【正文】 督竣工驗(yàn)收工程決算綜合驗(yàn)收工程備案交房工程資料移交房屋面積測(cè)繪預(yù)售證辦理配合銷售工程開工建設(shè)（三）工作程序年度、月度、工作任務(wù)任務(wù)進(jìn)行分解特急項(xiàng)目園 林 工 程水 電 工 程土 建 工 程各 專 業(yè) 工 程 師 進(jìn) 行 圖 紙 審 核簽 訂 合 同公司招標(biāo)組辦理招標(biāo)材料采購及施工單位辦理材料的認(rèn)價(jià)手續(xù)編制工程管理方案，制定材料計(jì)劃，工期計(jì)劃，完善深化設(shè)計(jì)及計(jì)劃，協(xié)調(diào)配合計(jì)劃向施工單位交底，監(jiān)理公司交底，審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)，審查監(jiān)理公司的監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理方案。 不合格 返 工整 改 簽認(rèn)工程報(bào)驗(yàn)單監(jiān)理、工程部、造價(jià)部 合格下一道工序施工施工單位 （九）單位工程質(zhì)量控制圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底（工程部、造價(jià)部、監(jiān)理）審批施組、核定準(zhǔn)備工作（監(jiān)理單位、工程部）審定施工樣板監(jiān)理單位（工程部）簽認(rèn)分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量監(jiān)理單位（工程部）對(duì)隱蔽工程及其它驗(yàn)收工序進(jìn)行檢查簽認(rèn)其工作質(zhì)量監(jiān)理單位（工程部）核驗(yàn)原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量，對(duì)影響使用功能和觀感的材料進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控監(jiān)理單位（工程部）簽認(rèn)后施工單位進(jìn)行下道工序施工組織竣工前的自查自檢合格（施工單位）竣工資料報(bào)質(zhì)監(jiān)部門審查組織竣工初驗(yàn)（工程部、監(jiān)理單位）返工組織竣工驗(yàn)收（設(shè)計(jì)、地勘、質(zhì)監(jiān)站、工程部、監(jiān)理單位）工程施工質(zhì)量監(jiān)督意見書（質(zhì)量監(jiān)督站）竣工驗(yàn)收備案（工程部、監(jiān)理單位、施工單位）簽發(fā)竣工移交證書（工程部、監(jiān)理單位、物業(yè)公司）組織保修期的維修管理（工程部、造價(jià)部、施工單位）簽發(fā)保修期終結(jié)書（工程部、施工單位）（十）單位工程進(jìn)度控制編制、申報(bào)總施工進(jìn)度計(jì)劃施工單位總施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容包括：形象進(jìn)度工程量設(shè)備、材料、構(gòu)配件、勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 不同意審批工程部、造價(jià)部、監(jiān)理單位 編制、申報(bào)年度、季度、月度實(shí)施計(jì)劃施工單位 不同意 同意 審 核監(jiān)理、工程部協(xié)商制定進(jìn)度控制點(diǎn)工程部工期廷誤 偏離計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃施工單位檢查落實(shí)工程部、綜合部對(duì)施工單位的處罰監(jiān)理、工程部工程竣工施工單位（十一）工序質(zhì)量驗(yàn)收工序施工完畢施工單位返 修 自檢、互檢、專職檢 （施工單位） 不合格 填寫工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單施工單位 現(xiàn)場(chǎng)檢查（監(jiān)理單位） 不合格 合格簽署工序質(zhì)量驗(yàn)收單（監(jiān)理單位） 重要部位參加驗(yàn)收并跟蹤審核（工程部、造價(jià)部等相關(guān)部門）進(jìn)行下一道工序注： 重要部位砼施工工序施工單位需填報(bào)砼施工申請(qǐng)表。一、相關(guān)責(zé)任主體人員的管理監(jiān)理公司的人員不得進(jìn)行變更，總監(jiān)理工程師必須派工程招標(biāo)備案指定人員到崗，各專業(yè)監(jiān)理工程師也必須是投標(biāo)書中約定的人員。如有特殊情況要向總監(jiān)和甲方請(qǐng)假征得批準(zhǔn)。材料未經(jīng)監(jiān)理見證取樣，實(shí)驗(yàn)結(jié)果無效。質(zhì)量控制點(diǎn)（軸線、坐標(biāo)、標(biāo)高、沉降觀測(cè)、材料復(fù)試、隱蔽驗(yàn)收等）按有關(guān)規(guī)范實(shí)行報(bào)驗(yàn)制度。拒不服從監(jiān)理單位和建設(shè)單位的正常管理，態(tài)度惡劣者。（三）、所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單一律要求字跡清楚，內(nèi)容準(zhǔn)確，且所有簽證單必須至少簽字到公司分管領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)。工程部、造價(jià)部、監(jiān)理單位及施工單位各存一份。（二）工程款的支付流程預(yù)付工程款或定金：施工單位提出付款申請(qǐng)?jiān)靸r(jià)部確認(rèn)有關(guān)造價(jià)內(nèi)容工程部簽署意見公司負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部審核、簽字施工單位憑合同到財(cái)務(wù)部請(qǐng)款告知工程部、造價(jià)部工程進(jìn)度款支付流程：施工進(jìn)度報(bào)表 一式五份工程部審核、簽字監(jiān)理公司審核簽字蓋章 兩個(gè)工作日內(nèi)審定 造價(jià)部審核、簽字 五個(gè)工作日內(nèi)審定 公司負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部審核、簽字通知施工單位自行到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù) 注：（1）工程部結(jié)合監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)度報(bào)表的審核意見，由專業(yè)工程師及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)實(shí)際工程形象進(jìn)度。評(píng)審結(jié)果呈報(bào)董事會(huì)備案。 進(jìn)行初步談判，詳細(xì)了解其擬定的施工組織方案和主要的技術(shù)措施是否基本滿足公司各方面要求，對(duì)明顯不能滿足相應(yīng)要求的可在投標(biāo)前予以淘汰，使基本滿足要求的公司參與正式投標(biāo)。 工程部對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)、等級(jí)篩選；并展開實(shí)地考察。