公司費用報銷制度與報銷流程圖(存儲版)
【正文】 火車硬臥元/天元/餐元/餐實報實銷副總經理/總經理助理動車或火車軟臥飛機元/天元/餐元/餐實報實銷總經理動車或者火車飛機實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷：、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不 予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。、各項借款金額超過5000元應提前一天向公司總經理申請備款。、其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。、費用報銷的一般流程:工程費用報銷人整理報銷單據并填寫《費用支出憑證》→ 副總經理審核→總經理審批→財務核對領款：行政費用報銷人整理報銷單據并填寫財務部門復核→辦公室負責人→到出納處報銷。行政后勤根據實際需要編制 培訓計劃報總經理審批。2. 若不是心寬似海，哪有人生風平浪靜。你必須努力，當有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。既糾結了自己，又打擾了別人。、借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。、員工因公需
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