【正文】 多方協(xié)調(diào)才能滿足的合同。d)來自本公司的合同修訂要求一般僅限于交付、時間等不影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能的修訂，并且只能在發(fā)生無可抗拒的外在影響時方可修訂.。接到顧客投訴時，受理投訴者需把該投訴記錄于《顧客來訪/來電/來函記錄表》，并由銷售部審閱。服務(wù)驗證活動由管理者代表組織實施，驗證的內(nèi)容主要為對顧客溝通結(jié)果的分析評價。，未經(jīng)顧客的同意，不得擅自挪作它用或處理。d)對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響（相關(guān)方）評估及施加環(huán)境和安全影響見《相關(guān)方施加影響控制程序》。供方編制的“糾正措施計劃表”及跟蹤驗證報告歸檔保存。 采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對相關(guān)方施加影響的效果。B 危險化學(xué)品的運輸，運輸公司應(yīng)具有危險品運輸許可證。負(fù)責(zé)監(jiān)督過程控制的實施。 經(jīng)營過程 銷售部負(fù)責(zé)與對分供方進行評價與選擇，制定完整的采購資料，對采購代理產(chǎn)品規(guī)定適當(dāng)?shù)尿炞C方法，確保采購代理產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。具體參照《人力資源控制程序》。并負(fù)責(zé)本公司水、電、汽的消耗進行控制和考核以及節(jié)能工作。 對于所提供產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素、危險源的相關(guān)方，依據(jù)《相關(guān)方施加影響控制程序》對其施加影響，使之符合程序要求。，負(fù)責(zé)編制〈年度內(nèi)部審核計劃〉并組織內(nèi)審活動的獨立開展。，管理體系發(fā)生重大變化。，可集中一段時間審核管理體系覆蓋的所有部門和過程，也可分月對一個和幾個部門或過程進行審核，但每年的審核要把所有要素，所有部門和過程都覆蓋至少一次，對問題較多的部門和過程或重要的要素審核次數(shù)可適當(dāng)增加?！磧?nèi)審實施計劃〉〈內(nèi)部審核通知〉由審核組長在實施審核前一周發(fā)給有關(guān)部門和人員。受審核方接到不合格項報告副本后，應(yīng)仔細(xì)地分析不合格原因，確定：？？？，還需組成一個負(fù)責(zé)采取糾正措施的小組。XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)內(nèi)審控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB152014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第32頁，實際完成使用的糾正措施；；。.4．工作程序4 程序 產(chǎn)品由供應(yīng)商檢查并提供應(yīng)有的檢驗報告給本公司，本公司采購部驗貨人員在收到產(chǎn)品后，憑采購合同、送貨單、封樣、樣品相關(guān)材料對進貨進行驗證具體按《產(chǎn)品的驗貨與交付制度》執(zhí)行。適用于公司可能具有重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的運行活動的關(guān)鍵特性的監(jiān)測與測量，其中包括對環(huán)境績效、有關(guān)的運行控制、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)符合情況、法律法規(guī)的遵循情況。目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施情況應(yīng)提交管理評審。6 記錄《法律法規(guī)符合性評價表》《環(huán)境安全運行檢查表》XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)合規(guī)性評價控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB182014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第35頁通過定期評價適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，履行公司對合規(guī)性的承諾。 評價內(nèi)容評價應(yīng)包含所適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容。 監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和維護按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。、電進行監(jiān)測，出現(xiàn)不符合按《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行?！?貿(mào)易服務(wù)檢查記錄》。2．適用范圍適用于公司產(chǎn)品的檢測驗證。方式：，一般用于不合格項嚴(yán)重或較多的部門；，用于一般不合格項；，用于對體系運行影響不大，而且已安排年度審核計劃的情況。對管理體系運行沒有嚴(yán)重影響的不合格，稱為一般不合格項。，對管理體系的影響以及對產(chǎn)品的質(zhì)量影響是不同的。與會者應(yīng)簽到，辦公室負(fù)責(zé)記錄；：由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、審核組分工，審核的日程安排及其他有關(guān)事項，確認(rèn)受審部門的陪同人員?！磳徍藢嵤┯媱潯祽?yīng)完整明確：、范圍、方法；XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)內(nèi)審控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB152014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第30頁、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件和規(guī)范；；，預(yù)定時間、持續(xù)時間；；、末次會議時間。，并要求覆蓋所有的管理體系部門和過程?！茨甓葍?nèi)審計劃〉，委任內(nèi)審員。，應(yīng)防止化學(xué)危險品的傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象；、電等能資源的規(guī)劃管理，增設(shè)必要的計量儀表，以確保能源充分有效利用，降低能源消耗；、綠化等管理。負(fù)責(zé)新、改、擴建項目的管理、環(huán)評及三同時驗收工作，并向工程承包方施加影響。具體參照《包裝防護儲運及交付控制程序》。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲運工作，在營銷過程中為顧客提供運輸服務(wù)。