【正文】 適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)收集和分析有關(guān)信息，報(bào)生產(chǎn)管理部進(jìn)行匯總和分析。 糾正措施 對(duì)管理體系中出現(xiàn)的事故、事件、不符合，公司各職能部門及執(zhí)行單位都有進(jìn)行識(shí)別的責(zé)任，找出事故、事件、不符合的原因，及時(shí)采取糾正措施，消除已出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象，確保管理體系的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。9 附錄附錄 1 管理體系程序文件清單附錄 2 手冊(cè)更改記錄表附圖 1～4 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程示意圖附錄 3 公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄 4 公司管理體系職能分配表附錄 5 重要環(huán)境因素匯總表附錄 6 重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表附錄 1程 序 文 件 清 單序號(hào)名 稱質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)號(hào)1《文件控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO120102 《記錄控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO220103《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO320104《法律法規(guī)及其他要求控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO420105《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO520106《人力資源培訓(xùn)控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO620107《信息交流控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO720108《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》Q/E/HSQEHS/XLXBO820109《相關(guān)方施加影響控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–BO9201010《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B10201011《監(jiān)測和測量控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B11201012《法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B12201013《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B13201014《內(nèi)部審核控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B14201015《管理評(píng)審控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B15201016《數(shù)據(jù)、信息分析程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B16201017《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B17201018《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B18201019《事件調(diào)查控制程序》Q/E/HSQEHS/XLX–B192010附錄 2手 冊(cè) 更 改 記 錄 表序號(hào)更章節(jié)更改頁碼更改方式更改時(shí)間更改人附圖 1尿素、甲醇生產(chǎn)流程圖（一分廠）煤 檢 驗(yàn) Ｑ 造 氣 Ｑ脫 硫 Ｑ2變換 Ｑ2二脫 ＱPC、PSACO2脫碳 Ｑ甲 醇 Ｑ氨 合 成 Ｑ尿素總控 Ｑ精醇粗醇罐合格CO2壓縮入庫烴化壓縮一段 壓縮二段 壓縮三段 壓縮四段 壓縮五段 壓縮六段 檢 驗(yàn)不合格蒸 發(fā) 處 置 造 粒包 裝 Ｑ檢 驗(yàn)不合格合格△ 代表關(guān)鍵崗位入庫（尿素） Ｑ附圖 2尿素、甲醇生產(chǎn)流程圖（二分公司）煤 檢 驗(yàn) Ｑ 造 氣 Ｑ脫 硫 Ｑ 脫碳高壓機(jī)一段、二段 甲醇合成粗醇罐CO2壓縮低壓機(jī)變脫甲醇精餾餾高壓機(jī)三段不合格檢 驗(yàn) 合格入庫烴 化氨 合 成 Ｑ尿素總控 Ｑ氨庫蒸 發(fā) 處 置 造 粒包 裝 Ｑ檢 驗(yàn)不合格合格△ 代表關(guān)鍵崗位入庫（尿素） Ｑ附圖 3尿素、甲醇生產(chǎn)流程圖（三分廠）煤 檢 驗(yàn) Ｑ 造 氣 Ｑ脫 硫 Ｑ 脫碳高壓機(jī)一段、二段 甲醇合成粗醇罐CO2壓縮低壓機(jī)變脫高壓機(jī)三段 送二分公司烴 化氨 合 成 Ｑ尿素總控 Ｑ氨庫蒸 發(fā) 處 置 造 粒包 裝 Ｑ檢 驗(yàn)不合格合格△ 代表關(guān)鍵崗位入庫（尿素） Ｑ附圖 4復(fù)合肥生產(chǎn)流程圖投　料 造　粒配　料干　燥 　冷　卻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不合格檢 驗(yàn) 檢驗(yàn)包裝入庫合格△ 代表關(guān)鍵崗位附錄 31河 南 心 連 心 化 肥 有 限 公 司 管 理 體 系 