【正文】 設方案 規(guī)劃布局方案本項目建設用地南起上集客貨運碼頭，北至城市干道上九路，西起客運碼頭梯道，東抵貨運碼頭坡道端部，總面積224095 m2。人行道結構自上至下依次為：3cm厚高強砼彩磚、3cm厚1：2水泥砂漿、15cm厚C15水泥砼、路基壓實度不小于90%。雨水管網(wǎng)工程規(guī)劃考慮到雨水管網(wǎng)應盡量收集周邊地塊的全部雨水，并為其它管線埋地留足適當空間。110KV同塔雙回路架空線沿線預留30米的高壓走廊。 其他公建設施工程區(qū)內擬建設加油站1座，占地面積6660m2，建設大型公共停車場1座，占地面積6660m2。 項目建成后的環(huán)保措施項目運營期間的環(huán)保措施主要有：（1）合理配置垃圾分類收集器具，嚴禁亂扔垃圾，并安排全密閉式的垃圾收集車和運送車，定期收集垃圾，送往附近的上集鎮(zhèn)垃圾處理場。（1）工程成本控制工程費用包括項目區(qū)域內土石方工程、道路工程、水電管網(wǎng)工程、公建設施工程等。土地費用占項目總成本比例大，是成本控制的關鍵環(huán)節(jié)，是代建單位協(xié)調能力的真正考驗，同時對保證項目目標的實現(xiàn)也起到至關重要的作用。② 本項目建設資金來源有兩個方面：政府支付的土地開發(fā)費用；根據(jù)工程建設進展由代建單位向金融機構的融資。工程招投標過程中，政府建設主管部門、財政審核部門、監(jiān)察局、招投標管理部門應派人全過程參與和監(jiān)督。2015年3月～2015年9月，完成公建服務設施工程（加油站、停車場）建設。（2）征地及拆遷補償費標準：15萬元/畝（南水北調項目應按移民補償標準辦理，）。 評價原則1）某縣上集鎮(zhèn)人民政府為了利用旅游優(yōu)勢進一步促進某縣整體發(fā)展,對上集鎮(zhèn)進行了控制性詳細規(guī)劃，將率先啟動上集城區(qū)綜合碼頭陸域拓展部分的建設，本工程是完善某縣旅游資源、帶動旅游相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎設施建設，屬于社會公益性質的旅游產(chǎn)業(yè)項目，主要進行國民經(jīng)濟評價，對工程的財務運行狀況僅做簡要分析。工程修理維護費按固定資產(chǎn)投資的1%計，維修費為85萬元；職工工資及福利根據(jù)人員編制計算，本工程定員10人，年工資按5萬元/人計，福利按工資總額的37%計，職工工資及福利費每年為80萬元；%計算，為43萬元。經(jīng)初步估算，此部分營運效益400萬/年，此部分效益體現(xiàn)在整個營運期之中。本工程建設經(jīng)濟效益初步分析經(jīng)濟合理，該工程的土地增值效益、環(huán)境效益及社會經(jīng)濟效益顯著。 政策環(huán)境風險 政策風險主要是指國內外政治經(jīng)濟條件發(fā)生重大變化或者上一級政府政策作出重大調整，項目原定目標難以實現(xiàn)甚至無法實現(xiàn)。 投資風險對策 為避免或減少因投資估算的不確定性造成投資增加的風險，建議采取以下對策：一是加大前期工作力度，加強征地拆遷的實物工程量的調查統(tǒng)計工作；二是留足預備費，同時加強投資成本管理與控制工作；三是及時跟蹤該片區(qū)規(guī)劃的變化情況，及時調整建設方案及融資方案。根據(jù)以往類似項目經(jīng)驗，征地拆遷是關系到項目能否順利實施的關鍵因素。同時，項目建設符合某縣相關政策和“十二五”發(fā)展規(guī)劃，符合某縣旅游總體規(guī)劃的要求，項目建設采用的布局、方案較為先進、合理，財務效益評價結果較好，建設是可行的。二是政府應及時地與代建單位進行資金決算，確保開發(fā)建設資金的及時供應。 社會影響風險 項目的社會風險是指項目與所在地互適應程度可能出現(xiàn)的問題，對社會各利益群體、當?shù)亟M織機構及當?shù)丶夹g、文化環(huán)境帶來的負面影響，而引發(fā)的項目可能承擔的風險。 綜合評價本項目是某縣人民政府為提高當?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展及帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措，項目不僅提高了某縣上集鎮(zhèn)旅游客運通過能力，通過對碼頭后方陸域的拓展，更加豐富了碼頭的旅游客運功能，提高了當?