【正文】 適當的統計技術收集和分析有關信息，報生產管理部進行匯總和分析。 糾正措施 對管理體系中出現的事故、事件、不符合，公司各職能部門及執(zhí)行單位都有進行識別的責任，找出事故、事件、不符合的原因，及時采取糾正措施，消除已出現的不符合現象，確保管理體系的有效性和產品質量的符合性。9 附錄附錄 1 管理體系程序文件清單附錄 2 手冊更改記錄表附圖 1～4 產品生產工藝流程示意圖附錄 3 公司管理體系組織結構圖附錄 4 公司管理體系職能分配表附錄 5 重要環(huán)境因素匯總表附錄 6 重大危險源風險評價匯總表附錄 1程 序 文 件 清 單序號名 稱質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全標準號1《文件控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO120102 《記錄控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO220103《環(huán)境因素識別評價控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO320104《法律法規(guī)及其他要求控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO420105《目標、指標和管理方案控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO520106《人力資源培訓控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO620107《信息交流控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO720108《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序》Q/E/HSQEHS/XLXBO820109《相關方施加影響控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO9201010《應急準備和響應控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B10201011《監(jiān)測和測量控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B11201012《法律法規(guī)合規(guī)性評價控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B12201013《不符合、糾正和預防措施控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B13201014《內部審核控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B14201015《管理評審控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B15201016《數據、信息分析程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B16201017《產品實現控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B17201018《危險源辨識、風險評價控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B18201019《事件調查控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B192010附錄 2手 冊 更 改 記 錄 表序號更章節(jié)更改頁碼更改方式更改時間更改人附圖 1尿素、甲醇生產流程圖（一分廠）煤 檢 驗 Ｑ 造 氣 Ｑ脫 硫 Ｑ2變換 Ｑ2二脫 ＱPC、PSACO2脫碳 Ｑ甲 醇 Ｑ氨 合 成 Ｑ尿素總控 Ｑ精醇粗醇罐合格CO2壓縮入庫烴化壓縮一段 壓縮二段 壓縮三段 壓縮四段 壓縮五段 壓縮六段 檢 驗不合格蒸 發(fā) 處 置 造 粒包 裝 Ｑ檢 驗不合格合格△ 代表關鍵崗位入庫（尿素） Ｑ附圖 2尿素、甲醇生產流程圖（二分公司）煤 檢 驗 Ｑ 造 氣 Ｑ脫 硫 Ｑ 脫碳高壓機一段、二段 甲醇合成粗醇罐CO2壓縮低壓機變脫甲醇精餾餾高壓機三段不合格檢 驗 合格入庫烴 化氨 合 成 Ｑ尿素總控 Ｑ氨庫蒸 發(fā) 處 置 造 粒包 裝 Ｑ檢 驗不合格合格△ 代表關鍵崗位入庫（尿素） Ｑ附圖 3尿素、甲醇生產流程圖（三分廠）煤 檢 驗 Ｑ 造 氣 Ｑ脫 硫 Ｑ 脫碳高壓機一段、二段 甲醇合成粗醇罐CO2壓縮低壓機變脫高壓機三段 送二分公司烴 化氨 合 成 Ｑ尿素總控 Ｑ氨庫蒸 發(fā) 處 置 造 粒包 裝 Ｑ檢 驗不合格合格△ 代表關鍵崗位入庫（尿素） Ｑ附圖 4復合肥生產流程圖投　料 造　粒配　料干　燥 　冷　卻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不合格檢 驗 檢驗包裝入庫合格△ 代表關鍵崗位附錄 31河 南 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 管 理 體 系 組 織 機 構 圖總經理常務副總技術副總財務副總發(fā)展副總總經辦計算機中心財務部人力資源部市場品牌部企業(yè)管理部證券事務部會計部三分廠管理者代表一分廠技術管理部審計監(jiān)察部工會主席供銷副總保衛(wèi)科職工食堂銷售部采購部職工醫(yī)院復合肥事業(yè)部行政科生產副總二分公司生產管理部工程研究中心中心化驗室計量中心附錄 32復合肥公司管理體系組織機構圖總經理 企管副總企管副總企管副總企管副總采購部辦公室一廠二廠技術部倉庫質管科農化中心市場部銷售公司二公司 銷售公司一公司 附錄 41河南心連心化肥有限公司管理體系職能分配表GB/T190012008總經理管理者代表生產副總技術副總供銷副總財務副總發(fā)展副總總經辦企業(yè)管理部審計監(jiān)察部人力資源部市場品牌部銷售部采購部財務部技術管理部工程研究中心計算機中心證券事務部生產管理部保衛(wèi)科行政科中心化驗室計量中心一二三分廠復合肥公司☆○○○○○○☆▲○○○○○○○○○○○○○○○☆☆☆☆☆△△○○○○○○○○○○○○○○○☆☆☆△○○○○○○○○○○○○○○○☆△△△☆○○○▲○○○○○○○○○○○○○☆○▲☆○○○○○○○○○○○○▲○○○○☆▲△☆△▲△☆▲☆△○☆○△▲○○☆△▲△△☆▲☆△▲☆○☆▲○☆○▲○○○○○○○○○○○○○○○☆○▲○○○○○○○○○○○○○○○☆△▲☆○○▲☆△○△○▲△☆○▲○○○○○○○○○○△○○○○表內符號含義：“☆”主管領導；“▲”歸口管理；“△”分管部門；“ ○”參與管理。 預防措施為消除尚未發(fā)生的潛在事故、事件、不符合，或其它潛在的不期望情況的發(fā)生，公司各職能部門對潛在的事故、事件、不符合進行識別，采取必要的預防措施。 持續(xù)改進的策劃和管理應按以下步驟進行控制：a）測量分析現狀，確定改進的項目；b）對已識別的改進項目確定改進的目標；c）調查可能的原因，通過數據分析找出關鍵的原因；d）為實現已確定的改進目標，研究、評價、確定改進的方案；e）實施所確定的改進方案；f）對改進的結果進行測量、驗證和分析，證實并確認改進后的效果；g）將經證實有效的改進措施納入相關文件，必要時對相關人員進行培訓，以保持改進的成果；原有的改進實現后，再選擇新的改進項目，再開始新一輪的PDCA循環(huán)，繼續(xù)進行新的改進。為了確定管理體系的適宜性和有效性并識別持續(xù)改進的機會，收集分析如下信息：a）各部門目標達到的程度；b）產品實現過程質量及其趨勢；c）產品質量及其趨勢；d）顧客滿意和/或不滿意的程度及其趨勢；e）采購產品質量狀況及供方信息；f）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理狀況。對在交付或開始使用后發(fā)現產品不合格時，銷售部應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。凡公司參與不合格品評審、處置人員，應預先通過其資格確認。否則，在策劃安排圓滿完成之前，不應放行產品和交付服務。所有檢驗記錄應清楚表明產品已按所規(guī)定的檢驗標準進行了檢驗，并要妥善保存。當監(jiān)視和測量結果表明過程能力不能滿足要求時，由企管部負責組織實施糾正和糾正措施，并驗證措施的有效性。 控制內容和要求a）企管部根據擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，對審核方案進行策劃，制定年度內部質量審核工作計劃 ，報管理者代表批準后實施； b）由管理者代表任命與受審核部門無直接責任且具有內部審核員資格的人選擔任審核員，并任命審