物資采購、款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷的操作流程(圖示)(已修改)
2025-06-12 18:55 本頁面
【正文】 物資采購、款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷的操作流程（討論稿）為了提升公司的企業(yè)管理水平，完善各項(xiàng)管理制度，讓每位員工能更好地了解、明確公司對物資采購、款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷的必要手續(xù)，特制定了此操作流程。一、物資采購申請流程(一)、零星材料（含辦公用品）采購采購申請 使用部門、倉庫或辦公室提出，采購部填寫“物資采購申請單”； 使用部門負(fù)責(zé)人、倉庫保管員或辦公室主任審核簽字； 采購部經(jīng)理審核簽字； 總經(jīng)理審批簽字；采購部填寫“物資采購申請單”倉庫保管員或辦公室主任審核簽字字采購部經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審批簽字付款申請 采購人員填寫“用款申請書”； 采購部門經(jīng)理審核簽字； 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字； 總經(jīng)理審批簽字。采購人員填寫“用款申請書”采購部經(jīng)理審核簽字字財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審批簽字（二）、大宗原輔材料、零配件（含產(chǎn)品）采購采購申請采購部或倉庫提出，并填寫“采購申請單”或“采購定單”；采購部門經(jīng)理或倉庫保管員在其申請單上審核簽字；
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1