【正文】 門(mén)目標(biāo)達(dá)到的程度；b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量及其趨勢(shì)；c）產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢(shì)；d）顧客滿意和/或不滿意的程度及其趨勢(shì)；e）采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供方信息；f）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理狀況。 預(yù)防措施為消除尚未發(fā)生的潛在事故、事件、不符合，或其它潛在的不期望情況的發(fā)生，公司各職能部門(mén)對(duì)潛在的事故、事件、不符合進(jìn)行識(shí)別，采取必要的預(yù)防措施。 糾正措施 對(duì)管理體系中出現(xiàn)的事故、事件、不符合，公司各職能部門(mén)及執(zhí)行單位都有進(jìn)行識(shí)別的責(zé)任，找出事故、事件、不符合的原因，及時(shí)采取糾正措施，消除已出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象，確保管理體系的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)事件、不符合的狀況、確認(rèn)結(jié)果和處置情況予以記錄，為管理過(guò)程的追溯和改進(jìn)提供依據(jù)。公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的事件、不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取措施減小其產(chǎn)生的影響；對(duì)潛在的事件或緊急情況作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減小可能隨之引發(fā)的疾病和傷害、可能伴隨的環(huán)境影響。各分廠檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的歸口管理，中心化驗(yàn)室和各車間按其職責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 內(nèi)部審核 總則為了驗(yàn)證公司的管理體系是否符合 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求，是否運(yùn)行有效，根據(jù)公司管理體系文件的要求，定期進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)管理體系的現(xiàn)狀，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取預(yù)防或糾正措施，以保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客、相關(guān)方滿意 為了對(duì)管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量評(píng)價(jià)，公司建立了監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，收集、分析和利用顧客反饋的信息，確定顧客滿意率的測(cè)評(píng)方法。 控制要求詳見(jiàn)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》相關(guān)條款。管道標(biāo)識(shí)按國(guó)家安全管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)不同介質(zhì)管道進(jìn)行涂色區(qū)分，容器進(jìn)行注字標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí)出容器內(nèi)的介質(zhì)、工作溫度、工作壓力、容積等，中間產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)的監(jiān)控和測(cè)量進(jìn)行識(shí)別，由當(dāng)班的操作人員和化驗(yàn)員做好中間產(chǎn)品的特性指標(biāo)記錄，為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否提供依據(jù)；d）液體產(chǎn)品（原材料、中間產(chǎn)品、成品）。公司確定了生產(chǎn)過(guò)程控制的方法；規(guī)定了生產(chǎn)及事故的處理方法；確定了生產(chǎn)過(guò)程中需要控制的過(guò)程；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行制定了監(jiān)視和測(cè)量控制要求；所有出廠產(chǎn)品都經(jīng)檢驗(yàn)合格后才放行。供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：對(duì)索取到的資質(zhì)、資格應(yīng)合法有效，按供方業(yè)績(jī)是否符合企業(yè)要求和供貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。試驗(yàn)及時(shí)總結(jié)，篩選效果好的配方，改進(jìn)后進(jìn)行大田示范，大田示范后項(xiàng)目組根據(jù)示范情況，向公司提出是否進(jìn)行小面積推廣建議。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的輸入 進(jìn)行可行性分析：科學(xué)分析該項(xiàng)目的實(shí)施所需要的技術(shù)、儀器、設(shè)備、人員、原料，提出其中的難點(diǎn)及解決方法，客觀地評(píng)價(jià)公司現(xiàn)有的條件能否滿足項(xiàng)目的實(shí)施，那些方面不足，需要添加何種設(shè)備等。 公司應(yīng)提供具備滿足顧客要求能力的書(shū)面文件。：a）通過(guò)對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)等作業(yè)活動(dòng)的分析，對(duì)可能造成人員、設(shè)施傷害的風(fēng)險(xiǎn)因素和環(huán)境破壞的因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制，獲取足夠的信息，確定重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，為制定或更新職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)；b）公司管理者代表負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的最終確認(rèn)；c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的匯總，初步確定公司重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，提請(qǐng)管理者代表確認(rèn)；d）公司相關(guān)職能部門(mén)、各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)場(chǎng)所負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制，并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。