【正文】 戶檔案資料管理不達(dá)標(biāo)的個(gè)數(shù)及時(shí)收集客戶檔案資料保證客戶檔案資料的完整數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部個(gè)內(nèi)部管理信息客戶檔案資料管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)收集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料丟失或毀壞華美運(yùn)輸KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明業(yè)務(wù)部1毛利計(jì)劃完成率毛利計(jì)劃完成程度提高銷售增長(zhǎng)和銷售毛利考核期營(yíng)業(yè)毛利/考核期營(yíng)業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　業(yè)務(wù)部2統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)影響會(huì)計(jì)核算的天數(shù)統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)延遲的天數(shù)按時(shí)統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部天顧客顧客滿意度　業(yè)務(wù)部3司機(jī)流失率考核期內(nèi)司機(jī)的流失率保證司機(jī)隊(duì)伍的穩(wěn)定考核期主動(dòng)離職的司機(jī)人數(shù)/考核期司機(jī)定員100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理　業(yè)務(wù)部4毛利率控制營(yíng)業(yè)成本，提高毛利空間控制營(yíng)業(yè)成本，提高毛利空間考核期營(yíng)業(yè)毛利/考核期營(yíng)業(yè)收入100%越大越好綜合管理部％財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　業(yè)務(wù)部5司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)提高司機(jī)安全意識(shí)，加強(qiáng)安全教育與管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　業(yè)務(wù)部6設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額加強(qiáng)設(shè)備、貨物的安全管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本設(shè)備、貨物因不可抗力的因素導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的不予考核業(yè)務(wù)部7應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。考核期平均欠款余額）越小越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低成本　總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推華美商務(wù)KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司各項(xiàng)服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表的設(shè)計(jì)、分發(fā)、回收、統(tǒng)計(jì)總經(jīng)理/副總經(jīng)理2利潤(rùn)計(jì)劃完成率內(nèi)部業(yè)務(wù)保本經(jīng)營(yíng)，開拓外部業(yè)務(wù)內(nèi)降成本費(fèi)用，外拓業(yè)務(wù)當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額/當(dāng)期計(jì)劃利潤(rùn)總額100%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理3是否發(fā)生食物中毒事件是否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越是越好集團(tuán)總經(jīng)辦平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護(hù)廠內(nèi)秩序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)包括集團(tuán)內(nèi)財(cái)產(chǎn)失竊；外來人員進(jìn)廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動(dòng)采取有效措施，未能阻止外來人員進(jìn)廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司綜合部各項(xiàng)服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查餐飲部1營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率餐飲毛利計(jì)劃完成程度保證利潤(rùn)增長(zhǎng)當(dāng)期實(shí)際餐飲毛利/當(dāng)期計(jì)劃餐飲毛利100%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　餐飲部2部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司綜合部各項(xiàng)服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查餐飲部3部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)部門其他方面不到位被集團(tuán)或外單位處罰或投訴的次數(shù)全面提升部門管理水平數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和集團(tuán)相關(guān)職能部門次內(nèi)部制度建設(shè)　餐飲部4是否發(fā)生食物中毒事件是否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越是越好集團(tuán)總經(jīng)辦平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　物業(yè)部1營(yíng)業(yè)毛利計(jì)劃完成率餐飲毛利計(jì)劃完成程度保證利潤(rùn)增長(zhǎng)當(dāng)期實(shí)際餐飲毛利/當(dāng)期計(jì)劃餐飲毛利100%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)降低成本　物業(yè)部2部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司綜合部各項(xiàng)服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查物業(yè)部3集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護(hù)廠內(nèi)秩序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)包括集團(tuán)內(nèi)財(cái)產(chǎn)失竊；外來人員進(jìn)廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動(dòng)采取有效措施，未能阻止外來人員進(jìn)廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的華海機(jī)械KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊說明華海機(jī)械總經(jīng)理1利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率稅前利潤(rùn)計(jì)劃完成程度保證目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)稅前實(shí)際利潤(rùn)/稅前計(jì)劃利潤(rùn)100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　華海機(jī)械總經(jīng)理2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營(yíng)業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低成本　總經(jīng)理/副總經(jīng)理5存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷售成本2）越小越好財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低成本　綜合部1員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算綜合部2培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合部3員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合部4招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合部5行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合部6統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)或不準(zhǔn)確的次數(shù)統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)或不準(zhǔn)確的次數(shù)保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的及時(shí)、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部次顧客顧客滿意度　財(cái)務(wù)部1因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　財(cái)務(wù)部4內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的次數(shù)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的次數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次顧客顧客滿意度　財(cái)務(wù)部5已獲利息保障倍數(shù)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用與公司效益的配比程度控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（公司當(dāng)月利潤(rùn)總額+公司當(dāng)月財(cái)務(wù)費(fèi)用）/公司當(dāng)月財(cái)務(wù)費(fèi)用越大越好財(cái)務(wù)部倍數(shù)內(nèi)部費(fèi)用控制　業(yè)務(wù)部1銷售毛利計(jì)劃完成率銷售毛利計(jì)劃完成程度保證利潤(rùn)增長(zhǎng)當(dāng)期實(shí)際銷售毛利/當(dāng)期計(jì)劃銷售計(jì)劃100%越大越好財(cái)務(wù)部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　業(yè)務(wù)部2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財(cái)務(wù)部天財(cái)務(wù)降低成本　廣州分公司3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷售成本2）越小越好財(cái)務(wù)部天財(cái)務(wù)降低成本　集團(tuán)總部各職能部門KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊說明采購(gòu)部1獲得的信用額度從供應(yīng)商處獲得的信用額度,為公司節(jié)省的財(cái)務(wù)費(fèi)用.降低成本應(yīng)付賬款付款賬期同期銀行貸款基準(zhǔn)利率保持在一定范圍財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)降低成本應(yīng)付賬款含不用承擔(dān)貼息的票據(jù)背書采購(gòu)部2采購(gòu)成本支出收益率相對(duì)于銷售價(jià)格，采購(gòu)成本越低，則收益越多激勵(lì)采購(gòu)部降低采購(gòu)成本（當(dāng)期平均噸鋼銷售價(jià)格－當(dāng)期消耗鋼坯平均噸鋼采購(gòu)成本－當(dāng)期噸鋼可變成本）/（當(dāng)期消耗鋼坯平均噸鋼采購(gòu)成本＋當(dāng)期噸鋼可變成本）100%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)降低成本　采購(gòu)部3采購(gòu)不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時(shí)數(shù)因采購(gòu)材料的交貨不及時(shí)而導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時(shí)數(shù)保證采購(gòu)材料交貨的及時(shí)性∑交貨不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時(shí)數(shù)越小越好各生產(chǎn)部門小時(shí)顧客顧客滿意度　采購(gòu)部4采購(gòu)質(zhì)量不合格造成損失的金額經(jīng)采購(gòu)物品質(zhì)量不合格而引發(fā)的金額的損失提高采購(gòu)物品質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好財(cái)務(wù)中心元財(cái)務(wù)降低成本以及因產(chǎn)品質(zhì)量因素導(dǎo)致的客戶投訴采購(gòu)部5采購(gòu)預(yù)付款資金成本預(yù)付款越多，期限越長(zhǎng)，資金成本越高控制預(yù)付款的金額，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用∑采購(gòu)預(yù)付賬款預(yù)付期銀行同期貸款利率保持在一定范圍財(cái)務(wù)中心元財(cái)務(wù)降低成本預(yù)付賬款包括承擔(dān)貼息的票據(jù)背書銷售部1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)