湖南太子奶公司采購管理制度(存儲版)
【正文】 購金額預(yù)估在 2 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 工程施工材料維護材料的領(lǐng)用由專項小組審批。 □ 采購 第一條 采購部門的劃分 （一）內(nèi)購：由公司供應(yīng)部門負責(zé)辦理。 （三）若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)倏商娲模少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證 明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會同使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 （三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，予以識別。 第八條 整理付款 （一）應(yīng)按照已收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于第二個工作日前湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 由主管核算后送會計部門。到貨后應(yīng)送品質(zhì)檢驗 人員檢驗，填制質(zhì)檢報告單驗收后方能入庫，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)于入庫前及時交涉。(二 ) 材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“ 裝箱單”及“采購單”開柜 (箱 ) 開柜 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同 其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮??等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過 5000 元以上者 (含 )，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 代理商前來處理，并盡可能維持異 常 狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過 5000 元者，則依實 對于 由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示 第四條 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表” 作 為入 賬 第五條 交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管 (含科長 ) 第六條 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意者，可 第七條 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽 第八條 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收 規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布 第九條 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 (一 )檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員 (二 )不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位， 第十條 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異 第十一條 發(fā)料作業(yè)管理辦法 QG/TZN 第一條 (一 ) 使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。 第六條 過磅時注意防止承購商作弊，應(yīng)由承購商與供應(yīng)部門經(jīng)辦人員于《廢料處理單》上共同簽證，以示負責(zé)。 第四條 各種廢料由供應(yīng)部門負責(zé)覓商訪價，盡可能售出，不得隨意扔棄，其收入歸公司所有。 （二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 □ 異常處理及采購信息收集 第一條 質(zhì)量檢驗及異常處理 采購材料質(zhì)量實行自檢、互檢、專檢相結(jié)合的辦法，對于 重要產(chǎn)品 (專業(yè)性較強的產(chǎn)品 )須全數(shù)檢驗 （逐件檢驗），對于非重要或檢測耗時較高的質(zhì)量指標(biāo)，要采取抽樣檢驗方法，應(yīng)及時會同質(zhì)量部門或生產(chǎn)部門制定或修改統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 第七條 進度控制及事務(wù)聯(lián)系 （一）對非急用材料或較大宗采購，采購應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表” 控制采購進度。 （二）采購核決權(quán)限： 采購類別 核決權(quán)限 采購核決權(quán)限 列屬統(tǒng)購項目的原料、物料、包裝 不論金額多寡 經(jīng)理 —— 總經(jīng)理 非屬統(tǒng)購項目的原料
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