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖總經(jīng)理常務(wù)副總技術(shù)副總財(cái)務(wù)副總發(fā)展副總總經(jīng)辦計(jì)算機(jī)中心財(cái)務(wù)部人力資源部市場品牌部企業(yè)管理部證券事務(wù)部會(huì)計(jì)部三分廠管理者代表一分廠技術(shù)管理部審計(jì)監(jiān)察部工會(huì)主席供銷副總保衛(wèi)科職工食堂銷售部采購部職工醫(yī)院復(fù)合肥事業(yè)部行政科生產(chǎn)副總二分公司生產(chǎn)管理部工程研究中心中心化驗(yàn)室計(jì)量中心附錄 32復(fù)合肥公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 企管副總企管副總企管副總企管副總采購部辦公室一廠二廠技術(shù)部倉庫質(zhì)管科農(nóng)化中心市場部銷售公司二公司 銷售公司一公司 附錄 41河南心連心化肥有限公司管理體系職能分配表GB/T190012008總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總技術(shù)副總供銷副總財(cái)務(wù)副總發(fā)展副總總經(jīng)辦企業(yè)管理部審計(jì)監(jiān)察部人力資源部市場品牌部銷售部采購部財(cái)務(wù)部技術(shù)管理部工程研究中心計(jì)算機(jī)中心證券事務(wù)部生產(chǎn)管理部保衛(wèi)科行政科中心化驗(yàn)室計(jì)量中心一二三分廠復(fù)合肥公司☆○○○○○○☆▲○○○○○○○○○○○○○○○☆☆☆☆☆△△○○○○○○○○○○○○○○○☆☆☆△○○○○○○○○○○○○○○○☆△△△☆○○○▲○○○○○○○○○○○○○☆○▲☆○○○○○○○○○○○○▲○○○○☆▲△☆△▲△☆▲☆△○☆○△▲○○☆△▲△△☆▲☆△▲☆○☆▲○☆○▲○○○○○○○○○○○○○○○☆○▲○○○○○○○○○○○○○○○☆△▲☆○○▲☆△○△○▲△☆○▲○○○○○○○○○○△○○○○表內(nèi)符號(hào)含義：“☆”主管領(lǐng)導(dǎo)；“▲”歸口管理；“△”分管部門；“ ○”參與管理。 預(yù)防措施為消除尚未發(fā)生的潛在事故、事件、不符合，或其它潛在的不期望情況的發(fā)生，公司各職能部門對(duì)潛在的事故、事件、不符合進(jìn)行識(shí)別，采取必要的預(yù)防措施。 持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理應(yīng)按以下步驟進(jìn)行控制：a）測量分析現(xiàn)狀，確定改進(jìn)的項(xiàng)目；b）對(duì)已識(shí)別的改進(jìn)項(xiàng)目確定改進(jìn)的目標(biāo)；c）調(diào)查可能的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵的原因；d）為實(shí)現(xiàn)已確定的改進(jìn)目標(biāo)，研究、評(píng)價(jià)、確定改進(jìn)的方案；e）實(shí)施所確定的改進(jìn)方案；f）對(duì)改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行測量、驗(yàn)證和分析，證實(shí)并確認(rèn)改進(jìn)后的效果；g）將經(jīng)證實(shí)有效的改進(jìn)措施納入相關(guān)文件，必要時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保持改進(jìn)的成果；原有的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)后，再選擇新的改進(jìn)項(xiàng)目，再開始新一輪的PDCA循環(huán)，繼續(xù)進(jìn)行新的改進(jìn)。為了確定管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，收集分析如下信息：a）各部門目標(biāo)達(dá)到的程度；b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量及其趨勢；c）產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢；d）顧客滿意和/或不滿意的程度及其趨勢；e）采購產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供方信息；f）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理狀況。對(duì)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，銷售部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。凡公司參與不合格品評(píng)審、處置人員，應(yīng)預(yù)先通過其資格確認(rèn)。否則，在策劃安排圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。所有檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品已按所規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢驗(yàn)，并要妥善保存。當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果表明過程能力不能滿足要求時(shí)，由企管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正和糾正措施，并驗(yàn)證措施的有效性。 控制內(nèi)容和要求a）企管部根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； b）由管理者代表任命與受審核部門無直接責(zé)任且具有內(nèi)部審核員資格的人選擔(dān)任審核員，并任命審