【正文】 戶檔案資料管理不達標(biāo)的個數(shù)及時收集客戶檔案資料保證客戶檔案資料的完整數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部個內(nèi)部管理信息客戶檔案資料管理不達標(biāo)包括未按時收集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料丟失或毀壞華美運輸KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明業(yè)務(wù)部1毛利計劃完成率毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部2統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù)統(tǒng)計信息不及時延遲的天數(shù)按時統(tǒng)計并進行提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部天顧客顧客滿意度　業(yè)務(wù)部3司機流失率考核期內(nèi)司機的流失率保證司機隊伍的穩(wěn)定考核期主動離職的司機人數(shù)/考核期司機定員100%越小越好集團人力資源管理部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理　業(yè)務(wù)部4毛利率控制營業(yè)成本，提高毛利空間控制營業(yè)成本，提高毛利空間考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部％財務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部5司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)提高司機安全意識，加強安全教育與管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　業(yè)務(wù)部6設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額加強設(shè)備、貨物的安全管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本設(shè)備、貨物因不可抗力的因素導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的不予考核業(yè)務(wù)部7應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。考核期平均欠款余額）越小越好集團財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推華美商務(wù)KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度集團員工對商務(wù)公司各項服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表的設(shè)計、分發(fā)、回收、統(tǒng)計總經(jīng)理/副總經(jīng)理2利潤計劃完成率內(nèi)部業(yè)務(wù)保本經(jīng)營，開拓外部業(yè)務(wù)內(nèi)降成本費用，外拓業(yè)務(wù)當(dāng)期實際利潤總額/當(dāng)期計劃利潤總額100%越大越好財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理3是否發(fā)生食物中毒事件是否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計越是越好集團總經(jīng)辦平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4集團安全保衛(wèi)不達標(biāo)次數(shù)集團安全保衛(wèi)不達標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護廠內(nèi)秩序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產(chǎn)安全管理部次顧客加強分公司管理集團安全保衛(wèi)不達標(biāo)包括集團內(nèi)財產(chǎn)失竊；外來人員進廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動采取有效措施，未能阻止外來人員進廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的綜合管理部1培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團隊管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算綜合管理部6財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料綜合管理部7財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度集團員工對商務(wù)公司綜合部各項服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查餐飲部1營業(yè)毛利計劃完成率餐飲毛利計劃完成程度保證利潤增長當(dāng)期實際餐飲毛利/當(dāng)期計劃餐飲毛利100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　餐飲部2部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度集團員工對商務(wù)公司綜合部各項服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查餐飲部3部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)部門其他方面不到位被集團或外單位處罰或投訴的次數(shù)全面提升部門管理水平數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和集團相關(guān)職能部門次內(nèi)部制度建設(shè)　餐飲部4是否發(fā)生食物中毒事件是否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計越是越好集團總經(jīng)辦平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　物業(yè)部1營業(yè)毛利計劃完成率餐飲毛利計劃完成程度保證利潤增長當(dāng)期實際餐飲毛利/當(dāng)期計劃餐飲毛利100%越大越好綜合管理部%財務(wù)降低成本　物業(yè)部2部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度集團員工對商務(wù)公司綜合部各項服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查物業(yè)部3集團安全保衛(wèi)不達標(biāo)次數(shù)集團安全保衛(wèi)不達標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護廠內(nèi)秩序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理集團安全保衛(wèi)不達標(biāo)包括集團內(nèi)財產(chǎn)失竊；外來人員進廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動采取有效措施，未能阻止外來人員進廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的華海機械KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明華海機械總經(jīng)理1利潤計劃達成率稅前利潤計劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實現(xiàn)稅前實際利潤/稅前計劃利潤100%越高越好集團財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　華海機械總經(jīng)理2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　總經(jīng)理/副總經(jīng)理5存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷售成本2）越小越好財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　綜合部1員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算綜合部2培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進行考核綜合部3員工培訓(xùn)考試達標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機制建立　綜合部4招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合部5行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合部6統(tǒng)計信息不及時或不準(zhǔn)確的次數(shù)統(tǒng)計信息不及時或不準(zhǔn)確的次數(shù)保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計的及時、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)/財務(wù)部次顧客顧客滿意度　財務(wù)部1因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　財務(wù)部2財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料財務(wù)部3財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　財務(wù)部4內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的次數(shù)內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的次數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務(wù)中心次顧客顧客滿意度　財務(wù)部5已獲利息保障倍數(shù)公司財務(wù)費用與公司效益的配比程度控制財務(wù)費用，降低財務(wù)風(fēng)險（公司當(dāng)月利潤總額+公司當(dāng)月財務(wù)費用）/公司當(dāng)月財務(wù)費用越大越好財務(wù)部倍數(shù)內(nèi)部費用控制　業(yè)務(wù)部1銷售毛利計劃完成率銷售毛利計劃完成程度保證利潤增長當(dāng)期實際銷售毛利/當(dāng)期計劃銷售計劃100%越大越好財務(wù)部%財務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財務(wù)部天財務(wù)降低成本　廣州分公司3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷售成本2）越小越好財務(wù)部天財務(wù)降低成本　集團總部各職能部門KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明采購部1獲得的信用額度從供應(yīng)商處獲得的信用額度,為公司節(jié)省的財務(wù)費用.降低成本應(yīng)付賬款付款賬期同期銀行貸款基準(zhǔn)利率保持在一定范圍財務(wù)中心%財務(wù)降低成本應(yīng)付賬款含不用承擔(dān)貼息的票據(jù)背書采購部2采購成本支出收益率相對于銷售價格，采購成本越低，則收益越多激勵采購部降低采購成本（當(dāng)期平均噸鋼銷售價格－當(dāng)期消耗鋼坯平均噸鋼采購成本－當(dāng)期噸鋼可變成本）/（當(dāng)期消耗鋼坯平均噸鋼采購成本＋當(dāng)期噸鋼可變成本）100%越大越好財務(wù)中心%財務(wù)降低成本　采購部3采購不及時導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時數(shù)因采購材料的交貨不及時而導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時數(shù)保證采購材料交貨的及時性∑交貨不及時導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時數(shù)越小越好各生產(chǎn)部門小時顧客顧客滿意度　采購部4采購質(zhì)量不合格造成損失的金額經(jīng)采購物品質(zhì)量不合格而引發(fā)的金額的損失提高采購物品質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好財務(wù)中心元財務(wù)降低成本以及因產(chǎn)品質(zhì)量因素導(dǎo)致的客戶投訴采購部5采購預(yù)付款資金成本預(yù)付款越多，期限越長，資金成本越高控制預(yù)付款的金額，節(jié)約財務(wù)費用∑采購預(yù)付賬款預(yù)付期銀行同期貸款利率保持在一定范圍財務(wù)中心元財務(wù)降低成本預(yù)付賬款包括承擔(dān)貼息的票據(jù)背書銷售部1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)