3 職責(zé) 總經(jīng)理確定經(jīng)營項目、業(yè)務(wù)方向。B 要求施工方按本公司的要求對施工產(chǎn)生的噪聲與揚塵進行控制，對施工中所產(chǎn)生的廢棄物進行妥善處理。公司可望施加影響的相關(guān)方包括：采購產(chǎn)品供應(yīng)商、外協(xié)供應(yīng)商、運輸公司廢、棄物回收商、基建外包方。 當(dāng)采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。e)辦公室應(yīng)每季檢查對相關(guān)方的施加環(huán)境影響的情況，出現(xiàn)不符合執(zhí)行《不符合糾正和預(yù)防控制程序》。b)生產(chǎn)、質(zhì)保能力評價：對供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進行評價。、選擇和對供方提供產(chǎn)品的控制，對供方提供產(chǎn)品的經(jīng)濟性、及時性質(zhì)量負(fù)責(zé)，對物資采購計劃的編制及組織實施負(fù)責(zé)。，應(yīng)將其設(shè)置專門指定的區(qū)域，或在其物資出、入庫單上注明為顧客提供的產(chǎn)品。XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)與顧客有關(guān)的過程控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB102014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第23頁，作為管理評審會議議題之一。： —顧客關(guān)于產(chǎn)品功能、特性、外觀及防護等方面要求的信息；—顧客關(guān)于服務(wù)方面要求和滿意程度的信息；—顧客關(guān)于市場趨勢及同行業(yè)間的有關(guān)商業(yè)信息。b)對于顧客提出延遲交貨，不影響生產(chǎn)的修訂請求，合同簽訂人可同意修訂后，作好記錄并通知相關(guān)部門。本公司對顧客要求的評審主要表現(xiàn)為合同評審,合同評審分為常規(guī)合同評審與特殊合同評審。4程序a)顧客到公司來訪由銷售部負(fù)責(zé)接待。e) 辦公室對走廊、樓梯等公共區(qū)域應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，安排衛(wèi)生清潔人員定時給予清掃。支持性服務(wù)(通訊設(shè)備、銷售服務(wù)網(wǎng)點等)。 參加外培人員在培訓(xùn)結(jié)束后,應(yīng)向辦公室出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。 對公司《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》規(guī)定內(nèi)容和公司應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進行培訓(xùn)，可行時對應(yīng)急準(zhǔn)進行試驗、演習(xí)。2 范圍本程序適用于本公司人力資源的資格確定和所有對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員的可能具有重大環(huán)境影響的人員的教育培訓(xùn)。，并提出整改對策和建議。，將評審輸入信息分析整理，于會前5天交管理者代表審核，以便在評審時提供信息，提出整改措施及建議。，檢查管理體系運行的效果，并對管理評審會議中討論的諸多事項進行裁決。d)辦公室負(fù)責(zé)將上級或地方主管部門的規(guī)定、決定、要求等信息一周內(nèi)向總經(jīng)理和相關(guān)部門傳遞，并填寫《發(fā)文單》。c)辦公室負(fù)責(zé)與認(rèn)證機構(gòu)的交流與溝通。 信息交流的內(nèi)容 外部信息主要包括：a)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息；b)外部機構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面(如環(huán)保局、安全生產(chǎn)管理局、技術(shù)監(jiān)督局、監(jiān)檢機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認(rèn)證機構(gòu)等)發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息；c)環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)健康安全等有關(guān)信息；d)相關(guān)方有關(guān)信息，包括與顧客的溝通，涉及重要環(huán)境影響的處理，傷亡事故的上報等；e)公司管理方針、目標(biāo)的對外傳達。在環(huán)境管理體系各相關(guān)文件的制定中應(yīng)貫徹法律法規(guī)有關(guān)要求。 獲取范圍 國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范。 辦公室將確定的重大風(fēng)險因素，填入《職業(yè)健康安全重大風(fēng)險因素及其控制計劃清單》報管理者代表審批。為降低風(fēng)險有時必須配給一定的資源。b)有可能：可能(但不經(jīng)常)或可能性小(完全意外)。(1)輕微，如：a)表面損傷；輕微的割傷；粉塵對眼睛的刺激?！渡a(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》和GB18218《重大危險源辨識》對照進行。：負(fù)責(zé)組織對公司危險源的確認(rèn)，評價其風(fēng)險程度和級別，并報管理者代表批準(zhǔn)。XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)環(huán)境因素識別評價控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB032014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第08頁《環(huán)境因素調(diào)查表》，依據(jù)附件一中的評價方法對環(huán)境因素進行評價，能用直接判斷法的直接確定為重要環(huán)境因素，其余用打分法，評價后填寫于《環(huán)境因素評價表》上。、歸檔、保存情況。，應(yīng)先設(shè)計出表格，由部門主管批準(zhǔn)后到辦公室登記備案后方可使用。 記錄表格由辦公室組織使用部一同設(shè)計并指導(dǎo)運用；、表格、圖表填寫要求所有的記錄要求數(shù)據(jù)=事實，填寫應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、清晰，不得隨意涂改。，國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否是有效版本，及時更換過期文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還者由辦公室收回。