s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 文件材料；審計(jì)終結(jié)后，立卷責(zé)任人對(duì)審計(jì)項(xiàng)目形成的全部文件材料按立卷方法和規(guī)則進(jìn)行歸類整理，經(jīng)審計(jì)組組長(zhǎng)復(fù)查，并經(jīng) 集團(tuán)檔案管理機(jī)構(gòu)或者檔案工作人員檢查后，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編目和裝訂。 第十 九 條 借閱 內(nèi)部 審計(jì)檔案，僅限定在 集團(tuán)內(nèi)部 審計(jì) 部門 內(nèi) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 部， 外部 單位 和部門 不得查閱，但有特殊情況需要查閱 內(nèi)部 審計(jì)檔案或者要求出具 內(nèi)部 審計(jì)檔案證明的，須經(jīng) 集團(tuán)主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第二十 五 條 本 辦法由 集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)， 自發(fā)布之日起施行。 第十 七 條 集團(tuán)內(nèi)部 審 計(jì) 部門 應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配備必要的設(shè)備，建立健全 內(nèi)部 審計(jì)檔案保管制度，定期對(duì) 內(nèi)部 審計(jì)檔案保管情況進(jìn)行檢查，確保 內(nèi)部 審計(jì)檔案的安全。 其他備查文件材料，按文件材料形成的時(shí)間順序，并結(jié)合文件材料的重要程度進(jìn)行排列。 第七條 集團(tuán)內(nèi)部 審計(jì)檔案的建立實(shí)行審計(jì)組負(fù)
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