(六)確定中標(biāo)的原則和具體辦法： 投標(biāo)文件為密封卷，各投標(biāo)單位書面投標(biāo)文件必須會(huì)上當(dāng)場(chǎng)公開拆封。十、工程合同管理辦法（一）總則第一條 為加強(qiáng)公司的工程合同管理工作，促進(jìn)公司各項(xiàng)對(duì)外民事活動(dòng)的開展，規(guī)范對(duì)外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當(dāng)而造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本管理辦法。第八條 合同訂立的基本要求對(duì)外簽訂的合同必須同時(shí)滿足以下條件： 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第十條 除公司法定代表人外，其它任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能代表公司對(duì)外簽訂書面合同。第十六條 合同履行過程中的送達(dá)，原則上可以直接送達(dá)的由履約管理人或公司相關(guān)人員直接送達(dá)。第二十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行不定期的監(jiān)督管理，并直接做出監(jiān)督管理決定。第二十八條 一般合同應(yīng)保存至合同履行完畢后5年方可按照文件銷毀程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，重要的合同至少保存至合同履行完后10年方可銷毀，銷毀合同必須嚴(yán)格按照合同的簽約審查程序進(jìn)行報(bào)告。第三十五條 合同簽約階段，如因財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的重大過失或過錯(cuò)使得合同的付款方式、公司的履約付款能力出現(xiàn)重大問題，并給公司造成損失，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)此應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（一） 檔案類別及歸檔范圍：工程檔案主要是指建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目從醞釀、策劃、決策、建設(shè)、銷售到使用的全過程中所形成的有關(guān)文件資料，其歸檔范圍主要包含：可行性研究、任務(wù)書（1）項(xiàng)目建議書及批復(fù)；（2）可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估文件；（3）環(huán)境預(yù)測(cè)、專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告；（4）設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)劃任務(wù)書。（6）環(huán)保、消防、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻等報(bào)建及測(cè)評(píng)等文件，市政、水、暖、電、煤氣施工協(xié)議等；（7）施工執(zhí)照；（8）工程設(shè)計(jì)單位、勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)工程內(nèi)容的重要來函、文件；（9）工程概算、預(yù)算、決算資料，會(huì)計(jì)師（審計(jì)師）事務(wù)所對(duì)工程結(jié)算的審計(jì)報(bào)告；（10）工程用款、撥款計(jì)劃及核定資料；（11）工程竣工交付使用的固定資產(chǎn)有關(guān)資料。（三）檔案資料的交接手續(xù)辦理單件或少量的文檔資料的交接。作好“三寶”、“四口”、“五臨邊”防護(hù)，防護(hù)不到位者限期整改?，F(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)安全防護(hù)措施必須齊全、有效，安全防護(hù)措施不齊全或無效的（如安全帶只背不掛，不能發(fā)揮作用的），每處處以罰款100元/。七、執(zhí) 行紀(jì)律罰款由受罰單位交現(xiàn)金，工程罰款從工程款中扣除，若受罰者不執(zhí)行，并處以加倍罰款,罰款在每次撥款中扣除。甲方、施工、監(jiān)理單位各一份。合同審批表編號(hào)：合 同 名 稱合同簽定單位經(jīng) 辦 人合同擬簽定時(shí)間工程部意見造價(jià)部意見財(cái)務(wù)部意見法律顧問意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見董事長(zhǎng)意見備 注可以參照財(cái)務(wù)管理辦法，不同級(jí)有不同的簽證、付款等權(quán)限46 / 46。工程配合通知單 編 號(hào)：致： 公司： 根據(jù)目前工程進(jìn)展，有下列工作需要貴公司配合： 以上所列各項(xiàng)要求，望貴公司在 年 月 日前完成。1施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)必須嚴(yán)格按照成都市《關(guān)于建設(shè)工程揚(yáng)塵治理的若干規(guī)定》實(shí)施，時(shí)刻保持整潔，材料堆碼整齊，渣（土）及各類攪拌物必須進(jìn)行揚(yáng)塵控制，否則每發(fā)現(xiàn)一次處罰1000元。各種施工機(jī)械需有合格操作證的專人負(fù)責(zé)使用及維護(hù)，且掛有標(biāo)識(shí)牌，牌上標(biāo)注負(fù)責(zé)人、機(jī)械型號(hào)等內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)安全隱患的限期整改，如期不整改或整改不力者做罰款處理。其他工程檔案在項(xiàng)目完成后由工程檔案責(zé)任人向公司行政檔案管理部門移交并辦理移交手續(xù)。竣工文件（1） 項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)收、質(zhì)監(jiān)竣工驗(yàn)收、綜合竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要文件；（2） 建筑安裝竣工質(zhì)量保證資料、保修書、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄；（3） 工程項(xiàng)目竣工圖；（4） 工程移交清單（含設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試試驗(yàn)記錄，電氣裝置交接記錄等）（5） 消防驗(yàn)收有關(guān)資料，（6） 環(huán)保、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻的驗(yàn)收文件。第三十九條 上述相關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任后，公司有權(quán)根據(jù)內(nèi)部人事管理制度給予內(nèi)部紀(jì)律處分，包括