【正文】 新激勵(lì)機(jī)制建立只有進(jìn)行了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進(jìn)行此項(xiàng)考核.綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/實(shí)際在編的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)考核行政后勤管理的滿意程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　計(jì)劃財(cái)務(wù)部1因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　計(jì)劃財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料計(jì)劃財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　計(jì)劃財(cái)務(wù)部4內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)數(shù)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次顧客加強(qiáng)分公司管理　外協(xié)部1輔助設(shè)備采購致使項(xiàng)目延遲的天次數(shù)輔助設(shè)備采購不及時(shí)或者設(shè)備質(zhì)量問題致使項(xiàng)目延遲的天數(shù)提高設(shè)備采購的及時(shí)性并確保設(shè)備的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協(xié)部2外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成程度完成外協(xié)工作計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)外協(xié)項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃項(xiàng)數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　外協(xié)部3違反招投標(biāo)程序的次數(shù)沒有依照招投標(biāo)程序進(jìn)行的次數(shù)遵守招投標(biāo)程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　外協(xié)部4生產(chǎn)輔料采購不及時(shí)或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時(shí)數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時(shí)或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的時(shí)間數(shù)確保采購及時(shí)質(zhì)量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)顧客顧客滿意度　工程管理部1工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度完成項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　工程管理部2工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額驗(yàn)收沒有通過而返工所發(fā)生費(fèi)用提高工程項(xiàng)目的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低成本　工程管理部3工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費(fèi)用控制　工程管理部4安全隱患整改完成率集團(tuán)安委會發(fā)現(xiàn)安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生實(shí)際整改項(xiàng)數(shù)/集團(tuán)安委會發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改安全隱患項(xiàng)數(shù)*100%越高越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部％平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　工程管理部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推投資控制部1項(xiàng)目預(yù)決算偏差率預(yù)決算的符合程度減少的預(yù)決算不合理(項(xiàng)目預(yù)算金額項(xiàng)目決算金額)/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越少越好綜合管理部%內(nèi)部費(fèi)用控制　投資控制部2工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)按規(guī)定程序?qū)こ淘O(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場簽證審核過程進(jìn)行管理提高工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場簽證審核的合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　投資控制部3工程量清單編制不及時(shí)影響招投標(biāo)次數(shù)工程量清單編制要及時(shí)保證工程量清單編制及時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　設(shè)備工藝部1因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更或簽證次數(shù)根據(jù)工作需要，主動與設(shè)計(jì)院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認(rèn)識等。生產(chǎn)管理平臺建設(shè)建立多品種、多規(guī)格、多機(jī)型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計(jì)劃編制、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等具有專業(yè)化管理的多個(gè)平臺，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。加強(qiáng)分公司管理加強(qiáng)分公司（生產(chǎn)部）資源支持與管控力度，確保達(dá)成各生產(chǎn)部門對集團(tuán)的利潤貢獻(xiàn) 。銷售增長控制各項(xiàng)費(fèi)用，降低各生產(chǎn)部門的物料成本。費(fèi)用控制提高財(cái)務(wù)預(yù)算管理，加大費(fèi)用控制力度，實(shí)現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益 。堅(jiān)持和完善“目標(biāo)計(jì)劃管理”，試行內(nèi)部合同管理，堅(jiān)持月度經(jīng)營分析例會制度，將工作責(zé)任與壓力層層傳遞到每一名員工。∑（實(shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）＊權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好項(xiàng)目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部4技術(shù)信息提供的充分性為設(shè)計(jì)方案、制作方案而提供的關(guān)于市場需求、技術(shù)發(fā)展、競爭對手技術(shù)、原料供應(yīng)、生產(chǎn)組織等方面，是否充分、完整、及時(shí)地提供了。促進(jìn)在工作過程中按質(zhì)量要求嚴(yán)格撐握好生產(chǎn)線設(shè)備安裝工作。（考核期營業(yè)收入247。（考核期營業(yè)收入247。（考核期營業(yè)收入247。