如生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等。 信息資源 公司管理體系的運(yùn)行需要并產(chǎn)生大量的信息（包括程序、軟件、記錄和標(biāo)識(shí)四部分），對(duì)信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞過(guò)程進(jìn)行管理，對(duì)其有效利用。、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測(cè)人員的技術(shù)業(yè)績(jī)檔案，保持其員工相應(yīng)的資格證書(shū)和培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)記錄，技術(shù)職務(wù)升遷及獎(jiǎng)懲等有關(guān)質(zhì)料。資源包括:人力資源、專項(xiàng)技能和技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)力資源、信息資源等。復(fù)合肥分公司各部門(mén)職責(zé)詳見(jiàn)復(fù)合肥公司《質(zhì)量手冊(cè)》。工會(huì)主席a）負(fù)責(zé)工會(huì)和后勤的日常工作；b）督促企業(yè)改善員工勞動(dòng)條件；c）負(fù)責(zé)組織籌備召開(kāi)職工代表大會(huì)。d）協(xié)助最高管理者組織實(shí)施管理評(píng)審；e）組織制定、實(shí)施內(nèi)部管理體系審核，并驗(yàn)證其效果性。 管理體系策劃:公司總經(jīng)理主持對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，公司按GB/T19001200《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立并保持文件化的管理體系，以滿足管理方針、目標(biāo)和管理體系要求。 策劃 管理目標(biāo)公司根據(jù)具體情況，每年以文件形式下發(fā)年度目標(biāo)預(yù)算手冊(cè)（含管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)）。 管理手冊(cè)公司編制和保持《管理手冊(cè)》，手冊(cè)內(nèi)容包括：a）明確了管理體系的范圍（覆蓋的產(chǎn)品、員工、相關(guān)方、涉及的過(guò)程和場(chǎng)所）；b）引用了管理體系所編制的程序性文件；c）表述了管理體系過(guò)程順序及過(guò)程間的相互關(guān)系。 管理職責(zé)管理職責(zé)的劃分見(jiàn)本手冊(cè) 附錄 1：《公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 2：《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系職能分配表》, 以及本手冊(cè)第 5 章的要求。 備件備品配件通稱備件，是指為縮短檢修停歇時(shí)間而事先準(zhǔn)備的供檢修時(shí)更換的設(shè)備及零部件。 本手冊(cè)適用于GB/，適用于GB/T24001200OHSAS 18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過(guò)程。明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的過(guò)程及其相互聯(lián)系，銜接好各過(guò)程和單位職責(zé)的接口，協(xié)調(diào)好各個(gè)方面的關(guān)系，發(fā)揮好管理體系的整體功能。 更改、修訂和換版 為了保持本手冊(cè)的適用性，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過(guò)程發(fā)生變化而使手冊(cè)需要變動(dòng)時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)提出手冊(cè)更改申請(qǐng)，由企管部會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部下達(dá)手冊(cè)更改通知，持有人應(yīng)嚴(yán)格按通知要求實(shí)施更改，并將更改章節(jié)、頁(yè)碼、時(shí)間和內(nèi)容及時(shí)在更改記錄表中記錄清楚。 管理體系方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針嚴(yán) 格 過(guò) 程 控 制分 析 對(duì) 比 提 高科 技 創(chuàng) 新 領(lǐng) 先顧 客 滿 意 為 準(zhǔn) 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以人為本 守法誠(chéng)信安全第一 綠色節(jié)能預(yù)防為主 持續(xù)改進(jìn) 管理目標(biāo)公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)詳見(jiàn)《年度公司目標(biāo)預(yù)算手冊(cè)》。 經(jīng)營(yíng)理念——至精至誠(chéng)產(chǎn)品精、質(zhì)量精、服務(wù)精；對(duì)用戶誠(chéng)、對(duì)經(jīng)銷商誠(chéng)、對(duì)公眾誠(chéng)。心連心公司在同行業(yè)內(nèi)率先通過(guò)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，為國(guó)家環(huán)?？偩?、中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)確認(rèn)的環(huán)保優(yōu)秀企業(yè)。組織宣傳和貫徹管理體系各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí)。《三合一體系管理手冊(cè)》經(jīng)審定符合 GB/T190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求。負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)并批準(zhǔn)程序文件。“心連心”化肥暢銷河南、山東、江蘇、安徽、廣東、東北等地，擁有5000多個(gè)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，遠(yuǎn)銷韓國(guó)、東南亞等地區(qū)。至精至誠(chéng)的經(jīng)營(yíng)理念，使心連心人在不斷的變動(dòng)、發(fā)展的市場(chǎng)上，時(shí)刻致力于讓客戶更滿意，創(chuàng)新圖強(qiáng)，從而無(wú)往不勝。 