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展，也帶動了相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此部分效益主要體現(xiàn)在營運期前10年。工程靜態(tài)總投資16246萬元，扣除屬于國民經(jīng)濟內部轉移支付的費用后,國民經(jīng)濟評價影子投資為14946萬元,建設總工期2年。（8）投資估算匯總表見表81。（5）計費標準：大型土石方工程、園區(qū)內道路按二類工程指標估算。庫區(qū)碼頭陸域配套工程可行性研究報告7 項目實施進度庫區(qū)碼頭陸域配套工程總用地面積224095 m2，本工程建設內容主要包括土石方（場平）工程、道路工程、給水工程、排水工程、電力工程、電信工程、燃氣工程、路燈工程、綠化工程、公建服務設施工程（加油站、停車場）建設。工程項目的發(fā)包應嚴格按照國家及河南省招投標管理辦法實施，個別項目因配套時間緊急，需進行議標的必須經(jīng)過某縣人民政府、某縣航運服務中心（原某縣航運管理局）同意。（2）資金管理本項目資金管理工作主要包括：①單獨設立帳目進行工程成本核算工作，以便今后對工程收支進行審計。投標單位資質等條件相近時盡可能采用最低價中標，以節(jié)省成本。某縣人民政府對項目建設管理行使政府職權，全面監(jiān)督工程建設的全過程。 項目建成后對環(huán)境的影響項目運行期間對環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在：生活垃圾和生活污水。線形防護綠地主要在道路的中分帶及兩側的側分帶分布。 電力工程供電線路區(qū)內10KV配電線路成環(huán)狀與道路平行設置，一般設于道路一側人行道下。此外，按規(guī)范要求設置消火栓，間距不大于120m，重點地段不大于80m，完善建筑消防設備的配置，加強保養(yǎng)與維護。行車道路面寬度7～14m。庫區(qū)碼頭陸域配套工程可行性研究報告3 建設規(guī)模庫區(qū)碼頭陸域配套工程總用地面積224095 m2，主要包括水產(chǎn)品批發(fā)交易市場、旅游接待中心、康復養(yǎng)老中心、麒源旅游大廈、物流倉儲中心、船舶養(yǎng)護中心六大功能分區(qū)。上集碼頭主要服務對象為旅游客運群體，建設1個旅游客運泊位，年通過能力150萬人次/年。國家擴大內需的經(jīng)濟發(fā)展方略和加快推動服務業(yè)的發(fā)展，將為旅游業(yè)進一步發(fā)展創(chuàng)造新的機遇；隨著對現(xiàn)行休假制度的完善和帶薪休假制度的落實，將形成巨大的國內旅游消費市場。東帶：以省道335為軸線，聯(lián)結縣城——馬蹬——香花——九重。某縣將圍繞“水、都、寺、街”特色，建成1個4A級旅游景區(qū)（渠首），4A級旅游景區(qū)（丹江大觀苑、香嚴寺、坐禪谷、荊紫關古鎮(zhèn)），形成人文景觀與自然景觀交相輝映的旅游產(chǎn)品體系。作為某縣最大的客運碼頭上集碼頭水域部分已于2012年建成，是某縣的重要咽喉和旅客來往的主要集散地，對于某縣旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著關鍵性作用，但因各種原因，該碼頭的陸域配套設施建設進度大大滯后，導致上集碼頭只起到供旅客上下船作用，其單一的功能嚴重影響了某縣生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。南水北調中線核心水源區(qū)面積2616平方公里，%。荊紫關明清古建筑群是北方13省唯一完好的古建筑群，2001年5月，被命名為全國重點文物保護單位；千年古剎香嚴寺始建于唐代開元年間，與白馬寺、相國寺、少林寺并稱“中州四大名寺”，是大唐高僧慧忠國師的道場，唐宣宗李忱為躲避宮廷內亂，曾隱居于此，落發(fā)七年。受某縣航運服務中心委托，我院編制完成了《庫區(qū)碼頭陸域配套工程可行性研究報告》，擬盡快啟動上集碼頭陸域配套工程建設。建立健全全縣旅游發(fā)展管理機制，積極引進和培養(yǎng)中高級旅游經(jīng)營管理人才，提高從業(yè)人員素質和旅游管理水平。某縣上集鎮(zhèn)即位于三組團中的中部旅游組團。同時，由于旅游業(yè)的就業(yè)門檻較低，對勞動力