 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 對(duì)于重要的設(shè)計(jì)更改，在更改前應(yīng)進(jìn)行論證或評(píng)審，以確保其正確性。 采購(gòu)資料 生產(chǎn)部根據(jù)本部門及其它部門的（物料申購(gòu)單）向供應(yīng)商處采購(gòu)，所購(gòu)物料的品名、規(guī)格、技術(shù)要求等由生產(chǎn)部在相關(guān)文件中做出規(guī)定。 對(duì)非 OEM 外協(xié)加工產(chǎn)品，不安排銷售代理商和顧客到供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證，若需要，可以安