需向外單位提供本手冊(cè)時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意。 管理原則的應(yīng)用 關(guān)注客戶、員工和社會(huì)相關(guān)方公司通過(guò)建立管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，去充分了解、掌握公司客戶、員工和社會(huì)相關(guān)方的要求和期望，形成靈敏、高效的信息傳遞、溝通和反饋機(jī)制，制定管理體系的管理方針、目標(biāo)和管理方案，增強(qiáng)公司管理體系適應(yīng)市場(chǎng)變化發(fā)展的能力，不斷提升公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，從最大程度上滿足公司客戶、員工和社會(huì)相關(guān)方的需求。 基于事實(shí)的決策方法事實(shí)是公司管理決策的基本依據(jù)。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，使其成為本公司管理體系要求的一部分。 按照生產(chǎn)需要，用現(xiàn)代的技術(shù)成就和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)改變現(xiàn)有設(shè)備的結(jié)構(gòu)，改善現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)性能，使之全部或局部達(dá)到新設(shè)備的技術(shù)性能。 測(cè)量、分析和改進(jìn)為確保建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程作出了規(guī)定，內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第 8 章和《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《事件調(diào)查控制程序》、《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》等。本條款適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)依據(jù)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件的控制。 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施要求a）各相關(guān)職能部門(mén)、生產(chǎn)單位在制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、已識(shí)別的不可承受風(fēng)險(xiǎn)因素與重大環(huán)境因素、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)狀況以及相關(guān)方的要求進(jìn)行制定；b）目標(biāo)的制定必須體現(xiàn)出重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的連續(xù)性及對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指標(biāo)的制定要求具備先進(jìn)性、可操作性和量化；c）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的審核、實(shí)施的歸口管理。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu):公司總經(jīng)理確定本公司管理體系組織結(jié)構(gòu)，詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄 1；規(guī)定公司各職能部門(mén)和生產(chǎn)單位的職能職責(zé)，詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄 2；主要部門(mén)和人員的管理職責(zé)和權(quán)限在手冊(cè)第五章 表述。生產(chǎn)副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)管理體系在分廠貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；b）組織、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)管理活動(dòng)；c）確定、提供并維護(hù)為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；d）確定并管理為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境；e）組織進(jìn)行事故、事件、不合格品原因分析，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施；f）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求以得到滿足。中心化驗(yàn)室職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的分析化驗(yàn)工作和化驗(yàn)室環(huán)境因素、危害的識(shí)別、確定和實(shí)施工作； 、環(huán)保、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織原材料、半成品以及成品的分析化驗(yàn)工作。評(píng)審方式一般采用會(huì)議形式，特殊情況可采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容：評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，變更的需要（包括管理方針和目標(biāo)），以保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，由企管部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并保存相關(guān)記錄。 由人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制定各類人員的任職條件標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施評(píng)價(jià)和考核，為確保對(duì)員工的專業(yè)技能和管理知識(shí)的更新，公司應(yīng)提供培訓(xùn)或采取相應(yīng)措施以滿足要求。 生產(chǎn)、測(cè)量設(shè)備的管理測(cè)量設(shè)備包括實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所需的測(cè)量?jī)x器、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、軟件和輔助設(shè)備。