，可由文件更改人或部門依據(jù)〈文件發(fā)放/回收登記表〉的記錄，對發(fā)放到各部門的所有該類文件進行更改，第一次更改時，用單色筆在文件更改處劃上一條單劃線，并用小寫英文字母a標(biāo)注，第二次更改時，用單色筆在更改處的文字上劃一條雙劃線，用小寫英文字母b標(biāo)注。，應(yīng)由提出文件更改人或部門負(fù)責(zé)人填寫〈文件更改申請/通知單〉說明更改原因，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。，不得隨意借用他人文件復(fù)印，應(yīng)經(jīng)歸口責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)。，由銷售部門管理，各部門需轉(zhuǎn)發(fā)的應(yīng)辦理轉(zhuǎn)發(fā)控制手續(xù)。，按相關(guān)要素由歸口責(zé)任部門審核，管理者代表批準(zhǔn)。：；（包括制度、規(guī)定）；（包括內(nèi)部和外部文件）；（國家、地方法律、法規(guī)，國際、國家標(biāo)準(zhǔn)、第二方文件）。、發(fā)放、更改、控制和管理?！豆芾硎謨浴酚晒芾碚叽韺徍?，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門對外往來的業(yè)務(wù)函件、單據(jù)由各部門管理。，供各部門核對，使其保有文件的完整性。文件更改時注明更改標(biāo)記和更改XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)文件控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB012014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第04頁生效日期，并按〈文件更改申請/通知單〉的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件，對重要更改還應(yīng)發(fā)放〈文件更改申請/通知單〉告知文件使用人。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。、保管、保管期限及銷毀文件的借閱需填寫《借閱文件登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可借閱。，若影響到本公司管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程時，則轉(zhuǎn)化為公司受控文件，視需要制定或修改相關(guān)文件。、整理保管。修改換版后的表格編號不變，新表格啟用后，在各使用現(xiàn)場撤出舊表格，執(zhí)行《文件控制程序》。、受損、腐蝕、霉變、遺失時應(yīng)立即采取措施予以恢復(fù)。，并評價出重要環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素評價表》和《重要環(huán)境因素清單》。（見《重要環(huán)境因素評價方法》） 各部門將識別登記好的《環(huán)境因素調(diào)查表》提交給辦公室，由其依據(jù)廢氣、廢水、噪聲、固體廢物、資源能源、產(chǎn)品中、事故及緊急情況、相關(guān)方等，審核其填寫是否規(guī)范、環(huán)境因素有無遺漏。 管理者代表：負(fù)責(zé)重大風(fēng)險因素的批準(zhǔn)。、法規(guī)及其他要求變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，應(yīng)適時進行風(fēng)險因素的評審。，按照公司的特點將危險源分為以下類別：a)物體打擊；b)車輛傷害；c)機械傷害；d)起重傷害；e)觸電；f)火災(zāi)；g)噪聲；h)高處墜落；i)化學(xué)爆炸；j)中毒和窒息；k)其他。估所暴露的風(fēng)險；(2)事故的可能性分為：a)可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料。2級：直至風(fēng)險降低后才能開始工作。 對風(fēng)險控制方案適時評審。 辦公室是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求的獲取、更新、識別活動的策劃、實施和監(jiān)督檢查，并確認(rèn)其適用性，跟蹤新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。 傳達辦公室應(yīng)把最新的《法律、法規(guī)及其他要求清單》及環(huán)境法規(guī)的最新版本發(fā)放給有關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》，再由各部門傳達給相關(guān)員工。 各部門設(shè)立兼職信息員，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部、部門之間、本部門與信息中心的質(zhì)量信息的傳遞、交流和溝通。XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)信息交流控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB062014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第15頁b)辦公室的責(zé)任人員負(fù)責(zé)接收、傳遞涉及重大環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的信息，并及時填寫《信息交流單》，需要信息處理的將相應(yīng)部門的信息處理結(jié)果一式兩份，一份反饋顧客或相關(guān)方面，一份留本部門保存。c)辦公室對內(nèi)審不符合項和管理評審需要解決的問題，與相關(guān)部門溝通協(xié)商，協(xié)助責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施計劃，并將內(nèi)審結(jié)果及整改效果驗證情況向管理者代表報告。適用于本公司的管理體系的評審?！垂芾碓u審計劃〉發(fā)放到各部門和參加評審的人員。XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)管理評審控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB072014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第17頁?！都m正和預(yù)防措施控制程序》 〈管理評審計劃〉 〈管理評審報告〉 XXXX商貿(mào)有限公司文件XX商貿(mào)人力資源控制程序版本號： A文件編號：ZN/QB082014修訂次： 0頁 碼：共42頁/第18頁1 目的 編制本程序的目的在于提高現(xiàn)有人力資源的素質(zhì)，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，促使人力資源滿足管理體系要求，確保管理體系