計(jì)劃銷量100%越大越好財(cái)務(wù)中心％顧客提高棒材銷售額　銷售部6新開發(fā)客戶銷售額占總銷售額的比率新開發(fā)客戶銷售額和總銷售額之間的比率提高新客戶的銷售額新開發(fā)客戶銷售額/總銷售額的比率保持在一定范圍財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)銷售增長　財(cái)務(wù)部1財(cái)務(wù)費(fèi)用占融資額的比率考核當(dāng)期融資成本盡量降低融資成本，進(jìn)而降低財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用/當(dāng)期占用銀行融資金額100%越小越好財(cái)務(wù)中心％內(nèi)部費(fèi)用控制財(cái)務(wù)費(fèi)用包括固定資產(chǎn)或項(xiàng)目融資成本，當(dāng)期占用銀行融資金額包固定資產(chǎn)或項(xiàng)目占用銀行融資金額財(cái)務(wù)部2集團(tuán)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率培訓(xùn)計(jì)。（考核期營業(yè)收入247。（考核期營業(yè)收入247。為正式生產(chǎn)提供較全面的規(guī)章制度保證。促進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè)按計(jì)劃完成工作。實(shí)際完成時(shí)間/計(jì)劃完成時(shí)間排除被考者不可控因素的影響時(shí)間越高越好投資控制部%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部3生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量按合同或公司要求，對生產(chǎn)線進(jìn)行內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評估其所達(dá)到的質(zhì)量水平。學(xué)習(xí)與成長激勵(lì)機(jī)制建立建立新型的分配機(jī)制，通過經(jīng)濟(jì)杠桿來挖掘員工潛能，使員工貢獻(xiàn)與分配達(dá)到最大化的匹配程度。制度完善加快制定適應(yīng)華美集團(tuán)管理的企業(yè)制度，確保制度體系的可操作性并使運(yùn)行制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保障。華美集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略地圖 深圳華盈恒信管理顧問有限公司SHENZHEN CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.目 錄第一部分………………………………………………………………………………………………戰(zhàn)略地圖第二部分………………………………………………………………………………………………戰(zhàn)略主題第三部分…………………………………………………………………………………………戰(zhàn)略主題識別第四部分………………………………………………………………………………………KPI分解路徑圖第五部分………………………………………………………………………………………………KPI詞典第六部分………………………………………………………………………………………………CPI詞典第一部分 戰(zhàn)略地圖華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)顧客 內(nèi)部學(xué)習(xí)與創(chuàng)新顧客滿意度 質(zhì)量控制體系建設(shè)制度完善文化整合績效管理推進(jìn)降低成本銷售增長加快工程建設(shè)進(jìn)度團(tuán)隊(duì)管理激勵(lì)機(jī)制建立費(fèi)用控制品牌塑造融資管理提升采購管理生產(chǎn)管理平臺建設(shè)利潤增加板材棒材銷售 加強(qiáng)分公司管理 信息化管理 華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖第二部分 戰(zhàn)略主題說明板塊戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財(cái)務(wù)利潤增加實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利潤增長的既定目標(biāo)。信息化管理加大力度建設(shè)、規(guī)范集團(tuán)的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。質(zhì)量控制體系建設(shè)為了加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，建立集團(tuán)質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化華美品牌。（因本部不可控情況影響的除外）按計(jì)劃完成圖紙，促進(jìn)提高工作效率。分類、分等級進(jìn)行判斷打分越高越好項(xiàng)目組、使用單位分內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部6生產(chǎn)線工期達(dá)成率按指揮部工作計(jì)劃，生產(chǎn)線實(shí)際用工期與計(jì)劃工期之間的比值。次數(shù)統(tǒng)計(jì)，并考慮影響因素的重要程度，作為權(quán)重越低越好綜合管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部3技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率生產(chǎn)線提交正式生產(chǎn)，所需要的操作手冊、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況?？己似谄骄房钣囝~）越小越好綜合管理部天財(cái)務(wù)降低成本　綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動流失的除外）綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　總經(jīng)理1利潤計(jì)劃達(dá)成率稅前利潤計(jì)劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)稅前實(shí)際利潤/稅前計(jì)劃利潤100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理2凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率公司股東投資獲利能力考核期稅前實(shí)際利潤/考核期凈資產(chǎn)平均余額100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理3應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。計(jì)劃產(chǎn)量100%越大越好綜合管理部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　生產(chǎn)部4產(chǎn)品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產(chǎn)出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部5噸鋼水、電、輔料消耗金額噸鋼水、電、輔料消耗金額控制單位生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越低越好綜合部元財(cái)務(wù)降低成本水、電按不變價(jià)計(jì)算，其他按實(shí)際計(jì)算生產(chǎn)部6安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部7設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時(shí)數(shù)設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時(shí)數(shù)保證正常生產(chǎn)∑設(shè)備維修不及時(shí)停產(chǎn)小時(shí)數(shù)越小越好綜合管理部小時(shí)內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　生產(chǎn)部8設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)生產(chǎn)設(shè)備和備用設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)的次數(shù)提高設(shè)備管理水平，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好技術(shù)發(fā)展部次