【正文】 數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部集團(tuán)業(yè)績(jī)考核報(bào)告是否按時(shí)提交績(jī)效管理推進(jìn)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新華美集團(tuán)各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門(mén)序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說(shuō)明工業(yè)園總指揮、副總指揮1工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度完成項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　工業(yè)園總指揮、副總指揮2項(xiàng)目議標(biāo)率預(yù)算金額超過(guò)10萬(wàn)元的規(guī)劃設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝的項(xiàng)目應(yīng)議標(biāo)降低項(xiàng)目成本考核期已議標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/考核期應(yīng)議標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)100%越高越好投資控制部%財(cái)務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮3現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場(chǎng)簽證原因合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場(chǎng)簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度每次簽證要有原因分析報(bào)告，并報(bào)投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批同意，簽證內(nèi)容要與簽證原因相符工業(yè)園總指揮、副總指揮4項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額項(xiàng)目質(zhì)量要有保證，不得返工提高項(xiàng)目驗(yàn)收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮5施工安全事故發(fā)生的次數(shù)安全事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬(wàn)元以內(nèi)一次算一次，超過(guò)1萬(wàn)元的按每1萬(wàn)元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬(wàn)元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類(lèi)推工業(yè)園總指揮、副總指揮6工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費(fèi)用控制　綜合管理部1因報(bào)建不到位影響決策或項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)因報(bào)建信息不準(zhǔn)確或不及時(shí)反饋影響決策的次數(shù)或報(bào)建不及時(shí)或手續(xù)不全影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)杜絕因報(bào)建工作對(duì)決策和項(xiàng)目的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好工業(yè)園指揮部領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　綜合管理部3培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成程度完成培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部4培訓(xùn)考試合格率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立只有進(jìn)行了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進(jìn)行此項(xiàng)考核.綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/實(shí)際在編的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動(dòng)流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)考核行政后勤管理的滿意程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　計(jì)劃財(cái)務(wù)部1因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　計(jì)劃財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料計(jì)劃財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　計(jì)劃財(cái)務(wù)部4內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)數(shù)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次顧客加強(qiáng)分公司管理　外協(xié)部1輔助設(shè)備采購(gòu)致使項(xiàng)目延遲的天次數(shù)輔助設(shè)備采購(gòu)不及時(shí)或者設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題致使項(xiàng)目延遲的天數(shù)提高設(shè)備采購(gòu)的及時(shí)性并確保設(shè)備的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協(xié)部2外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成程度完成外協(xié)工作計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)外協(xié)項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃項(xiàng)數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　外協(xié)部3違反招投標(biāo)程序的次數(shù)沒(méi)有依照招投標(biāo)程序進(jìn)行的次數(shù)遵守招投標(biāo)程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　外協(xié)部4生產(chǎn)輔料采購(gòu)不及時(shí)或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時(shí)數(shù)生產(chǎn)輔料采購(gòu)不及時(shí)或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的時(shí)間數(shù)確保采購(gòu)及時(shí)質(zhì)量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)顧客顧客滿意度　工程管理部1工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度完成項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　工程管理部2工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)而返工的預(yù)算外支出金額驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)而返工所發(fā)生費(fèi)用提高工程項(xiàng)目的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低成本　工程管理部3工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費(fèi)用控制　工程管理部4安全隱患整改完成率集團(tuán)安委會(huì)發(fā)現(xiàn)安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生實(shí)際整改項(xiàng)數(shù)/集團(tuán)安委會(huì)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改安全隱患項(xiàng)數(shù)*100%越高越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部％平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　