【正文】 值。生產(chǎn)管理平臺建設(shè)建立多品種、多規(guī)格、多機型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計劃編制、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等具有專業(yè)化管理的多個平臺，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。質(zhì)量控制體系建設(shè)為了加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，建立集團質(zhì)量保證體系，強化華美品牌。績效管理推進公司將全面導(dǎo)入KPI體系，使員工績效考核更加科學(xué)，富有實效。提高人均績效 。第三部分 戰(zhàn)略主題識別戰(zhàn) 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務(wù)華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤增加√√√√√√√降低成本√√√√√√√√√√√銷售增長√√√√√板材棒材銷 售√顧 客滿意度√√√√√√√√√√√√√√√√加強分公司管理√√√提升采購管 理√√信息化管 理√√制度完善√√√√融資管理√√√費用控制√√√√√品牌塑造√√√戰(zhàn) 略主 題集團總部集團分子公司采購部銷售部財務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機械華美圣科華美運輸華美商務(wù)華海機械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合√√生產(chǎn)管理平臺建設(shè)√√√√√加快工程建設(shè)進度√質(zhì)量控制體系建設(shè)√√√√√√√激勵機制建 立√√√√√√√√√√√績效管理推 進√團隊管理√√√√√√√√√ 板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)財 務(wù)成本控制投資控制部項目議標(biāo)率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項目驗收合格率華源機械總/副總經(jīng)理成本控制華源機械綜合部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)理成本控制因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額華源圣科生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額財 務(wù)銷售增長華源機械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機械經(jīng)營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經(jīng)理銷售收入計劃完成率訂單達成的新增客戶數(shù)量集團財務(wù)中心實際銷售收入占計劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品數(shù)量華海機械總/副總經(jīng)理銷售計劃達成率華海機構(gòu)經(jīng)營部實際銷售金額占計劃銷售金額的比率顧客顧客滿意度集團銷售部顧客滿意度集團財務(wù)部財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)集團人力資源部招聘需求滿足率集團市場技術(shù)部市場調(diào)研報告是否及時提交市場調(diào)研報告不滿意的人次數(shù)集團總經(jīng)辦車輛使用不滿意被投訴的次數(shù)公文資料管理影響辦事效率的次數(shù)集團企劃質(zhì)控管理部企業(yè)經(jīng)營計劃編制是否按時完成網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障被投訴的次數(shù) 棒材廠產(chǎn)品合格率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部 板材廠彩圖車間產(chǎn)品合格率 集團總部企劃質(zhì)管部外審一般不符合項客戶因質(zhì)量因素投訴的噸次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證是否按時獲得通過質(zhì)量整改事項完成率集團總部企劃質(zhì)管部網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)生不安全的次數(shù)信息化管理內(nèi)部硬件、軟件信息化推進計劃達成率板材廠彩圖車間培訓(xùn)計劃完成率激勵機制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標(biāo)率集團總部人力資源部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達標(biāo)率人均培訓(xùn)小時數(shù)集團總部生產(chǎn)安全部生產(chǎn)員工人均安全培訓(xùn)小時數(shù)集團總部企劃質(zhì)管部集團業(yè)績考核報告是否按時提交績效管理推進學(xué)習(xí)與創(chuàng)新華美集團各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明工業(yè)園總指揮、副總指揮1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內(nèi)的項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　工業(yè)園總指揮、副總指揮2項目議標(biāo)率預(yù)算金額超過10萬元的規(guī)劃設(shè)計、土建、設(shè)備采購、設(shè)備安裝的項目應(yīng)議標(biāo)降低項目成本考核期已議標(biāo)的項目個數(shù)/考核期應(yīng)議標(biāo)的項目個數(shù)100%越高越好投資控制部%財務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮3現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場簽證原因合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進度每次簽證要有原因分析報告，并報投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批同意，簽證內(nèi)容要與簽證原因相符工業(yè)園總指揮、副總指揮4項目驗收不合格而返工的預(yù)算外支出金額項目質(zhì)量要有保證，不得返工提高項目驗收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮5施工安全事故發(fā)生的次數(shù)安全事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮6工程項目預(yù)算執(zhí)行率項目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項目實際決算金額/項目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費用控制　綜合管理部1因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù)因報建信息不準(zhǔn)確或不及時反饋影響決策的次數(shù)或報建不及時或手續(xù)不全影響項目進度的次數(shù)杜絕因報建工作對決策和項目的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好工業(yè)園指揮部領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　綜合管理部3培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)計劃完成程度完成培訓(xùn)計劃實際完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部4培訓(xùn)考試合格率員工參加培訓(xùn)考試達標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立只有進行了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進行此項考核.綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/實際在編的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)考核行政后勤管理的滿意程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　計劃財務(wù)部1因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　計劃財務(wù)部2財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料計劃財務(wù)部3財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　計劃財務(wù)部4內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心次顧客加強分公司管理　外協(xié)部1輔助設(shè)備采購致使項目延遲的天次數(shù)輔助設(shè)備采購不及時或者設(shè)備質(zhì)量問題致使項目延遲的天數(shù)提高設(shè)備采購的及時性并確保設(shè)備的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協(xié)部2外協(xié)項目進度計劃完成率外協(xié)項目進度計劃完成程度完成外協(xié)工作計劃實際完成考核期內(nèi)外協(xié)項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃項數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　外協(xié)部3違反招投標(biāo)程序的次數(shù)沒有依照招投標(biāo)程序進行的次數(shù)遵守招投標(biāo)程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理　外協(xié)部4生產(chǎn)輔料采購不及時或者質(zhì)量不達標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時或質(zhì)量不達標(biāo)導(dǎo)致停工待料的時間數(shù)確保采購及時質(zhì)量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時顧客顧客滿意度　工程管理部1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內(nèi)的項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進度　工程管理部2工程項目驗收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額驗收沒有通過而返工所發(fā)生費用提高工程項目的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務(wù)降低成本　工程管理部3工程項目預(yù)算執(zhí)行率項目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項目實際決算金額/項目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費用控制　工程管理部4安全隱患整改完成率集團安委會發(fā)現(xiàn)安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生實際整改項數(shù)/集團安委會發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改安全隱患項數(shù)*100%越高越好集團生產(chǎn)安全管理部％平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　工程管理部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推投資控制部1項目預(yù)決算偏差率預(yù)決算的符合程度減少的預(yù)決算不合理(項目預(yù)算金額項目決算金額)/項目預(yù)算金額100%越少越好綜合管理部%內(nèi)部費用控制　投資控制部2工程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)按規(guī)定程序?qū)こ淘O(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核過程進行管理提高工程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核的合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理　投資控制部3工程量清單編制不及時影響招投標(biāo)次數(shù)工程量清