物資采購、款項支付、費用報銷的操作流程(圖示)(存儲版)
【正文】 批簽字公司總經(jīng)理審批簽字v注意：借款人與領(lǐng)款人原則上要求一致。借款原則：“前帳不清，后帳不借”。采購人員填寫“用款申請書”采購部經(jīng)理審核簽字字財務部經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審批簽字（二）、大宗原輔材料、零配件（含產(chǎn)品）采購采購申請采購部或倉庫提出，并填寫“采購申請單”或“采購定單”；采購部門經(jīng)理或倉庫保管員在其申請單上審核簽字；技術(shù)部經(jīng)理審核簽字；公司總經(jīng)理審批簽字；采購人員填寫“采購申請單”采購部經(jīng)理或倉庫保管員審核簽字字技術(shù)部經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審批簽字付款申請采購部人員填寫“用款申請書”；采購部經(jīng)理審核簽字；購成品貨已到由品管部經(jīng)理審核確認；財務部經(jīng)理審核簽字；公司總經(jīng)理審批簽字。采購人員填寫“用款申請書”設(shè)備管理部門或使用部門負責人審批簽字采購部經(jīng)理審核簽字技術(shù)部經(jīng)理審
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