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理達(dá)到規(guī)定要求的重要控制手段。e）為確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，進(jìn)行的公司內(nèi)部技術(shù)改造，費(fèi)用20萬(wàn)元以上，480萬(wàn)元以下的項(xiàng)目屬中型技改項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，全過(guò)程由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)并編制實(shí)施方案；20萬(wàn)以下的技改技革項(xiàng)目由總工程師批準(zhǔn)，一（二、三）分廠負(fù)責(zé)組織實(shí)施；復(fù)合肥公司的技改項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)，復(fù)合肥公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司為保證所提供產(chǎn)品能滿足合同要求，銷售部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)通過(guò)對(duì)合同的評(píng)審，確保理解顧客明確的、合理的要求。 協(xié)商和溝通的內(nèi)容：公司在以下方面應(yīng)與顧客、相關(guān)方和員工之間保持良好的溝通和聯(lián)絡(luò)：a）掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，國(guó)家、行業(yè)或上級(jí)關(guān)于職業(yè)健康安全和環(huán)保要求的信息；b）問(wèn)訊、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c）了解在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，以及向顧客提供產(chǎn)品后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨；d）了解產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中員工和相關(guān)方反饋的信息，包括安全、環(huán)保指標(biāo)是否達(dá)到要求。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的評(píng)審 依據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案，在適當(dāng)?shù)碾A段，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出評(píng)審申請(qǐng)，農(nóng)化中心經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門(mén)進(jìn)行。項(xiàng)目的驗(yàn)收以報(bào)告會(huì)議形式進(jìn)行，最后的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由農(nóng)化中心組織項(xiàng)目組以外人員撰寫(xiě)，內(nèi)容包括評(píng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)論的價(jià)值，是否適宜大量生產(chǎn)、推廣，提出其中需要改進(jìn)的部分，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 采購(gòu)信息采購(gòu)部必須在采購(gòu)合同簽訂前，確保采購(gòu)物資的各種信息要求是充分的，采購(gòu)信息包括：a）各生產(chǎn)單位以書(shū)面形式或網(wǎng)絡(luò)（ERP）提出經(jīng)確認(rèn)的所需采購(gòu)物資的信息；b）編制的采購(gòu)計(jì)劃在傳遞給合格供方以前，由有采購(gòu)行為的相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核其充分性；c）向外部供方傳遞的采購(gòu)信息應(yīng)包括：擬采購(gòu)產(chǎn)品的類別、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全或其他要求；采購(gòu)產(chǎn)品交付方式、交付地點(diǎn)；規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、接受準(zhǔn)則、其他技術(shù)資料的要求等。 復(fù)合肥生產(chǎn)控制按復(fù)合肥《質(zhì)量手冊(cè)》。通過(guò)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)（日期、堆放地點(diǎn)）等進(jìn)行標(biāo)識(shí), 并加以記錄（記錄包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、編號(hào)、時(shí)間、地點(diǎn)、收貨人或發(fā)貨人簽名）。 控制范圍對(duì)用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。a）對(duì)遵守情況的評(píng)價(jià)控制例行評(píng)價(jià)：生產(chǎn)管理部每年對(duì)適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)，修改完善《法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)表》。審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫(xiě)《審核報(bào)告》，審核組長(zhǎng)確認(rèn)簽字，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)送總經(jīng)理并發(fā)給有關(guān)部門(mén)；d）受審核部門(mén)對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正，審核組定期進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證其有效性；e）內(nèi)部管理體系審核中使用的全部記錄在審核工作結(jié)束后由審核組長(zhǎng)移交企管部保存。當(dāng)產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行處置或采取糾正措施。 產(chǎn)品不合格控制方法如下：a）產(chǎn)品尿素、甲醇、復(fù)合肥出現(xiàn)不合格品需返工時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車間主任批準(zhǔn)；需降級(jí)的，應(yīng)由主管部門(mén)批準(zhǔn)。a）、 b）、c）數(shù)據(jù)收集和分析應(yīng)由各分廠歸口，d）由市場(chǎng)部進(jìn)行收集分析，e）由采