工程管理部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬(wàn)元以內(nèi)一次算一次，超過(guò)1萬(wàn)元的按每1萬(wàn)元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬(wàn)元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類(lèi)推投資控制部1項(xiàng)目預(yù)決算偏差率預(yù)決算的符合程度減少的預(yù)決算不合理(項(xiàng)目預(yù)算金額項(xiàng)目決算金額)/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越少越好綜合管理部%內(nèi)部費(fèi)用控制　投資控制部2工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核與程序不符的次數(shù)按規(guī)定程序?qū)こ淘O(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核過(guò)程進(jìn)行管理提高工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核的合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　投資控制部3工程量清單編制不及時(shí)影響招投標(biāo)次數(shù)工程量清單編制要及時(shí)保證工程量清單編制及時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　設(shè)備工藝部1因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更或簽證次數(shù)根據(jù)工作需要，主動(dòng)與設(shè)計(jì)院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認(rèn)識(shí)等。促進(jìn)在工作過(guò)程中把握好生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、調(diào)試質(zhì)量。越高越好綜合部個(gè)內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部5生產(chǎn)線建設(shè)改進(jìn)建議充分及時(shí)性針對(duì)具體實(shí)施中的問(wèn)題，提出生產(chǎn)線建設(shè)改進(jìn)建議的情況。生產(chǎn)線實(shí)際用工期/計(jì)劃用工期排除被考者不可控因素的影響時(shí)間越高越好指揮部及下游部門(mén)%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部7設(shè)備安裝質(zhì)量按合同或公司要求，對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)行內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評(píng)估其所達(dá)到的質(zhì)量水平。合格人員數(shù)/全部準(zhǔn)備人員數(shù)100%越高越好綜合管理部%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部2因準(zhǔn)備不充分影響試車(chē)、試生產(chǎn)次數(shù)按計(jì)劃時(shí)間試車(chē)、試生產(chǎn)，但由于準(zhǔn)備不充分而停止、推后，或具潛在問(wèn)題，統(tǒng)計(jì)這些影響次數(shù)。根據(jù)需求，按同等重要同樣權(quán)重統(tǒng)計(jì)：已有規(guī)章制度數(shù)/需求（計(jì)劃）的規(guī)章制度數(shù)100%越高越好綜合管理部%內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　華源機(jī)械KPI辭典所屬部門(mén)序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說(shuō)明總經(jīng)理、副總經(jīng)理1凈資產(chǎn)收益率稅前利潤(rùn)總額與所有者權(quán)益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤(rùn)總額/考核期平均所有者權(quán)益100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　總經(jīng)理、副總經(jīng)理2資產(chǎn)保值增值率所有者權(quán)益期末總額與期初總額的比率衡量所有制權(quán)益是否受到損失所有者權(quán)益期末總額/所有者權(quán)益期初總額100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　總經(jīng)理、副總經(jīng)理3項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目實(shí)際決算金額與項(xiàng)目預(yù)算金額之比提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％內(nèi)部費(fèi)用控制　綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動(dòng)流失的除外）綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　技術(shù)部1項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目實(shí)際決算金額與項(xiàng)目預(yù)算金額之比提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好綜合管理部％內(nèi)部費(fèi)用控制　技術(shù)部2項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購(gòu)不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購(gòu)不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)及采購(gòu)的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客 顧客滿意度　技術(shù)部3質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)質(zhì)量管理體系完成的時(shí)間為了提高產(chǎn)品品質(zhì)，盡快完成質(zhì)量管理體系的建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部天內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　經(jīng)營(yíng)部1外部銷(xiāo)售收入計(jì)劃完成率開(kāi)發(fā)外部客戶，并與外部客戶交易發(fā)生的銷(xiāo)售收入提升與外部客戶的交易額考核期實(shí)際外部銷(xiāo)售收入/考核期計(jì)劃外部銷(xiāo)售收入100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　經(jīng)營(yíng)部2發(fā)生訂單客戶的數(shù)量與公司發(fā)生交易產(chǎn)生銷(xiāo)售額的公司的數(shù)量開(kāi)發(fā)有效客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售增長(zhǎng)　經(jīng)營(yíng)部3營(yíng)業(yè)毛利率提高銷(xiāo)價(jià)，增大盈利空間提高銷(xiāo)價(jià)考核期營(yíng)業(yè)毛利/考核期營(yíng)業(yè)收入100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　經(jīng)營(yíng)部4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。計(jì)劃銷(xiāo)售收入100%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　市場(chǎng)部2銷(xiāo)售資金回籠率當(dāng)期應(yīng)收回貨款的回籠情況按時(shí)足額回收貨款，保證資金安全當(dāng)期實(shí)際貨款回籠金額/當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額100%100%綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加當(dāng)期實(shí)際貨款回籠金額不含預(yù)收賬款，當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場(chǎng)部3售后服務(wù)投訴的次數(shù)售后服務(wù)投訴的次數(shù)提高售后服務(wù)水平數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次客戶客戶滿意度　市場(chǎng)部4客